梧州市第一中学 2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第一中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第一中学 2024年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第一中学 2024年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中
学历教育，促进基础教育发展。
(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第一中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 10
个职能科室，分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总
务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。
办公室：学校办公室是学校行政的综合办事机构，其主
要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责
综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。
党建办：全面负责学校党建工作。
教务处：教务处是学校教学管理的职能部门。在校长和
分管校长领导下，负责教学计划管理、教学组织管理、教学
监督调控与日常运行管理、教学评价与教学质量管理、教学
改革与教学质量工程建设、教学基本建设与学籍管理等。
政教处：政教处是校长领导下具体组织学校德育工作实
施的职能部门。其主要职责是：根据德育大纲的要求和学校
具体情况，制定全校德育工作远期和学年计划，负责检查和
督促计划的执行和实施。深入了解和认真研究学生思想品德
状况，努力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，不断改
进学校德育工作。
总务处：总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财
产、生活福利等总务行政管理的职能处室。其主要职能是做
好全校总务工作，负责学校基建、卫生保健、教学物品采购。
团委：负责召集团干部工作会议和团员大会，认真传达
并执行党组织和上级团组织的指示或决议，研究安排团支部
工作，制订学校团的工作计划。
科研处：负责全校教育教学管理科研等工作，负责组织
有关部门和人员，研究确定学校科研课题，按时完成中央、
省、市教科所下达的科研任务，组织实施课题立项、中期检
查、成果鉴定及推广工作。
视导室：监督学校各个处室的计划制定及执行情况，确
保各部门的工作都按照预定的计划和目标进行。同时，视导
室也需要协调学校发展规划的制定和执行情况，确保学校的
发展方向和目标得到准确的落实。
资助办：在学校资助工作领导小组的指导下，全面负责
家庭经济困难学生的资助工作，完善学校的助学体系。
安稳办：具体负责学校日常安全管理工作。根据学校安
全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副校
长汇报学校安全工作情况。
三、人员构成情况
梧州市第一中学单位人员编制总数 431 名，其中：行政
编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 388名，控制
数编制 43 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，
在职在编人员 399 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公
事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 373 人，机关后
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人，控制数编制在职
在编人员 26 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 149 人。
第二部分：梧州市第一中学 2024年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024年 收 支 总 预 算 56,637,024.68 元，同比减少
3,764,019.08 元, 减少 6.23% 。其中：本年收入预算
56,637,024.68元，同比增加 5,221,753.02元，增长 10.16%；。
上年结转结余 0元，同比减少 8,985,772.10 元，下降 100%。
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体减少的主要原因是今年结转结余
审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未
在单位预算中体现。使收入整体有所减少。本年收入预算增
加主要原因是职工人数较上年增加及工资标准增加导致人员
经费预算拨款增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2024年 收 入 总 预 算 56,637,024.68 元，同比减少
3,764,019.08 元, 下降 6.23%。本年收入预算 56,637,024.68
元，同比增加 5,221,753.02 元, 增长 10.16%；上年结转结
余0元，同比减少 8,985,772.10 元，下降 100%。其中：
（一）一般公共预算拨款 56,637,024.68 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 5,221,753.02 元，增长 10.16%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。同比减少 8,985,772.10 元，
下降 100%。变动的主要原因是今年结转结余审批程序变动，
本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体
现。
三、单位支出总体预算情况说明
2024年支出总预算 56,637,024.68 元，较上年减少
3,764,019.08 元，下降 6.23%。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
56,637,024.68 元，占支出总预算的 100%，同比增加
5,221,753.02 元，增长 10.16%，主要原因是职工人数较上
年增加及工资标准增加导致人员经费预算拨款增加；项目支
出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比减少 8,985,772.10
元，下降 100%，减少原因是我单位 2024 年无预算项目支
出。
（一）教育支出类科目 41,893,358.62 元，占支出总预
算73.97%，同比减少 6,318,670.49 元，下降 13.11%。
（二）社会保障和就业支出类科目 6,565,016.63 元，
占支出总预算 11.59%，同比增加 1,153,123.75 元，增长
21.31%。
（三）卫生健康支出类科目 3,254,886.96 元，占支出
总预算 5.75%，同比增加 536,684.85 元，增长 19.74%。
（四）住房保障支出类科目 4,923,762.47 元，占支出
总预算 8.69%，同比增加 864,842.81 元，增长 21.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算 56,637,024.68 元。收入
包括：一般公共预算拨款 56,637,024.68 元。支出包括：教
育支出 41,893,358.62元、社会保障和就业支出 6,565,016.63
元、卫生健康支出 3,254,886.96 元、住房保障支出
4,923,762.47 元。
财政拨款总收支较上年下降 6.23%，主要原因是今年结
转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预
算，未在单位预算中体现，所以总收支较上年减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算拨款支出 56,637,024.68 元，
较上年增长 10.16%。其中：基本支出 56,637,024.68 元，项
目支出 0 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初 中 教 育 17,553,759.46 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
17,553,759.46 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工人
员经费支出及学校日常运转支出。
