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梧州市第一中学 2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第一中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第一中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第一中学 2023年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中
学历教育，促进基础教育发展。
(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
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二、机构设置情况
梧州市第一中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 10
个职能科室，分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总
务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。
三、人员构成情况
梧州市第一中学单位人员编制总数 411 名，其中：行政
编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 378 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 362 人，
包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、
全额事业在职在编 362 人，机关后勤服务聘用人员控制数在
职在编人员 0人，控制数编制在职在编人员 25 人。其他聘
用人员 0人、离退休人员 150人。
第二部分：梧州市第一中学 2023年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年 收 支 总 预 算 60,401,043.76 元，同比增加
9,567,540.16 元，增长 18.82 %。其中：本年收入预算
51,415,271.66 元，同比增加 581,768.06 元，增长 1.14%；
上年结转结余 8,985,772.10 元。收入包括：一般公共预算拨
款、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一、
职工人数较上年增加及工资基数增加导致人员经费预算拨款
增加；二、学生总人数较上年增加导致生均公用经费预算拨
款增加；三、根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，
预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上
年结转结余资金纳入单位预算编制，这个也是增长的原因之
一。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年 收 入 总 预 算 60,401,043.76 元，同比增加
9,567,540.16 元, 增长 18.82 % 。本年收入预算
51,415,271.66 元，同比增加 581,768.06 元, 增长 1.14%；
上年结转结余 8,985,772.10 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 51,415,271.66 元，占收入总
预算的 85.12%，同比增加 3,878,768.06 元，增长 8.16%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比减少
3,297,000 元，减少 100%，主要是本年学校的非税收入不再
由学校自己安排收入预算，所以本年无财政专户管理资金收
入。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 8,985,772.10 元。根据财政预算
管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结
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转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预
算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 60,401,043.76 元，其中，基本支
出预算 51,415,271.66 元，占支出总预算的 85.12%，同比增
加3,174,168.06 元，增长 6.6 %；项目支出预算 8,985,772.10
元，占支出总预算的 14.88%，同比增加 6,393,372.10 元，
增长 246.62 %。主要原因是 2023 年部门预算编制，根据预
算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转
指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
其中：
（一）教育支出类科目 48,212,029.11 元，占支出总预
算79.82%，同比增加 7,645,252.53 元，增长 18.85%。
（二）社会保障和就业支出类科目 5,411,892.88 元，
占支出总预算 8.96%，同比增加 853,761.62 元，增长 18.73%。
（三）卫生健康支出类科目 2,718,202.11 元，占支出
总预算 4.50%，同比增加 428,204.8 元，增长 18.70%。
（四）住房保障支出类科目 4,058,919.66 元，占支出
总预算 6.72%，同比增加 640,321.21 元，增长 18.73 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 60,401,043.76 元。收入
包括：一般公共预算拨款 51,415,271.66 元、上年结转结余
8,985,772.10 元。支出包括：教育支出 48,212,029.11 元、
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社会保障和就业支出 5,411,892.88 元 、 卫 生 健 康 支 出
2,718,202.11 元、住房保障支出 4,058,919.66 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 51,415,271.66 元，
其中：基本支出 51,415,271.66 元，项目支出 0 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初 中 教 育 16,184,196.36 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
16,184,196.36 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工
资福利支出及学校日常运转支出。
高 中 教 育 23,042,060.65 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
23,042,060.65 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工人
员经费及学校日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险费 5,411,892.88元，其中：
基本支出 5,411,892.88 元，项目支出 0元。主要用于在职在
编教职工基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 2,718,202.11 元，其中：基本支出
2,718,202.11 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工
基本医疗支出。
住房公积金 4,058,919.66 元，其中：基本支出
4,058,919.66 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工
住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
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1. 基本支出预算 51,415,271.66 元，占一般公共预算
支出的 100%，同比增加 3,878,768.06 元，增长 8.16%。其
中：
工资福利支出预算 46,268,208.82 元，占基本支出预算
89.99%，同比增加 3,752,275.3 元，增长 8.83%。
商品和服务支出预算 4,779,364.84 元，占基本支出预
算9.30%，同比增加 312,014.76 元，增长 6.98%。
对个人和家庭补助支出预算 367,698 元，占基本支出预
算0.71%，同比增加 14478 元，增长 4.10%。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，上年一
般公共预算支出无项目支出，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 51,415,271.66 元，
其中：
人员经费 46,635,906.82 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。
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公用经费 4,779,364.84 元，主要包括：办公费、印刷
费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、
公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车
运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023年部门预算全口径安排“三公”经 费 支 出 预 算
10,000 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变
化。
2. 公务接待费支出预算 5,000 元，同比下降 15,000 元，
下降 75.00%，减少主要原因是压减公务接待费支出，及本
年学校的非税收入不再由学校自己安排预算。
3. 公务用车费预算 5,000 元，同比下降 5,000 元，同
比下降 50.00%，减少的主要原因是本年学校的非税收入不
再由学校自己安排预算。
（1）公务用车运行维护费支出预算 5,000 元，同比下
降5,000 元，同比下降 50.00%，减少的主要原因是本年学
校的非税收入不再由学校自己安排预算。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2023年一般公共预算安排的“三公”经 费 支 出 预 算
10,000 元，同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5,000 元，同比减少 5,000 元，下降
50%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支
出预算 5,000 元，同比减少 5,000 元，下降 50.00%，减少
主要原因是压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 5,000 元，同比增加
5,000 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 5,000 元，同
比增加 5,000 元，上年无该预算，增长率无可比性；具体是：
去年没有在一般公用预算资金安排公务用车购置及运行维护
费，是在财政专户管理资金收入中安排的公务用车购置及运
行维护费。上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
（1）公务用车运行维护费预算 5,000 元，同比增加
5,000 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 5,000 元，同
比增加 5,000 元，上年无该预算，增长率无可比性；上年结
转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加主要原因是
去年是在财政专户管理资金收入中安排的公务用车购置及运
行维护费，今年在一般公共预算资金安排。
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（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 4,779,364.84 元，同比增加 112,014.76
元，增加 2.40%。其中：基本支出 4,779,364.84 元；项目支
出0元。增加的原因是学生总人数较上年增加导致生均公用
经费预算拨款增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算 9,708,453.10 元，同比增加
9,708,453.10 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：
政府集中采购预算 612,681.00 元，占政府采购预算的 6.31%，
同比增加 612,681.00 元，上年无该预算，增长率无可比性；
主 要 原 因 是 去年预 算 没 有 安 排 政 府 采 购 。 分 散 采 购
9,095,772.10元，占政府采购预算的 93.69%，同比增加
9,095,772.10 元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原
因是去年预算没有安排政府采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
722,681.00 元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结
余资金安排 8,985,772.10 元。
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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 9,166,572.10 元，
占政府采购预算 94.42%；工程类采购 19,200 元，占政府采
购预算 0.20%；服务类采购 522,681.00 元，占政府采购预
算5.38%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆2辆，属一般公务用车，其中一辆待报废。
截至2022年12月31日，资产原值合计115,321,728.42元，
其中：1.土地、房屋及构筑物78,424,069.38元。2. 通用设备
28,071,480.79元。3. 专用设备1,839,098.00元。4. 文物和
陈列品 52,392.10元。5 .图书档案2,030,395.15元，6. 家具、
用具、装具等4,904,293.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般
公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金
0元，上年结余收入 8,985,772.10 元。相关绩效目标情况详
见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。