梧州市龙圩区人民检察院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深
入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想
和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书
记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集
中统一领导。
（二）依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会
提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察
工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪
案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民
事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律
文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益
诉讼工作。
（七）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫
正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政
治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员
管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作
规划。
（十二）负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办
的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设 5个职能科室，
分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、
政治部。设置 2个派出机构，分别是：派驻大坡检察室、派
驻园区检察室。
二、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 10104241.56 元 ， 同 比 减 少
2430910.18 元 ， 下 降 19.39% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
10104241.56 元，同比增加 400525.79 元，增长 4.13%；上
年结转结余 0元，同比减少 2831435.97 元。收入包括：一
般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：因今
年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政
府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 10104241.56 元 ， 同 比 减 少
2430910.18 元,下降 19.39%。本年收入预算 10104241.56
元，同比增加 400525.79 元,增长 4.13%，上年结转结余 0
元，同比减少 2831435.97 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 10104241.56 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 400525.79 元，增长 4.13%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 10104241.56 元 ， 较 上 年 减 少
19.39 %，其中，基本支出预算 5793141.56 元，占支出总预
算的 57.33 %，同比增加 609425.79 元，增长 11.76%；项
目支出预算 4311100 元，占支出总预算的 42.67 %，同比减
少3040335.97 元，下降 41.36%。其中：
（一）公共安全支出类科目 8806409.42 元，占支出总
预算 87.16%，同比减少 2560184.21 元，下降 22.52%，主
要原因是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结
余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
（二）社会保障和就业支出类科目 582747.36 元，占支
出总预算 5.77%，同比增加 57814.72 元，增长 11.01%，主
要原因是人员基本工资福利提高。
（三）卫生健康支出类科目 286754.26 元，占支出总预
算2.84%，同比增加 28368.27 元，增长 10.98%，主要原因
是人员基本工资福利提高。
（四）住房保障支出类科目 428330.52 元，占支出总预
算4.24%，同比增加 43091.04 元，增长 11.19%，主要原因
是人员基本工资福利提高。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 10104241.56 元。收入包
括：一般公共预算拨款 10104241.56 元；支出包括：公共安
全支出 8806409.42 元、社会保障和就业支出 582747.36 元、
卫生健康支出 286754.26 元、住房保障支出 428330.52 元。
财政拨款总收支较上年增长 4.13%，主要原因是人员基本工
资福利提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 10104241.56 元，较上
年增长 4.13%。其中：基本支出 5793141.56 元，项目支出
4311100 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 4495309.42 元，其中：基本支出 4495309.42
元，项目支出 0元。主要用于人员经费及保证日常运转发生
的基本支出。
一般行政事务管理 3600200 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 3600200 元。主要用于编外人员工资及社保、“两
房”建设项目、物业管理费等支出。
其他检察支出 710900 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 710900 元。主要用于司法救助、检察业务经费、办案
和专业技术用房及 12309 检察服务中心装修项目等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 571107.36 元，其
中：基本支出 571107.36 元，项目支出 0元。主要用于单位
职工养老保险缴费。
死亡抚恤 11640 元，其中：基本支出 11640 元，项目支
出0元。主要用于遗属生活补助支出，由于在编制预算时误
用该支出功能分类科目，后期将予调整更正。
行政单位医疗 286754.26 元，其中：基本支出 286754.26
元，项目支出 0元。主要用于单位职工医疗保险缴费。
住房公积金 428330.52 元，其中：基本支出 428330.52
元，项目支出 0元。主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5793141.56 元，占一般公共预算支出
