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蒙山县人民法院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：蒙山县人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：
蒙山县人民法院 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：蒙山县人民法院 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
蒙山县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对
蒙山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判
工作受县人民法院的监督和指导。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公
共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主
权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、
家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他
动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经
济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产
等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、
文化、环保等行政案件。
二、机构设置情况
蒙山县人民法院为行政单位。
蒙山县人民法院现有内设机构 9 个，包括立案庭（诉讼
服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行
局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司
法警察大队，派出机构 3 个：西河人民法庭、黄村人民法庭
及夏宜人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级部门，该部分内容不予公开。
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第二部分：蒙山县人民法院 2025 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2025 年收支总预算 19,337,230.27 元，同比增加 32,627.65
元，增长 0.17%。其中：本年收入预算 19,337,230.27 元，同比
增加 32,627.65 元，增长 0.17%；上年结转结余 0 元，同比无
变化。主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险
一金调整引起人员类经费预算增加。本级资金 17,317,230.27
元，上级补助 2,020,000.00 元。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2025 年收入总预算 19,337,230.27 元，同比增加 32,627.65
元，增长 0.17%。本年收入预算 19,337,230.27 元，同比增加
32,627.65 元，增长 0.17%；上年结转结余 0 元，同比无变化。
本级资金 17,317,230.27 元，上级补助 2,020,000.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 19,337,230.27 元，占收入总预
算的 100%，增加 32,627.65 元，增长 0.17%，主要是在职人员
晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预
算增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2025 年支出总预算 19,337,230.27 元，其中，基本支出预
算 13,544,463.27 元 ， 占 支 出 总预 算 的 70.04% ， 同 比 增 加
588,736.65 元，增长 4.54%；项目支出预算 5,792,767.00 元，
占支出总预算的 29.96%，同比减少 556,109.00 元，下降 8.76%。
根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级
转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中：
（一）公共安全支出类科目 16,267,392.00 元，占支出总
预算 84.12%，同比减少 114,000.78 元，下降 0.70%，原因是
严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性
支出，项目支出减少。
（二）社会保障和就业支出类科目 1,412,485.49 元，占支
出总预算 7.30%，同比增加 105,012.66 元，增长 8.03%，原因
一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起
人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；
三是新增在职人员，人员经费预算增加。
（三）卫生健康支出类科目 560,888.04 元，占支出总预
算 2.90%，同比增加 30,131.87 元，增长 5.68%，原因同上。
（四）住房保障支出类科目 1,096,464.74 元，占支出总预
算 5.67%，同比增加 115,860.12 元，增长 11.82%，原因同上。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 19,337,230.27 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
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款 19,337,230.27 元。支出包括：公共安全支出 16,267,392.00
元、社会保障和就业支出 1,412,485.49 元、卫生健康支出
560,888.04 元、住房保障支出 1,096,464.74 元。财政拨款收支
较上年增长 0.17%，主要是在职人员晋升晋级、在职人员工
资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 19,337,230.27 元，较
上年增长 0.17%。其中：基本支出 13,544,463.27 元，项目支出
5,792,767.00 元。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 12,497,897.00 元，其中：基本支出 10,474,625.00
元，项目支出 2,023,272.00 元。主要用于为保证法院日常运转
而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。
一般行政事务管理 2,020,000.00 元，均为项目支出。主要
用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出，如支付
开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及设备购置费等。
案件审判 1,749,495.00 元，均为项目支出。主要用于反映
人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
行政单位离退休 63,750.00 元，全部为基本支出，主要用
于开支离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,348,735.49 元，全
部为基本支出，主要用于根据市统一规定，按在职职工工资
总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
行政单位医疗支出 560,888.04 元，均为基本支出，主要
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用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例
计缴的医疗保险。
住房公积金支出 1,096,464.74 元，全部为基本支出，主要
用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 13,544,463.27 元，占一般公共预算支出
的 70.04%，同比增加 588,736.65 元，增长 4.54%。主要原因
一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起
人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基
数；三是新增在职人员，人员经费预算增加。其中：
工资福利支出预算 10,137,893.27 元，占基本支出预算
74.85%，同比增加 412,496.65 元，增长 4.24%，原因同上。
商品和服务支出预算 3,185,100.00 元，占基本支出预算
23.52%，同比增加 31,600.00 元，增长 1.00%，原因主要为案
件增加引起办案业务支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 91,470.00 元，占基本支出预
算 0.68%，同比增加 14,640.00 元，增长 19.06%，原因主要为
遗属增加一名引起预算增加。
资本性支出预算 130,000.00 元，占基本支出预算 0.96%，
同比增加 130,000.00 元，原因是预留了设备购置支出。
2.项目 支出 5,792,767.00 元，占 一 般公共预算 支出的
