梧州市龙圩区人民法院

2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市龙圩区人民法院 2025 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级

人民法院指令，同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一

审案件。

（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件，或当事

人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。

（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的

抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，

总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案和案件审理中

发现的问题提出司法建议。

（七）负责本院干部队伍思想政治工作和教育培训工作，

按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管单位管理本院

的机构、编制工作。

（八）负责本院的纪检、监察等监督工作。

（九）在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理，

促进社会主义民主法制建没。

（十）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、

管理工作；负责本院绩效目标考评管理工作，推动审判工作、

队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。

（十一）负责派出法庭的规范化建设。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

梧州市龙圩区人民法院预算单位性质为行政单位，内设

机构 9个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、

民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、

审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；2个派出机构：

工业园区人民法庭、大坡人民法庭。

三、人员构成情况

参照上级单位，该部分内容不予公开。

第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 24,811,505.70 元，同比减少

27,700,183.90 元，下降 52.75% 。其中：本年收入预算

24,811,505.70 元，同比减少 27,700,183.90 元，下降 52.75%。

本级资金 22,771,505.70 元，上级补助 2,040,000.00 元。收入

包括：一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收

支预算总体减少，主要是以下支出减少：一是基础建设项目

投入减少，项目经费减少；二是严格贯彻落实过紧日子的有

关要求，大力压减非亟需非刚性支出；使收入预算总体有所

减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 24,811,505.70 元，同比减少

27,700,183.90 元，下降 52.75%。本年收入预算 24,811,505.70

元，同比减少 27,700,183.90 元，下降 52.75 %。本级资金

22,771,505.70 元，上级补助 2,040,000.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 24,811,505.70 元，占收入总预

算的 100.00%，同比减少 27,700,183.90 元，下降 52.75 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 24,811,505.70 元，同比减少

27,700,183.90 元，下降 52.75% 。其中，基本支出预算

11,462,945.70 元，占支出总预算的 46.20% ，同比增加

259,516.10 元，增长 2.32%；项目支出预算 13,348,560.00 元，

占支出总预算的 53.80%，同比减少 27,959,700.00 元，下降

67.69%。其中：

（一）公共安全支出类科目 22,078,784.12 元，占支出总

预算 88.99%，同比减少 27,869,025.42 元，下降 55.80%。原

因是项目投入减少，项目经费减少。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,261,429.28 元，占

支出总预算 5.08%，同比增加 81,317.69 元，增长 6.89%。原

因是新增在职人员，人员经费预算增加。

（三）卫生健康支出类科目 562,765.52 元，占支出总预

算2.27%，同比增加 18,253.44 元，增长 3.35%。原因是新增

在职人员，人员经费预算增加。

（四）住房保障支出类科目 908,526.78 元，占支出总预

算3.66%，同比增加 69,270.39 元，增长 8.25%。原因是新增

在职人员，人员经费预算增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 24,811,505.70 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款24,811,505.70 元。支出包括：公共安全支出 22,078,784.12

元、社会保障和就业支出 1,261,429.28 元、卫生健康支出

562,765.52 元、住房保障支出 908,526.78 元。财政拨款总收

支较上年下降 52.75%，主要原因一是基础建设项目投入减

少，项目经费减少；二是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，

大力压减非亟需非刚性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 24,811,505.70 元，同比

减少 27,700,183.90 元，下降 52.75 % 。其中：基本支出

11,462,945.70 元，项目支出 13,348,560.00 元，具体支出预算

如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政运行 13,363,784.12 元，其中：基本支出

8,730,224.12 元，项目支出 4,633,560.00 元。主要用于法院未

单独设置项级科目的其他项目支出，如支付开展法院审判业

务所需的邮电费、办公费及设备购置费等。

2. 一般行政事务管理 1,380,000.00 元，其中：基本支出

0.00 元，项目支出 1,380,000.00 元。主要用于人民法院对刑

事、民事、行政等案件审判活动的支出。

3. 案件审判 3,445,000.00 元,其中：基本支出 0.00 元，项

目支出 3,445,000.00 元。主要用于人民法院对刑事、民事、

行政等案件审判活动的支出。

4. “两庭”建设 3,890,000.00 元,其中：基本支出 0.00 元，

项目支出 3,890,000.00 元。主要用于新审判业务用房的建设

等支出。

5. 行政单位离退休 67,770.00 元,其中：基本支出

67,770.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于退休人员经费支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,193,659.28 元,

其中：基本支出 1,193,659.28 元，项目支出 0.00 元。主要用

于根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的

基本养老保险费。

7. 行政单位医疗支出 562,765.52 元,其中：基本支出

562,765.52 元，项目支出 0.00 元。主要用于支付根据市统一

规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8. 住房公积金 908,526.78 元,其中：基本支出 908,526.78

