2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 19,337,230.27 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 2,020,000.00 二、外交支出
（二）本级 17,317,230.27 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 16,267,392.00
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,412,485.49
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 560,888.04
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,096,464.74
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 19,337,230.27 本 年 支 出 合 计 19,337,230.27
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 19,337,230.27 支 出 总 计 19,337,230.27
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位（单位）代码 单位（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
053008 蒙山县人民法院 19,337,230.27 19,337,230.27 19,337,230.27
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 单位（单位）
代码
单位（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
053008 蒙山县人民法院 19,337,230.27 13,544,463.27 5,792,767.00
204 05 01 行政运行 12,497,897.00 10,474,625.00 2,023,272.00
204 05 02 一般行政管理事务 2,020,000.00 2,020,000.00
204 05 04 案件审判 1,749,495.00 1,749,495.00
208 05 01 行政单位离退休 63,750.00 63,750.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,348,735.49 1,348,735.49
210 11 01 行政单位医疗 560,888.04 560,888.04
221 02 01 住房公积金 1,096,464.74 1,096,464.74
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类 ） 预算数
一、本年收入 19,337,230.27 一、本年支出 19,337,230.27
（一）一般公共预算 19,337,230.27 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 2,020,000.00 （二）外交支出
2、本级 17,317,230.27 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 16,267,392.00
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,412,485.49
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 560,888.04
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,096,464.74
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 19,337,230.27 支 出 总 计 19,337,230.27
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码
（单位）代码 （单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
053008 蒙山县人民法院 19,337,230.27 13,544,463.27 10,229,363.27 3,315,100.00 5,792,767.00
204 05 01 行政运行 12,497,897.00 10,474,625.00 7,159,525.00 3,315,100.00 2,023,272.00
204 05 02 一般行政管理事务 2,020,000.00 2,020,000.00
204 05 04 案件审判 1,749,495.00 1,749,495.00
208 05 01 行政单位离退休 63,750.00 63,750.00 63,750.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,348,735.49 1,348,735.49 1,348,735.49
210 11 01 行政单位医疗 560,888.04 560,888.04 560,888.04
221 02 01 住房公积金 1,096,464.74 1,096,464.74 1,096,464.74
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计 13,544,463.27 10,229,363.27 3,315,100.00
301 工资福利支出 10,137,893.27 10,137,893.27
301 01 基本工资 3,021,924.00 3,021,924.00
301 02 津贴补贴 2,236,836.00 2,236,836.00
301 03 奖金 1,867,015.00 1,867,015.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,348,735.49 1,348,735.49
301 10 职工基本医疗保险缴费 552,584.07 552,584.07
301 12 其他社会保障缴费 14,333.97 14,333.97
301 13 住房公积金 1,096,464.74 1,096,464.74
302 商品和服务支出 3,185,100.00 3,185,100.00
302 01 办公费 362,382.06 362,382.06
302 02 印刷费 30,000.00 30,000.00
302 05 水费 12,000.00 12,000.00
302 06 电费 210,400.00 210,400.00
