蒙山县人民法院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：蒙山县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：蒙山县人民法院 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：蒙山县人民法院 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

蒙山县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对

蒙山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判

工作受县人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公

共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主

权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、

家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他

动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经

济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产

等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、

文化、环保等行政案件。

二、机构设置情况

蒙山县人民法院为行政单位。

蒙山县人民法院现有内设机构 9 个，包括立案庭（诉讼

服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行

局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司

法警察大队，派出机构 3 个：西河人民法庭、黄村人民法庭

及夏宜人民法庭。

三、人员构成情况

参照上级部门，该部分内容不予公开。

第二部分：蒙山县人民法院 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 19,304,602.62 元，同比增加

3,424,644.81 元，增长 21.57% 。其中：本年收入预算

19,304,602.62 元，同比增加 3,460,216.75 元，增长 21.84%；

上年结转结余 0 元，同比减少 35,571.94 元，因今年结转结

余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，

未在部门预算中体现。收入包括：一般公共预算拨款；支出

包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加的主要原因：一是人员增加，

基本支出增加；二是智慧法院升级改造及示范法庭建设工作

的开展，项目经费增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收支总预算 19,304,602.62 元，同比增加

3,424,644.81 元，增长 21.57% 。其中：本年收入预算

19,304,602.62 元，同比增加 3,460,216.75 元，增长 21.84%；

上年结转结余 0 元，同比减少 35,571.94 元，因今年结转结

余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，

未在部门预算中体现。其中：

（一）一般公共预算拨款 19,304,602.62 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 3,460,216.75 元，增长 21.84%，

主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是智慧法院升

级改造及示范法庭建设工作的开展，项目经费增加。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 19,304,602.62 元，其中，基本支出

预算 12,955,726.62 元，占支出总预算的 67.11%，同比增加

1,891,340.75 元，增长 17.09%；项目支出预算 6,348,876.00

元，占支出总预算的 32.89%，同比增加 1,533,304.06 元，

增长 31.84%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 104,376.22 元，占支出

总预算 0.54%，同比下降 1455.08 元，减少 1.37%，原因是人

员退休，工会经费缴纳基数下降；

（二）公共安全支出类科目 16,381,392.78 元，占支出

总预算 84.86%，同比增加 2,939,007.14 元，增长 21.86%，

原因是项目预算增加。

（三）社会保障和就业支出类科目 1,307,472.83 元，占

支出总预算 6.77%，同比增加 274,014.27 元，增长 26.51%，

原因是人员增加，人员类支出增加。

（四）卫生健康支出类科目 530,756.17 元，占支出总预

算 2.75%，同比增加 7,567.78 元，增长 1.45%，原因是人员

增加，人员类支出增加。

（五）住房保障支出类科目 980,604.62 元，占支出总预

算 5.08%，同比增加 205,510.70 元，增长 26.51%，原因是

人员增加，人员类支出增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 19,304,602.62 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 19,304,602.62 元。支出包括：一般公共服务支出

104,376.22 元、公共安全支出 16,381,392.78 元、社会保障

和就业支出 1,307,472.83 元、卫生健康支出 530,756.17 元、

住房保障支出 980,604.62 元。财政拨款收支较上年增长

17.09%，主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是智慧

法院升级改造及示范法庭建设工作的开展，项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 19,304,602.62 元，

较上年增加 17.09%。其中：基本支出 12,955,726.62 元，项

目支出 6,348,876.00 元。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他群众团体事务支出 104,376.22 元，全部为基本支

