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梧州市龙圩区人民检察院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况

一、本单位职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入

贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行

动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中

央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领

导。

（二）依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会提

出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工

作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪案

件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民事、

行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执

行的法律监督工作。

（六）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益诉

讼工作。

（七）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫正

机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政治

工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理

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办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规

划。

（十二）负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办的事

项。

二、机构设置情况

梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设5个职能科室，分别

是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

设置2个派出机构，分别是：派驻大坡检察室、派驻园区检察室。

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第二部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年度单位决算报表

2024年单位决算报表(此部分可另附表格，详见附件：梧州

市龙圩区人民检察院2024年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1293.57万元，其中本年收入

1281.02万元，较2023年度决算数减少94.91万元，下降6.90%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1161.27万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少9.34万元，下降0.80%，

主要原因是：“两房”建设经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2023年度决算

数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金

预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，较2023年度决

算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位没有国有资本

经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增

长0%。主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增

长0%。主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入119.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数减少85.58万元，下降41.68%，主要原因是：龙圩区财政实

拨资金收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

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业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无使用非财政拨

款结余（含专用结余）的情况。

8.上年结转和结余12.56万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加12.19万元，增长3294.59%，主要原

因是：结转在编人员住房公积金及基本养老保险收入。

（二）本单位2024年度总支出1293.57万元，其中本年支出

1271.93万元,较2023年度决算数减少91.81万元，下降6.73%。支

出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）1141.62万元：主要用于：正常运

转的基本支出以及“两房”建设项目支出。较2023年度决算数减

少83.41万元，下降6.81%，主要原因是：“两房”建设经费支出

减少。

2.社会保障和就业支出（208类）57.30万元：主要用于：机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加5.65

万元，增长10.94%，主要原因是：增人增资支出。

3.卫生健康支出（210类）28.68万元：主要用于：按照国家

政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较2023年度决算数增加

3.31万元，增长13.05%，主要原因是：增人增资支出。

4.住房保障支出（221类）44.34万元：主要用于：按照国家

政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2023年度决算数减少

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17.36万元，下降28.14%，主要原因是：2022年度住房公积金在

2023年度补缴，故2024年度比2023年度减少支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，主要原因是：与上年相比增减无变化。

6.年末结转和结余21.64万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加9.08万

元，增长72.29%，主要原因是：2023年度龙圩区公务员、参公人

员年度考核奖及乡村振兴驻村工作补助资金收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市龙圩区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款

支出1161.27万元，较2023年度决算数减少9.34万元，下降0.80%。

其中：基本支出566.37万元，项目支出594.90万元。

梧州市龙圩区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1010.42万元，支出决算为1161.27万元，完成年

初预算的114.93%。

（一）公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为

449.53万元，支出决算为594.43万元，完成年初预算的132.23%。

预决算存有差异原因是：增人增资及死亡抚恤金。主要用于人员

经费和单位日常运转经费等支出。

（二）公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为360.02万元，支出决算为251.06万元，完成年初预算

的69.74%。预决算存有差异原因是：“两房”建设经费支出减少。

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主要用于单位日常运转经费和“两房”建设经费支出。

（三）公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预

算为0.00万元，支出决算为181.60万元。预决算存有差异原因是：

收到上级补助资金。主要用于“两房”建设经费支出。

（四）公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预

算为71.09万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的7.57%。

预决算存有差异原因是：本年度部分项目推进缓慢，支出减少，

故导致差异。主要用于“两房”建设项目支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为57.11万

元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100%。预决算存有

差异原因是：预决算一致，无差异。主要用于在编人员机关事业

单位基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初

预算为1.16万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的16.38%。

预决算存有差异原因是：主要用于遗属生活补助支出，2024年1-2

月用“死亡抚恤”科目支出，后期调整到“行政运行”科目支出。

主要用于遗属生活补助支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初

预算的100%。预决算存有差异原因是：预决算一致，无差异。主

要用于行政事业单位医疗保险支出。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的

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100%。预决算存有差异原因是：预决算一致，无差异。主要用于

按照国家政策规定向职工发放住房公积金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市龙圩区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款

基本支出566.37万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出446.22万元，完成年初预算的101.37%。预

决算存有差异原因是：增人增资，导致预决算存在差异。

(2)商品和服务支出115.99万元，完成年初预算的89.15%。

预决算存有差异原因是：贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，导

致商品和服务支出总体减少。

(3)对个人和家庭的补助1.16万元，完成年初预算的19.21%。

预决算存有差异原因是：人员变动减少，导致预决算存在差异。

(4)资本性支出3.00万元，完成年初预算的100%。预决算存

有差异原因是：预决算一致，无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市龙圩区人民检察院2024年度政府性基金支出0.00万

元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单

位没有政府性基金预算收支。

梧州市龙圩区人民检察院2024年度政府性基金支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有政

府性基金预算收支。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市龙圩区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要

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原因是本单位没有国有资本经营预算收支。

梧州市龙圩区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位

没有国有资本经营预算收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.65万元，完

成年初预算的100%，比上年决算数增加0.49万元，主要原因是：

公务用车购置及运行费支出增加。其中：因公出国（境）费支出

决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算18.30万元，公

务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算，比上

年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度及上年度均

没有安排因公出国（境）费支出预算数，也没有因公出国（境）

费支出决算数。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。开支内容包括：本单位本年度没有安排因公出国（境）

费支出预算数，也没有因公出国（境）费支出决算数。

（二）公务用车购置及运行费支出18.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年初无预算，比上年增加0.00

万元，原因是公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符。购

置了0辆公务用车。

公务用车运行支出18.30万元，完成年初预算的100%，比上

年增加0.49万元，原因是车辆使用年份增加，车辆损耗程度加剧，

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维修护费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展检察办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2024年，梧州市龙圩区人民检察院开支财政拨款的公务用

车保有量为4.00辆，年初保有量为7辆，于2024年度10月报废3

辆，全年运行费支出18.30万元，平均每辆2.61万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的100%，比

上年增加0.00万元，原因是公务接待费支出0.35万元，与年初预

算相符。国内公务接待批次5次，人次29次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出118.99万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数减少11.11万元，降低8.54%，

比上年决算数减少3.04元，降低2.49%。主要原因是：贯彻“过

紧日子”精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额523.74万元，其中：政府

采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出470.90万元、政府采

购服务支出43.59万元。授予中小企业合同金额518.31万元，占

政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额

238.81万元，占授予中小企业合同金额的46.07%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同

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金额占服务支出金额的87.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目

支出总额594.90万元。其中，本级项目16个，本级项目支出594.90

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目4个，涉及资金121.53万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：11个项目评为一等，涉及资金468万元，占项目总数比

例68.75%，占项目支出总额比例78.67%；1个项目评为二等，涉

及资金5.38万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例

0.90%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行力度缓慢；

二是缺乏预算执行情况监督。下一步改进措施：一是加强预算执

行力度，提升资金使用效益；二是加强对预算实际执行情况的审

查和监督力度。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费—日常运转经费项

目自评得分为99.99分，一等，项目全年预算数为35万元，执行

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数为34.96万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：

一是达到预期指标；二是保障检察机关各项业务工作正常开展。

自评发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改

进措施：应加快资金支出进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

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规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。