302 07 邮电费 150,000.00 150,000.00
302 11 差旅费 230,000.00 230,000.00
302 13 维修（护）费 250,000.00 250,000.00
302 17 公务接待费 37,627.00 37,627.00
302 24 被装购置费 30,000.00 30,000.00
302 26 劳务费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 107,590.94 107,590.94
302 31 公务用车运行维护费 105,000.00 105,000.00
302 39 其他交通费用 624,600.00 624,600.00
302 99 其他商品和服务支出 1,005,500.00 1,005,500.00
303 对个人和家庭的补助 91,470.00 91,470.00
303 02 退休费 63,750.00 63,750.00
303 05 生活补助 27,720.00 27,720.00
310 资本性支出 130,000.00 130,000.00
310 02 办公设备购置 130,000.00 130,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
（单位）代码 （单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
053008 蒙山县人民法院 一般公共预算资金 705,482.00 592,627.00 555,000.00 450,000.00 105,000.00 37,627.00 112,855.00 112,855.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 （单位）代码 （单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无政府性基金预算支出 ，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 （单位）代码 （单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度
指标
**
**
**
**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
053008 蒙山县人民法院 3,772,767.00
053008 蒙山县人民法院 编外人员支出 2,023,272.00 保障编外人员各
项支出
数量指标：发放
人数(≤39人)
质量指标：按月
发放及缴纳社保
(按核准数发放
缴纳)
时效指标：发放
时间(按月)
成本指标：项目
预算(≤2023272
元)
经济效益指标：
有效运用财政资
金(有效)
社会效益指标：维
护编外人员相关权
益(明显维护)
可持续效益指
标：办公办案延
续性(维持)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
053008 蒙山县人民法院 专项公用经费-物业管理及
劳务派遣经费 800,000.00 按月支付物业费
数量指标：支付
物业及劳务派遣
人数(≤18人)
质量指标：按月
按实有人数支付
(按核准数)
时效指标：发放
时间(按月发放)
成本指标：支付
金额(≤80万元)
经济效益指标：
有效运用财政资
金(有效)
社会效益指标：保
证单位日常工作开
展(有效保证)
可持续效益指
标：执法办案工
作持续开展(持
续)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
053008 蒙山县人民法院 专项公用经费-诉讼送达外
包及辅拍经费 100,000.00 用于支付集约送
达劳务费
数量指标：任务
数(≤2500件)
质量指标：完成
任务率(≥90%)
时效指标：服务
购买期限(全年)
成本指标：成本
超支率(＝0%)
经济效益指标：
有效运用财政资
金(有效)
社会效益指标：提
高送达工作效率
(明显提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
053008 蒙山县人民法院
专项公用经费-司法警察值
勤岗位津贴及法定工作日
外加班补贴
152,640.00 按月发放司法警
察两项津补贴
数量指标：任务
数(≤8人)
质量指标：完成
任务率(≥90%)
时效指标：发放
时间(按月)
成本指标：成本
超支率(＜0%)
经济效益指标：
有效运用财政资
金(有效)
社会效益指标：保
证法院日常运行
(明显保证)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：司
法警察满意度
(≥90%)
053008 蒙山县人民法院 专项公用经费-法院业务专
项经费 454,000.00 保障我院日常运
转、宣传类支出
数量指标：项目
数量(≥5个)
质量指标：用于
法院及派出法庭
日常维修及家具
、空调等设备购
时效指标：完成
时间(2025年12
月31日前)
成本指标：项目
预算(≤
454000元)
经济效益指标：
有效运用财政资
金(有效)
社会效益指标：提
高法院执法办案各
项条件(明显提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
053008 蒙山县人民法院 专项公用经费（其他）
——教育培训经费 112,855.00
按计划对法院干
警进行业务类及
政治类培训
数量指标：参加
培训人次(≤200
人)
质量指标：案件
结案率(≥90%)
时效指标：支出
时间(2025年12
月前)
成本指标：培训
费预算数(≤
12万)
社会效益指标：执
法办案效率(提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：受
培训人员(≥
90%)
053008 蒙山县人民法院 其他专项支出-司法救助 30,000.00 用于发放司法补
助
数量指标：司法
救助金额(＝
30000元)
质量指标：资金
使用率(≥95%)
时效指标：发放
时间(2025年12
月31日前)
成本指标：按预
算内支出(30000
元)
经济效益指标：
提高司法救助对
象生活水平(提
高)
社会效益指标：提
高执法办案效率
(提高)
可持续效益指
标：办案持续性
(持续)
满意度指标：群
众满意度(≥
95%)
053008 蒙山县人民法院 专项公用经费-数字法院建
设100,000.00 用于一张网建设
及无纸化工作
数量指标：完成
项目数(≤3个)
质量指标：按照
高院各项标准开
展建设工作(≥
80%)
时效指标：完成
建设时间(12月
31日前)
成本指标：设备
等各项购置成本
(≤10万元)
社会效益指标：提
高法院对外职能
(明显提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：办
案人员满意度
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年单位预算无对下转移支付项目 ，故本表无数据
