梧州市龙圩区人民检察院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，
深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员
思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近
平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央
权威和集中统一领导。
（二）依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员
会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检
察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯
罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、
民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效
法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公
益诉讼工作。
（七）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区
矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
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（十）负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想
政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关
人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工
作规划。
（十二）负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办
的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设 5 个职能科室，
分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、
政治部。设置 2 个派出机构，分别是：派驻大坡检察室、派
驻园区检察室。
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第二部分：梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1376.30 万元，其中本
年收入 1375.93 万元，较 2022 年度决算数增加 200.51 万元，
增长 17.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1170.61 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 4.21 万元，
下降 0.36%，主要原因：“两房”建设收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无该项收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无该项收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。
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6.其他收入 205.32 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 205.32 万元，增长 100%，主要原因是：在编人员
住房公积金及基本养老保险等资金收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）的
情况。
8.上年结转和结余 0.37 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 0.60 万元，下降 61.86%，
主要原因是：结转的“两房”建设经费已支出。
（二）本单位 2023 年度总支出 1376.30 万元，其中本
年支出 1363.74 万元，较 2022 年度决算数增加 200.51 万元，
增长 17.05%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）1225.03 万元：主要用于：
正常运转的基本支出以及“两房”建设项目支出。较 2022
年度决算数增加 136.9 万元，增长 12.58%，主要原因是：增
加在编人员司法绩效、基础性绩效奖等支出。
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2.社会保障和就业支出（208 类）51.65 万元：主要用
于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助。较 2022
年度决算数增加 23.81 万元，增长 85.52%，主要原因是：增
加机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3.卫生健康支出（210 类）25.37 万元：主要用于：按
照国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较 2022 年度
决算数减少 7.53 万元，下降 22.89%，主要原因是：2023 年
度一次性补充医疗保险从“行政运行”功能科目列支，导致
2023 年卫生健康支出决算数较 2022 年减少。
4.住房保障支出（221 类）61.7 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较 2022 年度
决算数增加 35.16 万元，增长 132.48%，主要原因是：补缴
2022 年住房公积金，导致住房公积金较 2022 年决算数有所
增长。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比增减无
变化。
年末结转和结余 12.56 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 12.19 万元，增长 3294.59%，主要原因是住房公积金和
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基本养老保险资金收入。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 1170.61 万元，较 2022 年度决算数减少 4.21 万元，
下降 0.36%。其中：基本支出 489.61 万元，项目支出 681.00
万元。
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 1253.51 万元，支出决算为 1170.61 万
元，完成年初预算的 93.39%。
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算
为 839.51 万元，支出决算为 847.71 万元，完成年初预算的
100.98%。预决算存有差异原因是：年中追加司法绩效经费。
主要用于人员经费和单位日常运转经费等支出。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 169.35 万元，支出决算为 172.67 万元，完成年
初预算的 101.96%。预决算存有差异原因是：收到上级补助
资金。主要用于单位日常运转经费和检察工作业务支出。
(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初
预算为 127.79 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预
算的 27.15%。预决算存有差异原因是：本年度部分项目建设
缓慢，未进入可支付阶段，故导致差异。主要用于“两房”
建设项目支出。
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(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
51.37 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：预决算一致，无差异。主要用于在
编人员机关事业单位基本养老保险支出。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年
初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算
的 24.78%。预决算存有差异原因是：主要用于遗属生活补助
支出，2023 年第一季度用“死亡抚恤”科目支出，后期调整
到“行政运行”科目支出。主要用于遗属生活补助支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.37 万元，
完成年初预算的 98.18%。预决算存有差异原因是：人员变动。
主要用于行政事业单位医疗保险支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 38.52 万元，支出决算为 38.52 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算一致，
无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金
方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 489.61 万元，其中：人员经费支出 367.58 万
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元，主要包括：基本工资 144.33 万元，津贴补贴 95.03 万
元，奖金 11.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.37
万元，职工基本医疗保险缴费 24.89 万元，其他社会保障缴
费 0.74 万元，住房公积金 38.52 万元，退休费 0.21 万元，
抚恤金 0.28 万元，生活补助 0.89 万元，公用经费支出 122.03
万元，主要包括：手续费 0.05 万元，水费 0.5 万元，电费
17.2 万元，邮电费 5.0 万元，差旅费 0.03 万元，公务接待
费 0.28 万元，工会经费 5.09 万元，公务用车运行维护费
17.88 万元，其他交通费用 28.89 万元，其他商品和服务支
出 47.11 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 366.21 万元，完成年初预算的 97.22%。
预决算存有差异原因是：人员变动。
(2)商品和服务支出 122.03 万元，完成年初预算的
89.81%。预决算存有差异原因是：按规定压减一般性支出，
导致商品和服务支出总体减少。
(3)对个人和家庭的补助 1.38 万元，完成年初预算的
23.79%。预决算存有差异原因是：发放改革性补贴减少，导
致预决算存在差异。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：预决算一致，无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度政府性基金支出
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0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市龙圩区人民检察院 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 18.16 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 1.01 万元，
下降 5.27%，主要原因是：公务用车购置及运行费支出减少。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 17.88 万元，公务接待费支出决算 0.28
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
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是：因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。全年
使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出
国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公
出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包
括：本项目无资金安排。
（二）公务用车购置及运行费支出 17.88 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是公务用车购置支出 0 万元，
与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 17.88 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 1.08 万元。原因是：加强公务
用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用
于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察办案业务所需
车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州
市龙圩区人民检察院及所属单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 7.00 辆，全年运行费支出 17.88 万元，平均每辆
车 2.55 万元。
（三）公务接待费支出 0.28 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.07 万元，增长 33.33%，主要原因是：
一是组织观摩庭活动在我院开展，二是受新冠肺炎疫情影响
程度减轻，公务接待较 2022 年有所增加。国内公务接待批
次 3.00 次，人次 27.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00
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次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 122.03 万元，比年
初预算数减少 13.85 万元，比上年决算数 138.24 万元，减
少 16.21 万元，下降 11.73%。主要原因是：严格落实过紧日
子的要求，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 48.85 万元，其中：
政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 44.63 万元。授予中小企业合同金额 47.30
万元，占政府采购支出总额的 96.83%，其中：授予小微企业
合同金额 47.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.55%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 7.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
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0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目11个，项目支出总额397.85万元。
其中，本级项目9个，本级项目支出276.81万元；对下转移
支付项目2个，对下转移支付121.04万元。项目中，敏感涉
密项目2个，涉及资金121.04万元。所有项目均开展了绩效
自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为
一等，涉及资金242.12万元，占项目总数比例54.55%，占项
目支出总额比例60.86%；3个项目评为二等，涉及资金34.69
万元，占项目总数比例27.27%，占项目支出总额比例8.72%；
0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主
要问题及原因：一是预算执行力度缓慢；二是缺乏预算执行
情况监督。下一步改进措施：一是加强预算执行力度，提升
资金使用效益；二是加强对预算实际执行情况的审查和监督
力度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费—日常运转经
费项目自评得分为93.56分，一等，项目全年预算数为37.48
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万元，执行数为37.45万元，完成预算的93.56%。项目绩效
目标完成情况：一是达到预期指标；二是保障机关各项业务
工作正常开展。自评发现的主要问题及原因：预算执行率未
达到100%。下一步改进措施：应加快资金支出进度
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
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本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。