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梧州市路灯管理处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市路灯管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市路灯管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市路灯管理处 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市路灯管理处概况

一、单位职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。城市

街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

二、机构设置

梧州市路灯管理处是市城市管理监督局下属事业单位，

属副处级差额事业（公益二类）单位，内设 5个副科级机构：

行政秘书科、财务科、生产技术科、河东管理站、河西管理

站。

三、编制现状、人员构成

梧州市路灯管理处人员核定编制总数 40 名，现实有在

职在编人员 31 人，退休人员 37 人。

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第二部分：梧州市路灯管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市路灯管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入259.68万元，其中本年收

入259.68万元,较2021年度决算数减少737.65万元，下降

74%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入257.10万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.21万元，增

长4.1%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.58万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少158.43万元，下

降98.4%，主要原因是专项工程项目减少。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数减少336.88万元，下降100%，主

要原因是项目减少。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数减少252.55万元，下降100%，主要原

因是开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入减少。

（二）本单位2022年度总支出259.68万元，其中本年支

出259.68万元, 较2021年度决算数减少737.65万元，下降

74%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）5.33万元：主要用于缴

纳差额部分社会保险费。较2021年度决算数减少1.67万元，

下降23.9%，主要原因是非税收入项目减少，差额部分在城

乡社区支出。

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2.城乡社区支出（类）254.35万元：主要用于人员经费

和公用经费。较2021年度决算数减少735.98万元，下降

74.3%，主要原因是项目支出减少和人员经费支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市路灯管理处2022年度一般公共预算财政拨款支

出257.1万元，较2021年度决算数增加10.21万元，增长4.1%。

其中：基本支出257.1万元。

梧州市路灯管理处2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为202.26万元，支出决算为257.10万元，完成年

初预算的127.1%。

一般公共服务支出（类）年初预算为 202.26 万元，支

出决算为 257.10 万元，完成年初预算的 127.1%。较年初预

算数增加的原因主要是绩效增量、奖励性绩效工资和退休人

员人员的支出没有编入年初预算，年中追加了经费。

1.社会保障和就业支出年初预算为 6 万元，支出决算为

5.33 万元，完成年初预算的 88.8%。主要用于缴纳在编在职

人员差额部分社会保险费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 6 万

元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 88.8%。主要用

于缴纳在编在职人员差额部分社会保险费减少。

2.城乡社区支出年初预算为 196.26 万元，支出决算为

254.35 万元，完成年初预算的 129.6%。主要原因是绩效增

量、奖励性绩效工资和退休人员支出没有编入年初预算，年

中追加了经费。

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其他城乡社区公共设施支出年初预算为 196.26 万元。

支出决算为 251.77 万元，完成年初预算的 128.3%。主要原

因是绩效增量、奖励性绩效工资和退休人员支出没有编入年

初预算，年中追加了经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.10万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出240.21万元，完成年初预算118.8%。

主要原因是绩效增量和奖励性绩效工资没有编入年初预算，

年中追加了经费。

（二）对个人和家庭的补助16.89万元，为年中追加项

目。主要原因是由于业务开展需要，年中追加退休人员经费

支出和其他对个人和家庭的补助费用项目。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市路灯管理处2022年度政府性基金支出2.58万元，

较2021年度决算数减少158.43万元，下降98.4%。其中：基

本支出2.58万元。

梧州市路灯管理处2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为2.58万元。

一般公共服务支出（类）无年初预算，支出决算为 2.58

万元。较年初预算数增加的原因主要是由于业务开展需要，

年中追加了 2.58 万元经费，导致支出数大于预算数。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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梧州市路灯管理处2022年度国有资本经营预算支出0

万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市路灯管理处2022年度国有资本经营预算支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少0万元，购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年，财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

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算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额262.69万元，其中：

政府采购货物支出93.7万元、政府采购工程支出165.92万

元、政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额0

万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予

中小企业合同金额0万元；工程采购授予中小企业合同金额0

万元；服务采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车8辆，其他用车主要是开展路灯管护工作业务用车；单

位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门

评价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。