的57.33%，同比增加 609425.79 元，增长 11.76%。其中：
工资福利支出预算 4401781.56 元，占基本支出预算
75.98%，同比增加 634855.79 元，增长 16.85%，主要原因
是人员基本工资福利提高。
商品和服务支出预算 1301000 元，占基本支出预算
22.46%，同比减少 57800 元，下降 4.25%，主要原因是人
员变动减少。
对个人和家庭补助支出预算 60360 元，占基本支出预算
1.04%，同比增加 2370 元，增长 4.09%，主要原因是人员
基本福利提高。
资本性支出预算 30000 元，占基本支出预算 0.52%，同
比增加 30000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
2. 项 目 支 出 4311100 元，占一般公共预算支出的
42.67%，同比减少 208900 元 ，下降 4.62%。其中：
工资福利支出预算 1706941.6 元，占项目支出预算
39.59%，同比减少 23837.71 元，下降 1.38%。
商品和服务支出预算 423258.4 元，占项目支出预算
9.82%，同比减少 318072.9 元，下降 42.91%。
对个人和家庭补助支出预算 30000 元，占项目支出预算
0.7%，同比增加 10000 元，增长 50%。主要原因是增加司
法救助支出。
资本性支出预算 2150900 元，占项目支出预算 49.89%，
同比增加 123010 元，增长 6.07%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 5793141.56 元，较
上年增长 11.76%。其中：
人员经费 4462141.56 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退
休费。较上年增长 16.66%，主要原因是人员基本工资福利
提高。
公用经费 1331000 元，主要包括：办公费、手续费、水
费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经
费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支
出、办公设备购置。较上年减少 2.05%，主要原因是人员变
动减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
186500 元，同比减少 4500 元，下降 2.36%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 3500 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 183000 元，同比减
少4500 元，下降 2.4 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 183000 元，同比减
少4500 元，下降 2.4%，减少主要原因是加强公务用车使用
管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
186500 元，同比减少 4500 元，下降 2.36%。其中，当年预
算资金安排的“三公”经费支出预算 186500 元，同比减少
4500 元，下降 2.36%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3500 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 183000 元，同比减少
4500 元,下降 2.4%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 183000 元，同比减少
4500 元，下降 2.4%。减少主要原因是加强公务用车使用管
理，严格控制公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 1754258.4 元，其中：
基本支出预算 1331000 元，项目支出预算 423258.4 元，同
比减少 417308.26 元，下降 19.22%，主要原因是项目支出
的行政运行经费减少。主要用于办公费、手续费、水电费、
物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 2946739.68 元 ， 同 比 减 少
59621.48 元，下降 1.98%。其中：政府集中采购预算 563000
元，占政府采购预算的 19.11%，上年无该预算，增长率无
可 比 性 。分 散 采 购 2383739.68 元 ， 占 政 府 采 购预 算 的
80.89%，同比减少 622621.48 元，下降 20.71%；主要原因
是分散采购减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
2946739.68 元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 412839.68 元，占
政府采购预算 14.01%；工程类采购 2000900 元，占政府采
购预算 67.9%；服务类采购 533000 元，占政府采购预算
18.09%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公家具等,预算金额
30000 元,主要是办案所需洽谈台椅、铁柜等办公家具；2.
购办公用品,预算金额 382839.68 元,满足日常办公所需各
类用品；工程类采购主要内容是：1.装修工程,预算金额
2000900 元,主要是专业技术用房、12309 服务中心、附属的
装修；服务类采购主要内容是：1.车辆运行和维护服务,预
算金额 183000 元,主要车辆的燃油、维修维护、保险等；
2.
物业管理服务,预算金额 350000 元,主要对物业管理服务的
采购。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2023
年12月31日，资产原值合计4800951.85元，其中：1.土地、
房屋及构筑物0元。2.通用设备4216711.85元。3.专用设备
128995元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.家具、
用具、装具等455245元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 11 个，预算资金 4311100 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费—技术业务用房和 12309 项
目建设及附属工程，预算资金 1500000 元，2024 年度绩效
目标为本项目经费主要用于改善和完善龙圩区人民检察院
服务设施，确保各类检察服务职能得以高效、顺畅地执行与
落实。设 1条数量指标：数量指标 1.项目建设面积≥3213.25
㎡；设 1条质量指标：质量指标 1.建设项目竣工验收合格,
＝100%；设 1条时效指标：时效指标 1.建设项目按期完工
率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支≤0%；
设2条社会效益指标：社会效益指标 1.促进改善整体设施建
设,有效，社会效益指标 2.满足办公需求，有效；设 1条满意
度指标：满意度指标 1.职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业
务工作的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。