2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 24,811,505.70 一、一般公共服务支出

（一）上级补助 2,040,000.00 二、外交支出

（二）本级 22,771,505.70 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出 22,078,784.12

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 1,261,429.28

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 562,765.52

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 908,526.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 24,811,505.70 本年支出合计 24,811,505.70

上年结转结余结转下年支出

收入总计 24,811,505.70 支出总计 24,811,505.70

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 24,811,505.70 24,811,505.70 24,811,505.70

053004 梧州市龙圩区人民法院 24,811,505.70 24,811,505.70 24,811,505.70

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 24,811,505.70 11,462,945.70 13,348,560.00

053004 梧州市龙圩区人民法院 24,811,505.70 11,462,945.70 13,348,560.00

204 05 01 行政运行 13,363,784.12 8,730,224.12 4,633,560.00

204 05 02 一般行政管理事务 1,380,000.00 1,380,000.00

204 05 04 案件审判 3,445,000.00 3,445,000.00

204 05 06 “两庭”建设 3,890,000.00 3,890,000.00

208 05 01 行政单位离退休 67,770.00 67,770.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,193,659.28 1,193,659.28

210 11 01 行政单位医疗 562,765.52 562,765.52

221 02 01 住房公积金 908,526.78 908,526.78

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 24,811,505.70 一、本年支出 24,811,505.70

（一）一般公共预算 24,811,505.70 （一）一般公共服务支出

1、上级补助 2,040,000.00 （二）外交支出

2、本级 22,771,505.70 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出 22,078,784.12

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 1,261,429.28

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 562,765.52

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 908,526.78

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 24,811,505.70 支　　　出　　　总　　　计 24,811,505.70

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 24,811,505.70 11,462,945.70 8,944,445.70 2,518,500.00 13,348,560.00

053004 梧州市龙圩区人民法院 24,811,505.70 11,462,945.70 8,944,445.70 2,518,500.00 13,348,560.00

204 05 01 行政运行 13,363,784.12 8,730,224.12 6,211,724.12 2,518,500.00 4,633,560.00

204 05 02 一般行政管理事务 1,380,000.00 1,380,000.00

204 05 04 案件审判 3,445,000.00 3,445,000.00

204 05 06 “两庭”建设 3,890,000.00 3,890,000.00

208 05 01 行政单位离退休 67,770.00 67,770.00 67,770.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,193,659.28 1,193,659.28 1,193,659.28

210 11 01 行政单位医疗 562,765.52 562,765.52 562,765.52

221 02 01 住房公积金 908,526.78 908,526.78 908,526.78

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 11,462,945.70 8,944,445.70 2,518,500.00

301 工资福利支出 8,859,827.70 8,859,827.70

301 01 基本工资 2,590,824.00 2,590,824.00

301 02 津贴补贴 1,988,244.00 1,988,244.00

301 03 奖金 1,331,854.00 1,331,854.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,128,659.28 1,128,659.28

301 10 职工基本医疗保险缴费 557,275.52 557,275.52

301 12 其他社会保障缴费 12,094.12 12,094.12

301 13 住房公积金 908,526.78 908,526.78

301 99 其他工资福利支出 342,350.00 342,350.00

302 商品和服务支出 2,518,500.00 2,518,500.00

302 01 办公费 300,000.00 300,000.00

302 02 印刷费 20,000.00 20,000.00

302 05 水费 10,000.00 10,000.00

302 06 电费 100,000.00 100,000.00

302 07 邮电费 100,000.00 100,000.00

302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00

302 13 维修（护）费 200,000.00 200,000.00

302 16 培训费 98,000.00 98,000.00

302 17 公务接待费 11,970.00 11,970.00

302 24 被装购置费 50,000.00 50,000.00

302 26 劳务费 10,000.00 10,000.00

302 28 工会经费 98,872.20 98,872.20

302 39 其他交通费用 526,800.00 526,800.00

302 99 其他商品和服务支出 892,857.80 892,857.80

303 对个人和家庭的补助 84,618.00 84,618.00

303 02 退休费 67,770.00 67,770.00

303 05 生活补助 16,848.00 16,848.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 399,970.00 251,970.00 240,000.00 240,000.00 11,970.00 148,000.00 148,000.00

053004 梧州市龙圩区人民法院一般公共预算资金 399,970.00 251,970.00 240,000.00 240,000.00 11,970.00 148,000.00 148,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标社会效益指标生态效

