梧州市路灯管理处 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市路灯管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市路灯管理处 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市路灯管理处 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市路灯管理处概况
一、本单位职责
为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市
街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。
二、机构设置情况
梧州市路灯管理处是市城市管理监督局下属事业单位，
属副处级差额事业（公益二类）单位，内设 5 个职能科室，
分别是：行政秘书科、财务科、生产技术科、河东管理站、
河西管理站。
第二部分：梧州市路灯管理处 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市路灯管理处 2023 年度单位决算公开表》)
第三部分：梧州市路灯管理处 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 570.64 万元，其中本年
收入 443.53 万元，较 2022 年度决算数增加 310.96 万元，增
长 119.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 269.49 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 12.39 万元，增
长 4.82%，主要原因是：本年下拨的人员经费有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 35.60 万元，为市本级
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财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 33.02 万元，
增长 1279.84%，主要原因是：本年增加了专项工程项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
与去年相比无变化，主要原因是：本单位无国有资本经营预
算收入。
4.事业收入 138.44 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 138.44 万元，上年无该决
算，增长率无可比性，主要原因是：本单位开展专业业务及
其辅助活动取得的收入增加。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无其
他收入。
7.使用非财政拨款结余（专用结余）0.00 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主
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要原因是：本单位无使用非财政拨款结余（专用结余）。
8.上年结转和结余 127.11 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 127.11 万元，上年无该
决算，增长率无可比性，主要原因是：工程项目 2022 年度
尚未完成、资金结转到本年按有关规定继续使用。
（二）本单位 2023 年度总支出 570.64 万元，其中本年
支出 570.64 万元，较 2022 年度决算数增加 310.96 万元，增
长 119.75%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）0 万元：主要用于：缴
纳差额部分社会保险费用。较 2022 年度决算数减少 5.33 万
元，下降 100%，主要原因是：本年度社会保险费用并入了
其他城乡社区公共设施支出列支。
2.城乡社区支出（212 类）528.55 万元：主要用于：人员
经费和公用经费。较 2022 年度决算数增加 274.2 万元，增长
107.8%，主要原因是：项目支出增加和人员经费支出增加。
3.农林水支出（213 类）42.1 万元：主要用于：用于梧
州市市区道路市政路灯设施维修、巡查、维护、管理等支出。
较 2022 年度决算数增加 42.1 万元，上年无该决算，增长率
无可比性，主要原因是：资金项目没有编入年初预算，年中
追加了经费。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
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余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无
结余分配收入。
5.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无
年末结转和结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市路灯管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 269.49 万元，较 2022 年度决算数增加 12.39 万元，增长
4.82%。其中：基本支出 269.49 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市路灯管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 201.00 万元，支出决算为 269.49 万元，完成
年初预算的 134.07%。
(一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社
区公共设施支出(项)年初预算为 196.26 万元，支出决算为
227.39 万元，完成年初预算的 115.86%。预决算存有差异原
因是：绩效增量、奖励性绩效工资和退休人员支出没有编入
年初预算，年中追加了经费。主要用于：发放在编在职人员
的工资、津补贴、基本养老、医疗保险、住房公积金以及退
休人员生活补贴、物业补贴等等。
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(二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社
区支出(项)年初预算为 4.74 万元，支出决算为 0.0 万元。预
决算存有差异原因是：本年度社会保险费用并入其他城乡社
区公共设施支出列支。主要用于：缴纳差额部分社会保险费
用。
(三)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.1 万元。预决算存
有差异原因是：由于业务开展需要，年中追加了 42.1 万元经
费，导致决算支出大于预算。主要用于：用于梧州市市区道
路市政路灯设施维修、巡查、维护、管理等支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市路灯管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 269.49 万元，其中：人员经费支出 269.49 万元，主要
包括：基本工资 124.15 万元，津贴补贴 6.28 万元，绩效工资
47.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.09 万元，职工
基本医疗保险缴费 13.89 万元，住房公积金 28.36 万元，退休
费 40.08 万元，其他对个人和家庭的补助 1.45 万元，公用经
费支出 0.00 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 227.97 万元，完成年初预算的 116.16%。
预决算存有差异原因是：由于业务开展需要，年中追加了
31.71 万元经费，导致决算支出大于预算。
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(二)对个人和家庭的补助 41.53 万元。预决算存有差异原
因是：由于业务开展需要，年中追加 41.53 万元经费，导致
决算支出大于预算。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市路灯管理处 2023 年度政府性基金支出 162.71 万
元，较 2022 年度决算数增加 160.13 万元，增长 6206.59%。
其中：基本支出 162.71 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市路灯管理处 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 162.71 万元。预决算存有差异的
原因是：由于业务开展的需要，年中增加了专项项目，追加
项目经费 162.71 万元，导致决算支出大于预算。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)
城市公共设施(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.6 万
元。预决算存有差异的原因是：由于业务开展的需要，年中
增加了专项项目，追加项目经费 35.6 万元，导致决算支出大
于预算。主要用于是：梧州市市区道路市政路灯设施维修、
巡查、维护、管理等支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市路灯管理处 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市路灯管理处 2023 年度国有资本经营预算支出决
算为 0.00 万元，与年初预算相符。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年决算数
增加 0.00 万元，与去年相比无变化。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，
购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00
万元。2023 年梧州市路灯管理处及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万
元，与去年相比无变化。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.86 万元，其中：
政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 3.91 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
19.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
80.45%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
8.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
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（一）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目5个，项目支出总额127.26万元。其中，
本级项目5个，本级项目支出127.26万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉
及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉
密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金127.26
万元，占项目总额比例100%，占项目支出总额比例100%。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“差额事业单位支出（人员性
支出）-养老保险”项目自评得分为90分，一等，项目全年预
算数为4.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是从项目产出方面看，截止2023年12月31日，完成2023年
度差额事业单位支出(人员性支出)-养老保险项目4.74万元经
费支出工作，完成项目年度预定的绩效目标。二是从项目效
果看上，通过完成养老保险缴纳，保障了职工权益，保持了
职工队伍稳定性。三是从项目资金管理方面看，项目资金拨
付流程规范、资料完整，专款专用。
2.部门绩效评价结果。
组织“差额事业单位支出（人员性支出）-养老保险”项目
自评结果为一等。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。