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梧州市第一中学 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第一中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第一中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第一中学 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中
学历教育，促进基础教育发展。
(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
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（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第一中学为全额拨款事业单位。
本单位内设机构共设 10 个职能科室，分别是：
（一）办公室：学校办公室是学校行政的综合办事机构，
其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，
负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。
（二）党建办：全面负责学校党建工作。
（三）教务处：教务处是学校教学管理的职能部门。在
校长和分管校长领导下，负责教学计划管理、教学组织管理、
教学监督调控与日常运行管理、教学评价与教学质量管理、
教学改革与教学质量工程建设、教学基本建设与学籍管理等。
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（四）政教处：政教处是校长领导下具体组织学校德育
工作实施的职能部门。其主要职责是：根据德育大纲的要求
和学校具体情况，制定全校德育工作远期和学年计划，负责
检查和督促计划的执行和实施。深入了解和认真研究学生思
想品德状况，努力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，
不断改进学校德育工作。
（五）科研处：负责全校教育教学管理科研等工作，负
责组织有关部门和人员，研究确定学校科研课题，按时完成
中央、省、市教科所下达的科研任务，组织实施课题立项、
中期检查、成果鉴定及推广工作。
（六）视导室：监督学校各个处室的计划制定及执行情
况，确保各部门的工作都按照预定的计划和目标进行。同时，
视导室也需要协调学校发展规划的制定和执行情况，确保学
校的发展方向和目标得到准确的落实。
（七）团委：负责召集团干部工作会议和团员大会，认
真传达并执行党组织和上级团组织的指示或决议，研究安排
团支部工作，制订学校团的工作计划。
（八）总务处：总务处是在校长领导下负责校园校舍、
物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。其主要职
能是做好全校总务工作，负责学校基建、卫生保健、教学物
品采购。
（九）资助办：在学校资助工作领导小组的指导下，全
面负责家庭经济困难学生的资助工作，完善学校的助学体系。
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（十）安稳办：具体负责学校日常安全管理工作。根据
学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工
作副校长汇报学校安全工作情况。
三、人员构成情况
梧州市第一中学人员编制总数 426 名，其中：行政编制
0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 383 名，控制数编
制43 名，机关后勤服务控制数 0名。在职在编实有人数 403
人，包括：行政实有人数 0人、参公事业实有人数 0人、全
额事业实有人数 381 人，控制数编制在职在编人员 22 人，
机关后勤服务控制数人员实有人数 0人。其他聘用人员在职
实有人数 0人、离退休人员 155 人。
第二部分：梧州市第一中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 65,510,673.59 元 ， 同 比 增 加
8,873,648.91 元 ， 增 长 15.67% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
65,510,673.59 元，同比增加 8,873,648.91 元，增长 15.67 %。
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：教育支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；三
是新增在职人员，人员经费预算增加。
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二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 65,510,673.59 元 ， 同 比 增 加
8,873,648.91 元,增 长 15.67% 。 本 年 收 入 预 算
65,510,673.59 元，同比增加 8,873,648.91 元,增长 15.67 %。
其中：
（一）一般公共预算拨款 65,510,673.59 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 8,873,648.91 元，增长 15.67 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 65,510,673.59 元 ， 同 比 增 加
8,873,648.91 元 ， 增 长 15.67 %。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
65,510,673.59 元，占支出总预算的 100% ，同比增加
8,873,648.91 元，增长 15.67 %，增加的主要原因是在职人
员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费
预算增加；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比
无变化。
（一）教育支出类科目 51,057,939.46 元，占支出总预
算77.94%，同比增加 9,164,580.84 元，增长 21.88 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 6,520,444.08 元，占
支出总预算 9.95%，同比减少 44,572.55 元，下降 0.68%。
（三）卫生健康支出类科目 3,077,179.45 元，占支出总
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预算 4.70%，同比减少 177,707.51 元，下降 5.46 %。
（四）住房保障支出类科目 4,855,110.60 元，占支出总
预算 7.41%，同比减少 68,651.87 元，下降 1.39 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 65,510,673.59 元。收入包
括：一般公共预算拨款 65,510,673.59 元。支出包括：教育
支出 51,057,939.46 元、社会保障和就业支出 6,520,444.08
元、卫生健康支出 3,077,179.45 元、住房保障支出
4,855,110.60 元。
财政拨款总收支较上年增长 15.67%，主要原因是在职
人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经
费预算增加，使得教育支出预算相比 2024 年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 65,510,673.59 元，同
比增加 8,873,648.91 元，增长 15.67%。其中：基本支出
65,510,673.59 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 初 中 教 育 21,859,623.04 元，其中：基本支出
21,859,623.04 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工人
员经费支出及学校日常运转支出。
2. 高 中 教 育 29,198,316.42 元，其中：基本支出
29,198,316.42 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工人
员经费及学校日常运转支出。
3. 事业单位离退休 357,630.00 元，其中：基本支出
357,630.00 元，项目支出 0元。主要用于离退休人员的经费
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支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,162,814.08