高 中 教 育 24,339,599.16 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
24,339,599.16 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工人
员经费及学校日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险费 6,565,016.63元，其中：
基本支出 6,565,016.63 元，项目支出 0元。主要用于在职在
编教职工基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 3,254,886.96 元，其中：基本支出
3,254,886.96 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工
基本医疗支出。
住房公积金 4,923,762.47 元，其中：基本支出
4,923,762.47 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工
住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 56,637,024.68 元，占一般公共预算
支出的 100%，同比增加 5,221,753.02 元，增长 10.16%。
其中：
工资福利支出预算 51,458,693.56 元，占基本支出预算
90.85%，同比增加 5,190,484.74 元，增长 11.22%。
商品和服务支出预算 4,811,971.12 元，占基本支出预
算8.5%，同比增加 32,606.28 元，增长 0.68%。
对个人和家庭补助支出预算 366,360.00 元，占基本支
出预算 0.65%，同比减少 1,338.00元，下降 0.36%。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出 56,637,024.68 元，
较上年增加 5,221,753.02 元，增长 10.16%，其中：
人员经费 51,825,053.56 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费、生活补助、助学金。较上年增长 11.13%，
增长的主要原因是职工人数较上年增加及工资标准增加导致
人员经费增加。
公用经费 4,811,971.12 元，主要包括：办公费、印刷
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车
运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年
增长 0.68%，增加的原因一是教师人数增加，根据相关规定
提高人员工资标准，对应的工会经费计算基数增加，导致工
会经费增加。二是初中生均公用经费由 850 元/生提高到 940
元/生，所以公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024年部门预算全口径安排“三公”经 费 支 出 预 算
10,000 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变
化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比减少 5,000 元，下
降100%，减少主要原因是厉行节约压减公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 10,000 元，同比增
加5,000 元，增长 100%，增加的原因主要是公务用车需要
维修，支出增加。
（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000 元，同比增
长5,000 元，同比增长 100%，增加的原因主要是公务用车
需要维修，支出增加。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经 费 支 出 预 算
10,000 元，同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比减少 5,000 元，下降 100%，
减少主要原因是厉行节约压减公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 10,000 元，同比增加
5,000 元，增长 100%。增加具体原因是：公务用车需要维修，
支出增加。
（1）公务用车运行维护费预算 10,000 元，同比增加
5,000 元，增长 100%。增加具体原因是：公务用车需要维修，
支出增加。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
梧州市第一中学机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市第一中学为事业单位，事业运行经费总预算安排
4,811,971.12 元。其中：基本支出 4,811,971.12 元，同比增
加32,606.28 元，增长 0.68%；项目支出 0元，同比无变化。
增加的原因一是教师人数增加，根据相关规定提高人员工资
标准，对应的工会经费计算基数增加，导致工会经费增加。
二是初中生均公用经费由 850 元/生提高到 940 元/生，所以
公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、
培训费、差旅费、物业管理费、维修费、工会经费等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算 343,250.00 元 ， 同 比 减少
9,365,203.10元，下降 96.46%。其中：政府集中采购预算
193,250.00 元，占政府采购预 算的 56.30%，同比减少
419,431.00 元，下降 68.46%，主要原因是物业管理服务的
政府采购预算减少。分散采购 150,000.00 元，占政府采购
预算的 43.70%，同比减少 8,945,772.10 元，下降 98.35%，
主要原因是今年没有工程项目的政府采购预算，所以相比
2023 年减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
343,250.00 元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结
余资金安排 0。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 150,000.00 元，
占政府采购预算 43.70%；工程类采购 0元，占政府采购预
算0%；服务类采购 193,250.00元，占政府采购预算 56.30%。
货物类采购主要内容是：1、纸制品，预算 80,000.00 元，
主要为了购买学校教学及行政用打印纸。2、墨粉盒、鼓粉
盒等打印耗材，预算 70,000.00 元，主要为了满足学校教学
与行政的打印需求。服务类采购主要内容是：1、财产保险
服务，预算 2,000.00 元，主要是校车的保险支出。2、车辆
加油、添加燃料服务，预算 6,000.00 元，主要是校车的加油
支出，3、车辆维修和保养服务，预算 2,000.00 元，主要是
校车维修支出。4、其他印刷服务，预算 100,000.00 元，主
要是学生试卷、学生证书、学生手册相关的采购外单位印刷
品相关的支出。5、物业管理服务，预算 83,250.00 元，主
要用于学校采购劳务派遣服务相关的支出。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，其中1辆待报废。
截至2023年12月31日，资产原值合计120,891,797.01元，
其中：1.土地、房屋及构筑物81,957,700.05元 。 2.设备
30,859,503.71元。3. 文物和陈列品52,392.10元。4.图书和
档案2,030,395.15元，5. 家具和用具5,991,806.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
我单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经
营预算拨款。
2、教育支出:反映政府教育事务的支出。
3、社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方
面的支出。
4、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和
事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接
待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车
购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
第四部分：2024年部门预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
