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蒙山县人民法院 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：蒙山县人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：蒙山县人民法院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：蒙山县人民法院 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
蒙山县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对
岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判
工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公
共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主
权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、
家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他
动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经
济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产
等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、
文化、环保等行政案件。
二、机构设置情况
蒙山县人民法院现有内设机构 9 个，包括立案庭（诉讼
服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行
局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司
法警察大队，派出机构 3 个：西河人民法庭、黄村人民法庭
及夏宜人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级部门，该部分内容不予公开。
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第二部分：蒙山县人民法院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 15,879,957.81 元 ， 同 比 减 少
4,487,169.20 元，下降 28.26%，主要原因：一是上年提前
下达中央政法转移支付资金列入当年单位预算；二是自 2022
年 7 月起我市各县（市、区）法院实施财物统一管理，各县
（市、区）法院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，
但按文件规定仍有部分经费由地方财政承担；三是人员相对
减少。其中：本年收入预算收入 15,844,385.87 元，同比减
少 4,522,741.14 ，下降 28.54%；上年结转结余 35,571.94
元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包
括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 15,879,957.81 元 ， 同 比 减 少
4,487,169.20 元，下降 28.26%。本年收入预算 15,844,385.87
元，同比减少 4,522,741.14，下降 28.54%；上年结转结余
35,571.94 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 15,844,385.87 元，占收入总
预算的 99.78%，同比同比减少 4,522,741.14 元，下降 28.54%，
主要原因：一是上年提前下达中央政法转移支付资金列入当
年单位预算；二是自 2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院
实施财物统一管理，各县（市、区）法院作为市中级人民法
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院二级预算单位进行管理，但按文件规定仍有部分经费由地
方财政承担；三是人员相对减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 35,571.94 元。根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编
制
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 15,879,957.81 元，其中，基本支出
预算 11,064,385.87 元，占支出总预算的 69.68%，同比减少
827,302.14 元，下降 7.48%；项目支出预算 4,815,571.94
元，占支出总预算的 30.32%，同比减少 3,659,867.06 元，
增长 76%，总体收支是下降 28.26%。主要原因：一是上年提
前下达中央政法转移支付资金列入当年单位预算；二是自
2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院实施财物统一管理，
各县（市、区）法院作为市中级人民法院二级预算单位进行
管理，但按文件规定仍有部分经费由地方财政承担；三是人
员相对减少。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 105,831.30 元，占支出
总预算 0.67%，同比减少 76,848.80 元，下降 72.61%，用于
缴纳工会经费。由于预算编制时误用该支出功能分类科目，
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将予调整更正。下降原因是 2022 年工会经费计算基数较大 。
（二）公共安全支出类科目 13,442,385.64 元，占支出
总预算 84.84%，同比减少 3,579,138.36 元，下降 26.63%，
原因同上。
（三）社会保障和就业支出类科目 1,033,458.56 元，占
支出总预算 6.52%，同比减少 614,522.24 元，下降 59.46%，
原因同上。
（四）卫生健康支出类科目 523,188.39 元，占支出总预
算 4.73%，同比增加 105,406.88 元，增长 20.15%，原因为计
算基数增加。
（五）住房保障支出类科目 775,093.92 元，占支出总预
算 7.01%，同比减少 322,066.68 元，下降 41.55%，原因同上。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 15,879,957.81 元。收入包
括：一般公共预算拨款 15,844,385.87 元、上年结转结余
35,571.94 元。支出包括：一般公共服务支出 105,831.30 元、
公 共 安 全 支 出 13,442,385.64 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
1,033,458.56 元、卫生健康支出 523,188.39 元、住房保障
支出 775,093.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 15,844,385.87 元，
其中：基本支出 11,064,385.87 元，项目支出 4,780,000.00
元。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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其他群众团体事务支出 108531.30 元，全部为基本支
出，用于缴纳工会经费。由于预算编制时误用该支出功能分
类科目，将予调整更正。
行 政 运 行 10,548,013.70 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
8,626,813.70 元，项目支出 1,921,200.00 元。主要用于人
员经费支出和日常运转经费支出。
案件审判 2,008,800.00 元，全部为项目支出。主要用于
支付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及专用设备购
