预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 6,408,001.20 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 6,408,001.20 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 5,014,962.06
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 659,620.80
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 270,052.02
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 463,366.32
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,408,001.20 本 年 支 出 合 计 6,408,001.20
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 6,408,001.20 支 出 总 计 6,408,001.20
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6,408,001.20 6,408,001.20 6,408,001.20
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,408,001.20 6,408,001.20
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,233,401.20 174,600.00
207 01 09 群众文化 4,840,362.06 4,840,362.06
207 01 11 文化创作与保护 25,000.00 25,000.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 149,600.00 149,600.00
208 05 02 事业单位离退休 112,680.00 112,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 546,940.80 546,940.80
210 11 02 事业单位医疗 270,052.02 270,052.02
221 02 01 住房公积金 463,366.32 463,366.32
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 6,408,001.20 一、本年支出 6,408,001.20
（一）一般公共预算 6,408,001.20 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 6,408,001.20 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 5,014,962.06
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 659,620.80
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 270,052.02
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 463,366.32
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 6,408,001.20 支 出 总 计 6,408,001.20
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,233,401.20 5,748,051.60 485,349.60 174,600.00
207 01 09 群众文化 4,840,362.06 4,840,362.06 4,355,012.46 485,349.60
207 01 11 文化创作与保护 25,000.00 25,000.00
207 01 99 其他文化和旅游支出 149,600.00 149,600.00
208 05 02 事业单位离退休 112,680.00 112,680.00 112,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 546,940.80 546,940.80 546,940.80
210 11 02 事业单位医疗 270,052.02 270,052.02 270,052.02
221 02 01 住房公积金 463,366.32 463,366.32 463,366.32
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 6,233,401.20 5,748,051.60 485,349.60
301 5,635,371.60 5,635,371.60
301 01 基本工资 1,559,184.00 1,559,184.00
301 02 津贴补贴 78,120.00 78,120.00
301 07 绩效工资 2,320,008.00 2,320,008.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 546,940.80 546,940.80
301 10 职工基本医疗保险缴费 270,052.02 270,052.02
301 12 其他社会保障缴费 27,078.66 27,078.66
301 13 住房公积金 463,366.32 463,366.32
301 99 其他工资福利支出 370,621.80 370,621.80
302 470,349.60 470,349.60
302 01 办公费 55,324.16 55,324.16
302 05 水费 2,000.00 2,000.00
302 06 电费 8,000.00 8,000.00
302 07 邮电费 7,000.00 7,000.00
302 11 差旅费 47,500.00 47,500.00
302 13 维修（护）费 14,000.00 14,000.00
302 17 公务接待费 1,760.00 1,760.00
302 28 工会经费 55,765.44 55,765.44
302 31 公务用车运行维护费 8,000.00 8,000.00
302 39 其他交通费用 1,000.00 1,000.00
302 99 其他商品和服务支出 270,000.00 270,000.00
303 112,680.00 112,680.00
303 02 退休费 112,680.00 112,680.00
310 15,000.00 15,000.00
310 02 办公设备购置 15,000.00 15,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9,760.00 9,760.00 8,000.00 8,000.00 1,760.00
217005 梧州市群众艺术馆 一般公共预算资金 9,760.00 9,760.00 8,000.00 8,000.00 1,760.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
174,600.00
217005 梧州市群众艺术馆 专项公用经费-汇同专家学者编写我
市优秀剧本、剧目交流学习经费 25,000.00
促进艺术创
作人员文化
交流学习，
激发创作人
员灵感与积
极性，提高
我市艺术创
作水平。
数量指标：参加
学习职工人数
(≥5人)
数量指标：开展
学习交流活动次
数(≥1次)
数量指标：横幅
购置数量(按规
定购置)
质量指标：目标
人群参与率(≥
90%)
时效指标：活动
完成及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升艺术创造水
平(有效提升)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
217005 梧州市群众艺术馆 其他专项支出-梧州市群众文化培训
基地升级改造费用 149,600.00
该项目资金
主要用于群
众文化培训
基地升级改
造，完善基
础设施，满
足市民群众
文化需求，
更好发挥群
众文化公共
服务职能。
数量指标：改造
工作完成率(＝
100%)
质量指标：维修
改造项目验收合
格率(＝100%)
时效指标：经费
支出及时率(＝
100%)
时效指标：维修
改造项目完成及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足市民群众文
化需求(有效)
社会效益指标：
完善场馆基础设
施，提升服务水
平(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年无对下转移支付项目，故本表无数据