元，项目支出 0.00 元。主要用于按照国家政策规定为法院职

工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 11,462,945.70 元，占一般公共预算支出

预算 46.20%，同比增加 259,516.10 元，增长 2.32%。主要原

因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引

起人员类经费预算增加；二是新增在职人员，经费预算增加。

其中：

工资福利支出预算 8,859,827.70 元，占基本支出预算

77.29%，同比增加 137,740.11 元，增长 1.58%，原因一是在

职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类

经费预算增加；二是新增在职人员，人员经费预算增加。

商品和服务支出预算 2,518,500.00 元，占基本支出预算

21.97%，同比增加 98,417.99 元，增长 4.07%，原因是人员增

加，所需要的经费预算增加。

对个人和家庭的补助预算 84,618.00 元，占基本支出预算

0.74%，同比增加 23,358.00 元，增长 38.13%，原因是将遗属

生活补助列入本年基本支出预算。

2. 项目支出预算 13,348,560.00 元，占一般公共预算支出

预算 53.80%，同比减少 27,959,700.00 元，下降 67.69%。其

中：

工资福利支出预算 4,633,560.00 元，占项目支出预算

34.71%，同比无变化。

商品和服务支出预算 3,160,000.00 元，占项目支出预算

23.67%，同比减少 1,435,200.00 元，下降 31.23%。主要原因

是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚

性支出。

对个人和家庭补助支出预算 30,000.00 元，占项目支出预

算0.23%，同比无变化。

资本性支出预算 5,525,000.00 元，占项目支出预算

41.39%，同比减少 26,524,500.00 元，下降 82.76%。主要原

因是基础建设项目投入减少，项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 11,462,945.70 元，同

比增加 259,516.10 元，增长 2.32% 。其中：人员经费

8,944,445.70 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

生活补助。较上年增长 1.83%，主要原因是新增在职人员，

人员经费预算增加。

公用经费 2,518,500.00 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品服务和支出。较上年增长 4.07%，主要原因是新增

在职人员，公用经费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

251,970.00 元，同比增加 213,170.00 元，增长 549.41 %。主

要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制

要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，

本级资金安排的“三公”经费预算 11,970.00 元，上级转移支付

资金安排的“三公”经费预算 240,000.00 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 11,970.00 元，同比减少 26,830.00 元，

下降 69.15%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精

神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 240,000.00 元，同比

增加 240,000.00 元，增长 100.00%。其中：

（1）公务用车运行维护费 240,000.00 元，同比增加

240,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是上级转移支付资金

中的公务用车运行维护费纳入 2025 年部门预算编制。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

251,970.00 元，增长 549.41 %。主要原因是根据预算管理一

体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳

入2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费

预算 11,970.00 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费预算

240,000.00 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 11,970.00 元，同比减少 26,830.00 元，

下降 69.15%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精

神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 240,000.00 元，同比

增加 240,000.00 元，增长 100.00%。其中：

（1）公务用车运行维护费 240,000.00 元，同比增加

240,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体

化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入

2025 年单位预算编制。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市龙圩区人民法院行政运行经费总预算安排

13,363,784.12 元，其中：基本支出预算 8,730,224.12 元，项

目支出预算 4,633,560.00 元，同比减少 1,409,325.42 元，下降

9.54%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力

压减非亟需非刚性支出，项目经费支出减少。主要用于办公

费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 3,205,000.00 元，同比减少

20,360,000.00 元，下降 86.40%。其中：政府集中采购预算

3,000,000.00 元，占政府采购预算的 93.60% ，同比增加

1,430,000.00 元，增长 91.08%；主要原因是购买法院“一张网”

配套设备。分散采购 205,000.00 元，占政府采购预算的

6.40%，同比减少 21,790,000.00 元，下降 99.07%；主要原因

是工程类采购减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

3,205,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转

结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,635,000.00 元，占

政府采购预算 51.01%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预

算0.00%；服务类采购 1,570,000.00 元，占政府采购预算

48.99%。

货物类采购主要内容是：1. 办公设备，预算金额

1,310,000.00 元，根据审判工作需要购买计算机设备、打印

机等办公设备；2.办公软件，预算金额 120,000.00 元，根据

审判工作需要购买计算机软件；工程类采购主要内容是：无

工程类采购；服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算

金额 1,300,000.00 元，用于审判大楼和法庭等场所的物业管

理；2.印刷服务，预算金额 30,000.00 元，用于印刷法律文书、

布告等费用；3.车辆加油服务，预算金额 114,000.00 元，用

于公务用车加油；4.车辆维修和保养服务，预算金额 99,000.00

元，用于公务用车维修和保养；5.财产保险服务，预算金额

27,000.00 元，用于公务用车保险。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计16,498,001.16元，

其中：1. 房屋和构筑物4,609,021.51元。2.设备 11,097,940.02

元。3.家具和用具791,039.63元。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及市本级项目 9个，预算资金 13,348,560.00 元，绩效

目标情况详见报表（涉密项目除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市龙圩区人

民法院

编外人员支出

4,500,000.00

聘用部分人员，包

括聘用制书记员、

法官助理、协警、

书记员等，及时发

放工资，缴纳社

保，以解决单位人

员不足问题，提升

单位工作效率，满

足工作需求，保障

人员稳定性。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表