梧州市路灯管理处

2024 年度单位决算

目 录

第一部分：梧州市路灯管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市路灯管理处 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

第三部分：梧州市路灯管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市路灯管理处概况

一、本单位职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市街道

与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

二、机构设置情况

梧州市路灯管理处是市城市管理监督局下属事业单位，属副

处级差额事业（公益二类）单位，内设 5 个职能科室，分别是：

行政秘书科、财务科、生产技术科、河东管理站、河西管理站。

608.86万元,较2023年度决算数增加165.33万元,增长37.28%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入329.94万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加60.45万元，增长22.43%，

主要原因是：本年路灯管护项目增加，所以财政下拨经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入141.96万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加106.37万元，增长

298.79%，主要原因是：2024年增加了苍海片区市政路灯设施管

护。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，与去年相比无变

化，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入136.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数减少1.48万元，下降1.07%，主要原因是:

本年度开展专业业务活动收入有所减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，与去

年相比无变化，主要原因是:本单位无其他收入。

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位没有

使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数减少127.11万元，下降100%，主要原因是：本年

没有跨年工程。

（二）本单位2024年度总支出599.29万元，其中本年支出

599.29万元, 较2023年度决算数增加28.65万元，增长5.02%。支

出具体情况如下：

1.城乡社区支出（212类）599.29万元：主要用于：人员经

费和公用经费。较2023年度决算数增加70.74万元，13.39%，主

要原因是：人员经费支出和管护支出增加，其中管护支出增加的

原因是本年增加了管护项目。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，与去年相比无变化，主要原因是:本单位无结余分配收入。

3.年末结转和结余9.57万元，为本年度或以前年度预算安

320.36万元，较2023年度决算数增加50.87万元，增长18.88%。

其中：基本支出239.99万元，项目支出80.37万元。

梧州市路灯管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为196.26万元，支出决算为320.36万元，完成年初预算的

163.23%。

城乡社区支出（类）年初预算为196.26万元，支出决算为

320.36万元，完成年初预算的163.23%。预决算存有差异原因是：

2024年年中追加了人员经费。分别是在编在职人员绩效工资增量

和退休人员生活补助。主要用于在编在职人员的绩效工资增量以

及退休人员生活补贴、物业补贴等等。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.99万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出203.14万元，完成年初预算的103.51%。

预决算存有差异原因是：本单位新增人员以及根据相关规定调整

了社保缴纳基数。

（二）对个人和家庭的补助24.98万元。预决算存有差异原

118.09万元，项目支出23.87万元。

梧州市路灯管理处2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为141.96万元。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为141.96

万元，预决算存有差异的原因是：由于业务开展的需要，年中增

加了专项项目，追加项目经费141.96万元，导致决算支出大于预

算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市路灯管理处2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市路灯管理处2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算相符，与上年相比无变化，主要原因是我单位无“三公”经

费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

变化，原因是我单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算相符，与上年相比无

变化，原因是我单位无公务用车运行支出。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2024年，梧州市路灯管理处开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算相符，与上年相

比无变化，原因是我单位无公务接待费支出。国内公务接待批次

0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额13.97万元，其中：政府

采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出8.89万元。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购

支出总额的58.92%，其中：授予小微企业合同金额8.23万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用

车主要是用于维修路灯照明设备的高空作业车辆；单位价值50

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目

支出总额266.07万元。其中，本级项目6个，本级项目支出266.07

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金266.07万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%。从自评情况看，各项目绩

效指标都达到年初设定的目标水平，提升了我市照明设施的管理

水平，达到了预期的效果。自评发现的主要问题：个别项目支付

执行率偏低。下一步改进措施：加强绩效监控力度，提高财政资

金的使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况

位绩效工资增量发放，提高了职工的工作积极性，保持了职工队

伍稳定性。三是从项目资金管理方面看，项目资金拨付流程规范、

资料完整，专款专用。自评发现的主要问题及原因：绩效自评工

作经验还欠缺，绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：

进一步优化绩效目标编制，加大绩效目标学习力度，编制适合项

目要求的绩效目标。

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所