| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 51,415,271.66 | 46,635,906.82 | 4,779,364.84 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 46,268,208.82 | 46,268,208.82 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 15,546,228.00 | 15,546,228.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,604,964.00 | 1,604,964.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14,820,282.00 | 14,820,282.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,554,972.88 | 5,554,972.88 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,742,768.11 | 2,742,768.11 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 579,772.17 | 579,772.17 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,166,229.66 | 4,166,229.66 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,252,992.00 | 1,252,992.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 4,779,364.84 | 4,779,364.84 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 484,500.00 | 484,500.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 522,681.00 | 522,681.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 581,650.00 | 581,650.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 180,500.00 | 180,500.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 540,778.84 | 540,778.84 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,673,255.00 | 1,673,255.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 367,698.00 | 367,698.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 347,100.00 | 347,100.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||
| 303 | 08 | 助学金 | 13,998.00 | 13,998.00 | ||