29.96%，同比减少 556,109.00 元，下降 8.76%，主要原因是严
格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支
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出，项目支出减少。其中：
工资福利支出预算 2,175,912.00 元，占项目支出预算
37.56%，同比减少 69,264.00 元，下降 3.09%，用于支付聘任
制书记员、聘用人员的工资和单位部分社保费、司法警察值
勤岗位津贴及法定工作日外加班补贴，去年我院编外人员核
定数缩减 1 名，支出减少。
商品和服务支出预算 2,716,855.00 元，占项目支出预算
46.90%，同比减少 406,845.00 元，下降 13.02%，主要原因是
优化支出结构，用于维持正常审判和执行业务所需的支出
（如集约送达、司法辅助社会化服务费用）在本级项目中列
支减少。
对个人和家庭补助支出预算 30,000.00 元，占项目支出预
算 0.52%，与去年持平。
资本性支出预算 870,000.00 元，占项目支出预算 15.02%，
同比减少 80.000.00 元，下降 8.42%，原因是严格贯彻落实过
紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出，基础建设
支出以及设备购置支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 13,544,463.27 元，其
中：人员经费 10,229,363.27 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出、退休费、生活补助。较上年增长 4.36%，主要原因
一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起
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人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基
数；三是新增在职人员，人员经费预算增加。
公用经费 3,315,100.00 元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务
车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公
设备购置。较上年增长 5.12%，主要原因是人员增加，所需
公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
705,482.00 元，同比增加 410,482.00 元，增长 139.15%。主要
原因：根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要
求，上级转移支付资金中的“三公”经费纳入 2025 年单位预
算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 255,482.00
元，上级转移支付资金安排的“三公”经费预算 450,000.00
元。具体如下：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 37,627.00 元，同比减少 12,373.00
元，下降 24.75%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 555,000.00 元，同比增
加 450,000.00 元，上升 428.57%，原因是根据预算管理一体化
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规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金中的公
务用车购置纳入 2025 年单位预算编制。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 105,000.00 元，与上
年持平；（2）公务用车购置费 450,000.00 元，同比增加
450,000.00 元，主要原因是提前下达的上级转移支付资金纳入
2025 年单位预算。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
705,482.00 元，同比增加 410,482.00 元，增长 139.15%。根据
预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移
支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的
“三公”经费预算 255,482.00 元，上级转移支付资金安排的
“三公”经费预算 450,000.00 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 37,627.00 元，同比减少 12,373.00
元，下降 24.75%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。
3 公务用车购置及运行维护费预算 555,000.00 元，同比增
加 450,000.00 元，上升 428.57%，原因是根据预算管理一体化
规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金中的公
务用车购置纳入 2025 年单位预算编制。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 105,000.00 元，与上
年持平；
（2）公务用车购置费 450,000.00 元，同比增加 450,000.00
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元，主要原因是提前下达的上级转移支付资金纳入 2025 年单
位预算。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
行政运行经费总预算安排 12,497,897.00 元，其中：基本
支出预算 10,474,625.00 元，项目支出预算 2,023,272.00 元，同
比增加 220,204.22 元，增长 1.79%，主要原因是严格贯彻落实
过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出，项目经
费支出减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025 年 政 府 采 购 预 算 1,185,000.00 元 ， 同 比 减 少
1,100,000,00 元，下降 48.14%，主要原因是服务类采购需求减
少。其中：政府集中采购预算 1,157,000,00 元，占政府采购预
算的 98%，同比减少 214,000.00 元，下降 16%；主要原因是
货物类采购需求减少。分散采购 28,000,00 元，占政府采购预
算的 2%，同比减少 886,000.00 元，下降 97%，主要原因是工
程类、服务类采购需求减少。
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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
1,185,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结
余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 250,000.00 元，占
政府采购预算 21%；无工程类采购；服务类采购 935,000.00
元，占政府采购预算 79%。
货物类采购主要内容是办公设备,预算金额 250,000.00 元,
根据审判工作需要购买计算机设备、文件柜等办公设备。
无工程类采购。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额
800,000.00 元,用于审判大楼和法庭等场所的物业管理；2.车辆
维修和保养服务,预算金额 28,000.00 元,主要用于公务车辆加
油、添加燃料、维修和保养服务；3.印刷服务，30,000.00 元，
用于印刷法律文书、布告等费用；4.车辆加油、添加燃料服
务 49,000.00 元；5.其他保险服务 28,000.00 元。
（三）国有资产的总体情况说明
共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1 辆。
截至 2024 年 12 月 31 日，资产原值合计 65,024,831.52 元，
其中：1.房屋和构筑物 40,788,944.57 元；2.设备 22,385,933.95
元；3.家具和用具 1,849,953.00 元。
（四）预算绩效目标情况说明。
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1．2025 年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 8 个，预算资金 3,772,767.00 元，绩效目标情
况详见报表。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2．重点项目预算绩效目标说明
单位/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
蒙山县人民法
院
编外人员支
出
2,023,272.00
聘请编外人员，维持法院业务正
常有序开展
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
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购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于
法院方面的支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。