梧州市龙圩区人民法院 2023 年度单
位决算
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目 录
第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况
一、本单位职责
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级
人民法院指令，同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一
审案件。
（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件，或当事
人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。
（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的
抗诉案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，
总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案和案件审理中
发现的问题提出司法建议。
（七）负责本院干部队伍思想政治和教育培训工作，按
照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理本院的
机构、编制工作。
（八）负责本院的纪检、监察等监督工作。
（九）在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理，
促进社会主义民主法制建没。
（十）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、
管理工作；负责本院绩效目标考评管理工作，推动审判工作、
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队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。
（十一）负责派出法庭的规范化建设。
（十二）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责及审判工作的实际情况需要，梧州市龙圩
区人民法院内设机构 9 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、
刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、
综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；2
个派出机构：工业园区人民法庭、大坡人民法庭。
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第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市龙圩区人民法院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 3092.96 万元，其中本年
收入 3001.95 万元，较 2022 年度决算数减少 146.96 万元，
下降 4.54%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2634.45 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 394.28 万元，
下降 13.02%，主要原因：厉行节约，减少项目建设。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0.00%，主要原因：本年无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0.00%，主要原因：本年无国有资本经营预算。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主
要原因是：本年无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无经营收入。
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6.其他收入 367.51 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 361.31 万元，增长 5833.18%，主要原因是：实行市级财物
统管后，龙圩财政拨款列其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因
是：本年没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 91.01 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 113.99 万元，下降 55.60%，
主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下
年继续执行，资金使用效率提高。
（二）本单位 2023 年度总支出 3092.96 万元，其中本年
支出 3014.49 万元，较 2022 年度决算数减少 146.96 万元，
下降 4.54%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）2792.43 万元：主要用于：人
员经费及日常运转经费、项目建设等。较 2022 年度决算数
减少 147.1 万元，下降 5%，主要原因是：厉行节约，减少项
目建设支出。
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2.社会保障和就业支出（208 类）94.03 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 17.64 万元，增长 23.09%，主要原因是：增加自 2022
年 7 月起，各县（市、区）法院作为梧州市中级人民法院二
级预算单位管理，2022 年预算龙圩区财政在职养老保险用的
功能分类科目是：2040501 行政运行，2023 年预算市级财政
用的功能分类科目是：2080505 机关事业单位基本养老保险
缴费支出，功能分类科目的差异造成增长。
3.卫生健康支出（210 类）46.44 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较 2022 年度决
算数减少 15.21 万元，下降 24.67%，主要原因是：在职在编
人员减少，支出减少。
4.住房保障支出（221 类）81.58 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较 2022 年度
决算数增加 10.24 万元，增长 14.35%，主要原因是：基数调
整，支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年和去年均无
结余分配。
6.年末结转和结余 78.47 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
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到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 12.54 万元，下降 13.77%，主要原因是：加快年末
结转结余资金的支出进度，提高资金使用效率。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 2634.45 万元，较 2022 年度决算数减少 394.28 万元，
下降 13.02%。其中：基本支出 1074.00 万元，项目支出 1560.45
万元。
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 2376.09 万元，支出决算为 2634.45 万元，
完成年初预算的 110.87%。
(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为
1202.09 万元，支出决算为 1425.77 万元，完成年初预算的
118.61%。预决算存有差异原因是：年中下达转移支付资金
以及死亡抚恤等进行了年中追加，故支出决算大于年初预算。
主要用于人员经费、保证法院日常运转发生的基本支出和开
展法院各项业务发生的项目支出。
(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 42.50 万元。预决算存有差异
原因是：年中下达转移支付资金，故支出决算大于年初预算。
主要用于法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为