置费等。
“两庭”建设支出 885,571.94 元，全部为项目支出，
主要用于新建黄村人民法庭建设项目工程款项的支付。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,033,458.56 元，
全部为基本支出，主要用于在职职工基本养老保险缴费。
行政单位医疗支出 523,188.39 元，全部为基本支出，主
要用于在职职工医疗保险缴费。
住房公积金支出 775,093.92 元，全部为基本支出，主要
用于在职职工住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 11,064,385.87 元，占支出总预算的
69.68%，同比减少 827,302.14 元，下降 7.48%。其中：
工资福利支出预算 7,758,845.87 元，占基本支出预算
70.12%，同比减少 2,655,882.04 元，下降 34.23%，主要原
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因：一是自 2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院实施财
物统一管理，各县（市、区）法院作为市中级人民法院二级
预算单位进行管理，但按文件规定仍有部分经费由地方财政
承担；三是人员相对减少。
商品和服务支出预算 3,231,200.00 元，占基本支出预
算 29.20%，同比增加 1,922,239.90 元，增长 59.49%，主要
原因是自 2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院实施财物
统一管理，各县（市、区）法院作为市中级人民法院二级预
算单位进行管理，人均公用经费保障水平提高。
对个人和家庭补助支出预算 74,340.00 元，占基本支出
预算 1.54%，同比减少 93,660.00 元，下降 125.90%，主要
原是实施市本财物统管后退休生活补贴不列入单位预算。
2.项目支出预算 4,815,571.94 元，占支出总预算的
30.32%，同比减少 3,659,867.06 元，下降 76%。其中：
工资福利支出预算 1921200.00 元，占项目支出预算
39.90%，同比减少 1,575,139.00 元，下降 81.99%，主要原
因是实施市级财物统管后司法绩效不列入单位预算。
商品和服务支出预算 1650000.34 元，占项目支出预算
34.26%，同比减少 1,203,999.66 元，下降 72.97%，主要原
因是定额商品服务支出全部在基本支出列预算。
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资本性支出预算 1244371.6 元，占项目支出预算 48.69%，
同比减少 863,628.40 元，下降 69.40%，主要原因是 2023 年
提前下达上级资金未列入预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 11,064,385.87 元，
其中：
人员经费 7833185.87 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生
活补助。
公用经费 3,231,200.00 元，主要包括：办公费、印刷
费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
155,000.00 元，同比减少 690000 元，下降 445%，主要原因
是上年单位预算中公务用车购置支出预算 250000 元，且提
前下达中央政法转移支付资金列入当年单位预算，安排公务
用车购置支出预算 440000 元，其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 50000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 105000 元，同比减少 690000 元，下
降 657%，原因同上。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 105000，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 690000 元，下降
100%，原因同上。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
155,000.00 元，同比减少 690000 元，下降 445%，主要原因
是上年单位预算中公务用车购置支出预算 250000 元，且提
前下达中央政法转移支付资金列入当年单位预算，安排公务
用车购置支出预算 440000 元。其中，当年预算资金安排的
“三公”经费支出预算 155,000.00 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算。
公务接待费支出预算 50000 元，同比无变化。全部是年
一般公共预算资安排。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车费预算公务用车费预算 105000 元，同比减少
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690000 元，下降 657%，全部是年一般公共预算资安排。具
体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 105000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 690000 元，下降
100%，原因同上。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
蒙山县人民法院行政运行经费总预算安排 2285710.30
元，其中：基本支出预算 2204168.70 元，项目支出预算
81571.60 元，同比增加 558780.20，增长 32%，主要原因为
实行市统管后，公用经费预算全部列在基本支出。主要用于
办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修维护费、
物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 1,124,971.94 元，上年无政府采
购预算项。其中：政府集中采购预算 912,571.60 元，占政府
采购预算的 81%，分散采购 212,400.34 元，占政府采购预算
的 19%，
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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
1,124,971.94 元，上年结转结余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 233971.6 元，占
政 府 采 购 预 算 21% ； 工 程 类 采 购 0 元 % ； 服 务 类 采 购
781,000.00 元，占政府采购预算 79%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 12 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆。
截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 45354425.61
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 36527730.18 元。2.通用
设备 5859347.05 元。3.专用设备 2163948.05 元。4.文物和
陈列品 0 元。5.图书档案 171684 元，6.家具、用具、装具
等 631776.33 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）8 个，涉及一般公
共预算拨款 4780000 元，上年结余收入 35,571.94 元。相关
绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
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10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于
法院方面的支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