元，其中：基本支出 6,162,814.08 元，项目支出 0元。主要
用于在职在编教职工基本养老保险缴费支出。
5. 事业 单位医 疗 3,077,179.45 元，其 中：基本支出
3,077,179.45 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工
基本医疗支出。
6. 住房公积金 4,855,110.60 元，其中：基本支出
4,855,110.60 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工
住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 65,510,673.59 元，占一般公共预算支
出预算 100 %，同比增加 8,873,648.91 元，同比增长 15.67%。
其中：
工资福利支出预算 59,900,184.31 元，占基本支出预算
91.44%，同比增加 8,441,490.75 元，增长 16.40%。增加的
主要原因是：在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金
调整引起人员类经费预算增加。
商品和服务支出预算 5,175,899.28 元，占基本支出预算
7.90%，同比增加 363,928.16 元，增长 7.56 %。增加的主
要原因是：今年离退休公用经费在预算中安排。
对个人和家庭的补助预算 379,590.00 元，占基本支出预
算0.58%，同比增加 13230.00 元，增长 3.61%。增加的主
要原因是：退休人员增加。
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资本性支出预算 55,000.00 元，占基本支出预算 0.08%，
同比增加 55000.00 元，因 2024 年无资本性支出预算，同
比无可比性。增加的主要原因是单位根据实际需求购买办公
设备。
2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 65,510,673.59 元，
同比增加 8,873,648.91 元，增长 15.67%。其中：
人员经费 60,279,774.31 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费、生活补助、助学金。较上年增长 16.31%，
主要原因是：职工的工资福利待遇提高及退休人数增加。
公用经费 5,230,899.28 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服
务和支出、办公设备购置。较上年增长 8.71%，主要原因是：
今年离退休公用经费在预算中安排。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
120,000.00 元，同比减少 29,999.00 元，下降 20 %。具体
如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。主要原
因是：本单位无因公出国（境）安排。
2. 公务接待费预算 5,000.00 元，同比增加 5,000.00 元，
上年无公务接待费预算同比无可比性，主要原因是：单位根
据实际支出需要安排公务接待费预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 15,000.00 元，同
比增加 5,000.00 元，增长 50 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费 15,000 元，同比增加 5,000
元，增长 50 %，主要原因是：校车需要进行维修，支出增加。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
120,000.00 元，同比减少 29,999.00 元，下降 20 %。主要
原因是：落实过紧日子的有关要求，压减培训费支出。具体
如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。主要原
因是：本单位无因公出国（境）安排。
2. 公务接待费预算 5,000.00 元，同比增加 5,000.00 元，
上年无公务接待费预算同比无可比性，主要原因是：单位根
据实际支出需要安排公务接待费预算。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 15,000.00 元，同比
增加 5,000.00 元，增长 50 %。其中：
（1）公务用车运行维护费 15,000.00 元，同比增加
5,000.00 元，增长 50 %，主要原因是：校车需要进行维修，
支出增加。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市第一中学机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市第一中学为事业单位，事业单位相关运行经费总
预 算 安 排 5,230,899.28 元，其中：基本支出预算
5,230,899.28 元，项目支出预算 0元，同比增加 418928.16
元，增长 8.71%。主要原因是：今年离退休公用经费在预算
中安排。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行
维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购
置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2025 年政府采购预算 1,296,560.00 元 ， 同 比 增 加
953,310.00 元，增长 277.73%。其中：政府集中采购预算
元，占政府采购预算的 100%，同比增加 1,103,310.00 元，
增长 570.92%，主要原因是：学校根据需求采购物业管理服
务；分散采购 0元，占政府采购预算的 0% ，同比减少
150,000.00 元，下降 100%，主要原因是：今年没有分散采
购计划。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
1,296,560.00 元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 71,560.00 元，占政
府采购预算 5.52%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 1,225,000.00 元，占政府采购预算 94.48%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 16,560.00
元，主要为了购买学校教学及行政用打印纸；2.A4 彩色打
印机，预算金额 45,000.00 元，主要用于满足学校行政办公
打印需求；3.A4 黑白打印机，预算金额 10,000.00 元，主要
用于满足学校行政办公打印需求。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额
1,150,000.00 元，主要用于学校采购劳务派遣服务相关的支
出；2.车辆维修和保养服务，预算金额 5,000.00 元，主要用
于校车维修支出；3.财产保险服务，预算金额 2,000.00 元，
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主要用于校车保险支出；4.车辆加油、添加燃料服务，预算
金额 8,000.00 元，主要用于校车加油；5.其他印刷服务，预
算金额 60,000.00 元，主要用于学校印刷试卷、学生证书等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其中一部面包
车待报废。
截至2024年12月31日，资产原值合计123,610,161.76
元，其中：固定资产原值121,247,125.76元，包括：1.土地、
房屋及构筑物81,732,968.26元；2.通用设备31,395,014.25
元；3.文物和陈列品52,392.10元；4.图书档案2,030,395.15
元；5.家具、用具、装具等6,036,356.00元。无形资产原值
2,363,036.00元，包括1.土地使用权2,169,927.00元；
2.计算
机软件193,109.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位2025年单位预算无项目支出预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.教育支出：反映政府教育事务的支出。
3.社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方
面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
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间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。