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梧州市龙圩区人民法院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况

一、本单位职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级人民

法院指令，同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件，或当事人按

照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。

（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉

案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，总结

审判工作经验；对相关的法律、法规草案和案件审理中发现的问

题提出司法建议。

（七）负责本院干部队伍思想政治和教育培训工作，按照权

限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理本院的机构、编

制工作。

（八）负责本院的纪检、监察等监督工作。

（九）在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理，促

进社会主义民主法制建没。

（十）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、管

理工作；负责本院绩效目标考评管理工作，推动审判工作、队伍

建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。

（十一）负责派出法庭的规范化建设。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

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二、机构设置情况

根据上述职责及审判工作的实际情况需要，梧州市龙圩区人

民法院内设机构9个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事

审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公

室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；2个派出机构：

工业园区人民法庭、大坡人民法庭。

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第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市龙圩区人民法院2024

年度单位决算公开附表

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第三部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3496.99万元，其中本年收入

3418.52万元，较2023年度决算数增加416.56万元，增长13.88%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3327.80万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加693.36万元，增长

26.32%，主要原因是项目支出增加，追加项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本年无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本年无国有资本经营预算。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本年无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本年无经营收入。

6.其他收入90.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少276.79万元，减少75.32%，主要原因是龙圩财政实拨资金减

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少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没有非

财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余78.47万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数减少12.54万元，下降13.78%，主要原因

是部分项目已在上年执行完毕，不需要结转到本年度。

（二）本单位2024年度总支出3496.99万元，其中本年支出

3396.10万元, 较2023年度决算数增加381.61万元，增长12.66%。

支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）3138.56万元：主要用于人员经费及

日常运转经费、项目建设等。较2023年度决算数增加346.13万元，

增长12.40%，主要原因是项目支出增加，追加项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）119.17万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加25.14万

元，增长26.74%，主要原因是2024年新增人员，经费增加。

3.卫生健康支出（类）56.33万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳医疗保险的支出。较2023年度决算数增加9.89

万元，增长21.30%，主要原因是2024年新增人员，经费增加。

4.住房保障支出（类）82.04万元：主要用于按照国家政策

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规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2023年度决算数增加0.46

万元，增长0.56%，主要原因2024年新增人员，经费增加。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余100.90万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加22.43万

元，增长28.58%，主要原因是龙圩财政年底转入2023年度龙圩区

人员经费，尚未发放。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市龙圩区人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支

出 3327.80 万元，较 2023年度决算数增加 693.36 万元，增长

26.32%。其中：基本支出1079.95万元，项目支出2247.85万元。

梧州市龙圩区人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为5251.17万元，支出决算为3327.80万元，完成年初

预算的57.80%。

（一）公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为

1477.31 万元，支出决算为 1492.12 万元，完成年初预算的

100.25%。预决算差异主要原因是新增人员，年中对人员经费进

行追加。主要用于人员经费、保证法院日常运转发生的基本支出

和开展法院各项业务发生的项目支出。

（二）公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为162.52万元，支出决算为548.48万元，完成年初预算

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的337.48%。预决算差异主要原因是项目支出增加，追加项目资

金。主要用于法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为

200.00万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的64.55%。

预决算差异主要原因是案件办理过程比较复杂，存在不可预见

性，部分项目未达支付条件。主要用于人民法院对刑事、民事、

行政等案件审判业务活动的支出。

（四）公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预

算为3154.95万元，支出决算为901.87万元，完成年初预算的

28.59%。预决算差异主要原因是部分项目未达支付条件，未进行

支付。主要用于人民法院审判用房、人民法庭用房和设备购置，

以及审判法庭安全设备购置及运行管理等支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为118.01万

元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的100.98%。预决算

差异主要原因是新增人员，年中对人员经费进行追加。主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为

54.45万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的101.05%。

预决算差异主要原因是新增人员，年中对人员经费进行追加。主

要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为83.93万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的

97.75%。预决算差异主要原因是预算执行过程中人员变动，支出

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减少。主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.95万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出862.57万元，完成年初预算的98.89 %。

预决算差异主要原因是预算执行过程中人员变动，支出减少。

（二）商品和服务支出217.11万元，完成年初预算的89.71%。

预决算差异主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助0.27万元，完成年初预算的

4.40%。预决算差异主要原因是退休人员物业服务补贴未发放，

根据龙圩当地政策，此项补贴不发放。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市龙圩区人民法院2024年度政府性基金支出0.00万元，

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出

0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市龙圩区人民法院2024年度政府性基金支出年初预算

为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市龙圩区人民法院2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市龙圩区人民法院2024年度国有资本经营预算支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出25.20万元，完

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成预算的100.00%，比上年增加13.78万元，主要原因是公车运行

维护费增幅较大。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，

公务用车购置及运行费支出决算24.00万元，公务接待费支出决

算1.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算一致，比上

年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出24.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与预算一致，比上年增减0.00

万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出24.00万元，完成预算的100.00%，比上年

增加15.00万元，原因一是2024年度有大要案要进行审理；二是

法院案件数量增长，业务量加大。主要用于机要文件交换以及开

展审判执行等法院业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2024年，梧州市龙圩区人民法院开支财政拨款的公务

用车保有量为9辆，全年运行费支出24.00万元，平均每辆2.67

万元。

（三）公务接待费支出1.20万元，完成预算的100.00%，比

上年减少1.22万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精

神，2024年度接待任务减少，支出相应减少。国内公务接待批次

20次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出217.11万元（与单位决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数减少24.90万元，降低10.29%，

比上年决算数增加1.02万元，增长0.47 %。主要原因是：人员数

量增加，所需公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额245.73万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采

购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.13万元。授予中小

企业合同金额245.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其

中：授予小微企业合同金额4.60万元，占授予中小企业合同金额

的1.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目42个，项目

支出总额2316.15万元。其中，本级项目42个，本级项目支出

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2316.15万元，对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。

项目中，非敏感涉密本级项目31个，本级项目支出1683.61万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：28个项目评为一等，涉及资金1683.61万元，占项目总

数比例66.67%，占项目支出总额比例72.69%；1个项目评为二等，

涉及资金0.00万元，占项目总数比例2.38%，占项目支出总额比

例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比

例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；2个项目评为四等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例4.76%，占项目支出总额比例

0.00%。自评发现的主要问题及原因：部分项目因未达到支付条

件导致支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度；二

是加强项目组织管理水平，制定详细的实施方案，健全项目管理

制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

编外人员支出项目自评得分为98.54分，一等，项目全年预算数

为450.00万元，执行数为384.24万元，完成预算的85.39%。项目

绩效目标完成情况：一是及时发放聘用部分人员工资，缴纳社保；

二是提升单位工作效率，满足工作需求，保障人员稳定性。自评

发现的主要问题及原因：部分支出未达支付条件，执行率未达

90%。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是优化支付流程。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。