出，主要用于交缴工会经费，由于预算编制时误用该支出功

能分类科目，将予调整更正。

行政运行 12,277,692.78 元，其中：基本支出

10,032,516.78 元，项目支出 2,245,176.00 元。主要用于为

保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费

支出等。

案件审判 4,073,700.00 元，全部为项目支出。主要用于

反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的

支出。

其他法院支出 30,000.00 元，全部为项目支出，主要用

于司法救助案件支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,307,472.83 元，

全部为基本支出，主要用于根据市统一规定，按在职职工工

资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

行政单位医疗支出 530,756.17 元，全部为基本支出，主

要用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比

例计缴的医疗保险。

住房公积金支出 980,604.62 元，全部为基本支出，主要

用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 12,955,726.62 元，占一般公共预算支

出的 67.11%，同比增加 1,891,340.75 元，增长 17.09%。主

要原因是人员增加。其中：

工资福利支出预算 9,725,396.62 元，占基本支出预算

75.07%，同比增加 1,966,550.75 元，增长 25.35%，原因同

上。

商品和服务支出预算 3,153,500.00 元，占基本支出预

算 24.34%，同比减少 77,700.0 元，下降 3%，原因是办公费

减少。

对个人和家庭补助支出预算 76,830.00 元，占基本支出

预算 0.59%，同比增加 2,490.00 元，增长 3.35%，原因是退

休人员增加，退休公用支出增加。

2.项目支出 6,348,876.00 元，占一般公共预算支出的

32.89%，同比增加 1,533,304.06 元，增长 31.84%，主要原

因法院案件数量增长，业务量加大，开展项目增多，所需的

项目经费增加。其中：

工资福利支出预算 2,245,176.00 元，占项目支出预算

35.36%，同比增加 323,976.00 元，增长 16.86%，用于发放

司法警察值勤岗位津贴及法定工作日外加班补贴及支付聘

任制书记员、聘用人员的工资和单位部分社保费，由于法院

案件数量增长，业务量加大，人员增加，支出增多。

商品和服务支出预算 3,123,700.00 元，占项目支出预

算 49.20%，同比增加 1,473,699.66 元，增长 89.32%，主要

原因是法院业务量增加，用于维持正常审判和执行业务所需

的支出（如集约送达、社会化服务费用）增多。

对个人和家庭补助支出预算 30,000.00 元，占项目支出

预算 0.47%，上年无该预算，增长率无可比性，主要用于司

法救助。

资本性支出预算 950,000.00 元，占项目支出预算 14.96%，

同比减少 294,371.60 元，下降 23.66%，原因是基础建设支

出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 12,955,726.62 元，

其中：人员经费 9,802,226.62 元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助。较上年增长 25.14%，主要原因是人员增加，所需

人员支出增加。

公用经费 3,153,500.00 元，主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务车运行

维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降

2.40%，主要原因是办公费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

155,000.00 元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预 50,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 105,000.00 元，同

比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 105,000.00 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

155,000.00 元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预 50,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 105,000.00 元，同比

无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 105,000.00 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

蒙山县人民法院是行政机关，行政运行经费总预算安排

7,227,200 元，其中：基本支出预算 3,153,500.00 元，项目

支出预算 4,073,700.00 元，同比增加 2,346,000.00 元，增

长 48%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是法

院案件数量增长，业务量加大，开展项目增多，设备购置支

出资金增加。主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 2,285,000.00 元，同比增加

1,160,028.06 元，增长 103%，主要原因是工程类采购需求增

加。其中：政府集中采购预算 1,371,000.00 元，占政府采购

预算的 60%，同比增加 458,428.00 元，增长 50%；主要原因

是集中采购需求增加。分散采购 914,000.00 元，同比增加

701599.66 元，增长 330%，占政府采购预算的 40%，主要原

因是工程类采购增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

2,285,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转

结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,136,000.00 元，

占政府采购预算 51.90% ；无工程类采购；服务类采购

1,149,000.00 元，占政府采购预算 48.10%。

货物类采购主要内容是： 1. 办公设备 , 预算金额

850,000.00 元,根据审判工作需要购买计算机设备、文件柜

等办公设备；2.办公用品,预算金额 136,000.00 元,根据工

作需要购买日常办公用品；3. 公务车辆加油、添加燃料用

汽油 70,000.00 元;4.被装购置 80,000.00 元。

无工程类采购。

服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额

900,000.00 元,用于审判大楼和法庭等场所的物业管理；2.

车辆维修及保险,预算金额 35,000.00 元,主要用于公务车辆

维修和保养服务、车辆保险；3.维修服务 114,000.00 元，

用于日常耗材维修、设备维修等；4.其他服务 100,000.00

元，用于年中其他服务支出等。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 63,534,465.90

元，其中： 1. 房屋和构筑物 40,582,629.95 元； 2. 设备

21,165,171.95 元；3.图书和档案 289,254.00 元；5.家具

和用具 1,497,410.00 元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1．2024 年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 8 个，预算资金 6,348,876.00 元，绩效目

标情况详见报表。

2．重点项目预算绩效目标说明

项目名称专项公用经费-智慧法院建设经费，预算资金

1,300,000.00 元，2024 年度绩效目标为用于支持智慧法院

建设，包括我院 3 个融合科技法庭项目等，提高干警办案效

率，支持法院案件执行工作，提升法院智慧建设水平。设 1

条数量指标：支持智慧法院项目≥1 个；设 2 条质量指标：

质量指标 1.项目验收合格率≥90%,质量指标 2.融合科技法

庭建设正常运行率≥90%；设 1 条时效指标：项目各阶段完

成及时率≥80%；设 1 条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.提高干警办案效率有

效、社会效益指标 2 提升法院智慧建设水平有效；设 1 条满

意度指标：人民群众满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。

8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设

置项级科目的其他项目支出。

9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于

法院方面的支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。