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175.00 万元，支出决算为 174.08 万元，完成年初预算的
99.47%。预决算存有差异原因是：响应过紧日子的决策部署，
节约办案成本，支出减少。主要用于人民法院对刑事、民事、
行政等案件审判活动的支出。
(4)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为
784.64 万元，支出决算为 781.81 万元，完成年初预算的 99.64%。
预决算存有差异原因是：部分项目未达支付条件，未进行支
付。主要用于人民法院审判用房、人民法庭用房和设备购置，
以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 98.04
万元，支出决算为 93.96 万元，完成年初预算的 95.84%。预
决算存有差异原因是：在职在编人员减少，单位部分养老保
险支出下降。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 46.44 万元，支出决算为 46.44 万元，完成
年初预算的 100.00%。与预算相符。主要用于按照国家政策
规定为职工缴纳医疗保险的支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 69.87 万元，支出决算为 69.87 万元，完成年初预
算的 100.00%，与预算相符。主要用于在编职工住房公积金
缴费支出。
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三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 1074.00 万元，其中：人员经费支出 857.90 万元，
主要包括：基本工资 255.41 万元，津贴补贴 190.53 万元，
奖金 132.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.36 万
元，职工基本医疗保险缴费 45.64 万元，其他社会保障缴费
1.34 万元，住房公积金 69.33 万元，其他工资福利支出 17.21
万元，退休费 0.27 万元，抚恤金 55.97 万元，生活补助 1.15
万元；公用经费支出 216.09 万元，主要包括：办公费 14.89
万元，印刷费 5.00 万元，电费 1.84 万元，邮电费 7.98 万元，
差旅费 10.00 万元，维修（护）费 21.68 万元，租赁费 1.77
万元，会议费 0.79 万元，培训费 9.15 万元，公务接待费 2.42
万元，劳务费 13.00 万元，工会经费 19.52 万元，其他交通
费用 51.04 万元，其他商品和服务支出 55.48 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 800.52 万元，完成年初预算的 114.01%。
预决算存有差异原因是：年度执行过程中增人增资。
(2)商品和服务支出 214.55 万元，完成年初预算的 89.14%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，减少一般性支出。
(3)对个人和家庭的补助 57.39 万元，完成年初预算的
21255.56%。预决算存有差异原因是：主要是死亡抚恤支出
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55.97 万元，导致预决算有差异。
(4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：基本支出中无此预算，也没有
此类支出。
(5)资本性支出 1.54 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：年初无预算，均为维修项目，因符合转固
定资产条件，进行了科目的调整，列入了资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市龙圩区人民法院 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预
算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.42 万元，
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完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.93 万元，
增长 8.87%，主要原因是：公务接待任务增多，公务接待费
支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 9.00 万元，公务接待费支
出决算 2.42 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本年和去年均无此开支。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，
累计 0.00 人次。开支内容包括：本年和去年均无此开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年和去年均无此开支。购置
了 0 辆公务用车，主要用于法院审判执行工作。
公 务 用 车 运 行费 支 出 9.00 万 元 ， 完 成 年 初 预 算的
100.00%，比上年决算数减少 0.57 万元。原因是：按照过紧
日子的部署决策，减少支出。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2023 年梧州市龙圩区人民法院及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，全年运行费支出
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9.00 万元，平均每辆车 1.00 万元。
（三）公务接待费支出 2.42 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 1.50 万元，增长 163.04%，主要原因
是：公务接待任务增多，支出增加。国内公务接待批次 26
次，人次 268 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 216.09 万元，比年
初预算数减少 24.61 万元，比上年决算数 181.31 万元，增加
34.78 万元，增长 19.18%。主要原因是：实行市级财物统管
后，按相关规定标准提高了人均定额公用经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 85.76 万元，其中：
政府采购货物支出 7.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 78.72 万元。授予中小企业合同金额 10.04
万元，占政府采购支出总额的 11.71%，其中：授予小微企业
合同金额 10.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.11%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.89%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度所有项目均为本级项目，均开展了绩效
自评，其中10个非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目
评为一等，涉及资金1150.96万元，占项目总数比例100.00%，
占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：
部分项目因未达到支付条件导致支付进度较慢。下一步改进
措施：一是加快支出进度；二是加强项目组织管理水平，制
定详细的实施方案，健全项目管理制度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出项目”自评得
分为98.98分，一等，项目全年预算数为330.00万元，执行数
为329.44万元，完成预算的99.83%。完成了设定的项目绩效
目标：完成本年度编外人员工资及五险一金的发放和缴纳，
保障法院日常工作完成。自评发现的主要问题及原因：部分
项目因未达到支付条件导致支付进度较慢。一是加快支出进
度；二是加强项目组织管理水平，制定详细的实施方案，健
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全项目管理制度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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