益指标可持续效益指标服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

合计 11,308,560.00

053004 梧州市龙圩区人民法院专项公用经费(日常运

转)—物业管理费 1,300,000.00

开展办公场所的物业服务，

保障办公场所的环境整洁，

维护良好公共秩序，满足办

公需求，保障单位正常运转

。

数量指标：物业

服务保障服务区

域数量(≥3个)

数量指标：物业

服务提供服务项

目数量(≥5项)

质量指标：物

业服务质量合

格率(≥90%)

时效指标：日常

物业服务工作完

成及时率(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

维护良好的办公

环境(有效)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院

专项公用经费(日常运

转)—司法警察值勤岗位津

贴、加班补贴

133,560.00

按时发放法院干警法定工作

日之外加班补贴、值勤岗位

津贴，保障基本权益，提升

工作积极性。

数量指标：值勤

天数(≥10天

/月)

数量指标：发放

人数(≥5人)

质量指标：加

班补贴及津贴

发放准确到位

率(＝100%)

时效指标：加班

补贴及津贴发放

及时率(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

保障法院干警人

员基本权益，提

升工作积极性

(有效)

满意度指标：法院

干警满意度(≥

90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院编外人员支出 4,500,000.00

聘用部分人员，包括聘用制

书记员、法官助理、协警、

书记员等，及时发放工资，

缴纳社保，以解决单位人员

不足问题，提升单位工作效

率，满足工作需求，保障人

员稳定性。

数量指标：聘用

人员数量(≥60

人)

质量指标：聘

用人员考核合

格率(≥80%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

维护人员基本权

益及人员稳定性

(有效)

社会效益指标：

满足单位人员需

求(有效)

满意度指标：聘用

人员满意度(≥

90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院专项公用经费(其他)—教

育培训经费 50,000.00

开展业务培训，提升法院干

警、人民调解员等理论、业

务知识水平，助力法院审判

执行工作顺利开展。

数量指标：开展

培训次数(≥

1次)

数量指标：参加

培训人员数量

(≥30人)

质量指标：培

训人员参训率

(≥90%)

时效指标：培训

按计划完成率(≥

90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

提升受训人员业

务水平(有效)

满意度指标：受训

人员满意度(≥

90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院专项公用经费(日常运

转)—集约送达项目经费 400,000.00

利用平台及派驻人员，以“

人机协助”方式，进行法院

文书的全区域无空隙送达，

以提高干警办案效率，支持

法院案件执行工作，提升法

院智慧建设水平。

数量指标：送达

案件数量(≥

2000件)

质量指标：服

务质量合格率

(≥90%)

时效指标：送达

任务及时完成率

(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

提高干警办案效

率(有效)

可持续效益指标：为法院执法办案

提供保障(有效)

满意度指标：人民

群众满意度(≥

90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院专项公用经费(其他)—法

院基本建设经费 3,890,000.00

完成新审判大楼建设、新审

判大楼智慧法院建设、工业

园区法庭升级改造、大坡法

庭基础建设，提升办公环

境，满足单位办公需求，保

障单位正常运转。

数量指标：进度

工程量建设完成

率(≥90%)

数量指标：建设

项目数量(≥

4个)

质量指标：各

项目验收合格

率(≥90%)

时效指标：各项

目开工及时率(≥

90%)

时效指标：计划

工程量完工及时

率(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

保障法院正常运

转(有效)

社会效益指标：

提升办公环境，

满足办公需求

(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院其他专项支出-司法救助经

费30,000.00

向困难当事人发放司法救助

金，为困难人群减轻一定经

济负担，推进司法改善民

生，助力维护司法正义。

数量指标：司法

救助人员数量

(≥2人)

质量指标：救

助资金发放到

位率(≥90%)

质量指标：目

标人群救助覆

盖率(≥90%)

时效指标：救助

资金发放及时率

(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

为困难人群减轻

一定经济负担

(有效)

满意度指标：受益

对象满意度(≥

90%)

053004 梧州市龙圩区人民法院专项公用经费(其他)—数

字法院 1,005,000.00

全面推进“一张网”建设，

加快数字法院的全面建设，

提高法院办案效率，提升人

民群众对司法服务的满意度

数量指标：购置

设备数量(≥

1台)

质量指标：购

置设备的质量

合格率(＝

100%)

时效指标：购置

设备安装完工及

时率(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

数字化设备的使

用率(≥90%)

可持续效益指标：为法院执法办案

持续提供保障(中长期)

满意度指标：人民

群众满意度(≥

90%)

备注：部分涉密项目不予公开。

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **