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梧州市龙圩区人民法院
2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级
人民法院指令，同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一
审案件。
（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件，或当事
人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。
（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的
抗诉案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，
总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案和案件审理中
发现的问题提出司法建议。
（七）负责本院干部队伍思想政治工作和教育培训工作，
按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管单位管理本院
的机构、编制工作。
（八）负责本院的纪检、监察等监督工作。
（九）在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理，
促进社会主义民主法制建没。
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（十）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、
管理工作；负责本院绩效目标考评管理工作，推动审判工作、
队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。
（十一）负责派出法庭的规范化建设。
（十二）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责及审判工作的实际情况需要，梧州市龙圩
区人民法院内设机构 9个，分别为： 立案庭（诉讼服务中
心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政
治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察
大队；2个派出机构：工业园区人民法庭、大坡人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级单位，该部分内容不予公开。
第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 52,511,689.60 元 ， 同 比 增 加
25,213,261.07 元 ， 增 长 92.36% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
52,511,689.60 元 ， 同 比 增 加 28,750,835.66 元 ， 增 长
121.00%；上年结转结余 0 元，同比减少 3,537,574.59 元，
因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编
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入政府预算，未在单位预算中体现。主要原因：一是人员增
加，基本支出增加；二是基础建设项目投入较大，项目经费
增加。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全
支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 52,511,689.60 元 ， 同 比 增 加
25,213,261.07 元 ， 增 长 92.36% 。 本 年 收 入 预 算
52,511,689.60 元 ， 同 比 增 加 28,750,835.66 元 ， 增 长
121.00%；上年结转结余 0 元，同比减少 3,537,574.59 元，
因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编
入政府预算，未在单位预算中体现。其中：
（一）一般公共预算拨款 52,511,689.60 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 28,750,835.66 元，增长 121.00%，
主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是基础建设项
目投入较大，项目经费增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 52,511,689.60 元，其中，基本支出
预算 11,203,429.60 元，占支出总预算的 21.34%，同比增加
1,772,575.66 元，增长 18.80%；项目支出预算 41,308,260.00
元，占支出总预算的 78.66%，同比增加 23,440,685.41 元，
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增长 131.19%。其中：
（一）公共安全支出类科目 49,947,809.54 元，占支出
总预算 95.12%，同比增加 24,792,908.47 元，增长 98.56%，
原因是项目预算增加。
（二）社会保障和就业支出类科目 1,180,111.59 元，占
支出总预算 2.25%，同比增加 199,704.64 元，增长 20.37%，
原因是人员增加，人员类支出增加。
（三）卫生健康支出类科目 544,512.08 元，占支出总预
算 1.04%，同比增加 80,096.25 元，增长 17.25%，原因是人
员增加，人员类支出增加。
（四）住房保障支出类科目 839,256.39 元，占支出总预
算 1.60%，同比增加 140,551.71 元，增长 20.12%，原因是人
员增加，人员类支出增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 52,511,689.60（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款 52,511,689.60 元 。 支 出 包 括 ： 公 共 安 全 支 出
49,947,809.54 元、社会保障和就业支出 1,180,111.59 元、
卫生健康支出 544,512.08 元、住房保障支出 839,256.39 元。
财政拨款收支较上年增长 92.36%，主要原因一是人员增加，
基本支出增加；二是基础建设项目投入较大，项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算拨款支出 52,511,689.60 元，
较上年增加 121.00%。其中：基本支出 11,203,429.60 元，
项目支出 41,308,260.00 元。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 14,773,109.54 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
8,639,549.54 元，项目支出 6,133,560.00 元。主要用于为
保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费
支出等。
一般行政事务管理 1,625,200.00 元，全部为项目支出。
主要用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出，如
支付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及设备购置费
等。
案件审判 2,000,000.00 元，全部为项目支出。主要用于
反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。
“两庭”建设 31,549,500.00 元，全部为项目支出。主
要用于反映新审判业务用房的建设、大坡人民法庭基础建设
等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,180,111.59 元，
全部为基本支出，主要用于根据市统一规定，按在职职工工
资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
行政单位医疗支出 544,512.08 元，全部为基本支出，主
要用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比
例计缴的医疗保险。
住房公积金支出 839,256.39 元，全部为基本支出，主要
用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 11,203,429.60 元，占一般公共预算支
出的 21.34%，同比增加 1,772,575.66 元，增长 18.80%。主
要原因是人员增加。其中：
工资福利支出预算 8,722,087.59 元，占基本支出预算
77.85%，同比增加 1,700,905.65 元，增长 24.23%，原因是
人员增加。
商品和服务支出预算 2,420,082.01 元，占基本支出预
算 21.60%，同比增加 13,110.01 元，增长 0.54%，原因是人
员增加。
对个人和家庭补助支出预算 61,260.00 元，占基本支出
预算 0.55%，同比增加 58,560.00 元，增长 2168.89%，原因
是退休人员补贴列入本年基本支出预算。
2.项目支出 41,308,260.00 元，占一般公共预算支出的
78.66%，同比增加 26,978,260.00 元，增长 188.26%，主要
原因法院案件数量增长，业务量加大，开展项目增多，有新
审判大楼建设，新审判大楼智慧法院建设、大坡人民法庭基
础建设等项目。其中：
工资福利支出预算 4,633,560.00 元，占项目支出预算
11.22%，同比增加 1,200,000.00 元，增长 34.95%，法院
案件数量增长，业务量加大，人员增加，用于支付聘任制书
记员、聘用人员的工资和单位部分社保费支出增多。
商品和服务支出预算 4,595,200.00 元，占项目支出预
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算 11.12%，同比增加 1,845,200.00 元，增长 67.10%，主要
原因是法院业务量增加，用于维持正常审判和执行业务所需
的支出（如集约送达、社会化服务费用）增多。
对个人和家庭补助支出预算 30,000.00 元，占项目支出
预算 0.07%，同比增加 30,000.00 元，增长 100%，原因是去
年无该项预算。
资本性支出预算 32,049,500.00 元，占项目支出预算
77.59%，同比增加 23,903,060.00 元，增长 293.42%，原因
基础建设支出以及设备购置支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 11,203,429.60 元，
同比增加 1,772,575.66 元，增长 18.80%，其中：人员经费
8,783,347.59 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休
费。较上年增长 25.05%，主要原因是人员增加，所需人员支
出增加。
公用经费 2,420,082.01 元，主要包括：办公费、印刷
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。较上年增长 0.54%，主要原因是人员增加，所需公
用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
38,800.00 元，与上年持平，其中：当年预算资金安排的“三
公”经费支出 38,800.00 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，与上年持平。
2.公务接待费支出预算 38,800.00 元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与上年持平。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与上年持平，
主要原因是公车运行维护费在上级转移支付资金安排。
（2）公务用车购置费 0 元，与上年持平。
（二）
2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
38,800.00 元，与上年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，与上年持平。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 38,800.00 元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与上年持平。其
中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与上年持平，
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主要原因是公车运行维护费在上级转移支付资金安排。
（2）公务用车购置费 0 元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市龙圩区人民法院机关行政运行经费总预算安排
7,515,282.01 元，其中：基本支出预算 2,420,082.01 元，
项目支出预算 5,095,200.00 元，同比增加 2,058,310.01
元，增长 37.72%，主要原因：一是本年度有大要案要进行审
理；二是法院案件数量增长，业务量加大，开展项目增多，
设备购置支出以及基础设施建设资金增加。主要用于办公费、
印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、办公设备
购置费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年 政 府 采 购 预 算 23,565,000.00 元 ， 同 比 增 加
20,925,000.00 元，增长 792.61%，主要原因是一是对新审
判大楼的基础建设项目进行债务化解；二是大坡人民法庭的
基础建设项目列入今年预算。其中：政府集中采购预算
1,570,000.00 元 ， 占 政 府 采 购 预 算 的 6.66% ， 同 比 增 加
30,000.00 元，增长 1.95%，主要原因是集中采购需求增加。
分散采购 21,995,000.00 元，占政府采购预算的 93.34%，同
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比增加 20,895,000.00 元，增长 1899.55%，主要原因是工程
类采购增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
23,565,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结
转结余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,045,000.00 元，
占政府采购预算 4.43%；工程类采购 21,000,000.00 元，占
政府采购预算 89.12%；服务类采购 1,520,000.00 元，占政
府采购预算 6.45%。
货 物 类 采 购 主 要 内 容 是 ： 1. 办 公 设 备 , 预 算 金 额
500,000.00 元,根据审判工作需要购买计算机设备、文件柜
等办公设备；2.办公用品,预算金额 545,000.00 元,根据工
作需要购买日常办公用品。
工程类采购主要内容是：基础设施工程施工，预算金额
21,000,000.00 元，主要用于新审判大楼业务用房、大坡人
民法庭的基础建设项目。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额
1,500,000.00 元,用于审判大楼和法庭等场所的物业管理；2.
印刷服务，20,000.00 元，用于印刷法律文书、布告等费用。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆。
截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 16,495,737.16
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元 ， 其 中 ： 1. 房 屋和 构 筑 物 4,609,021.51 元 ； 2. 设 备
11,147,537.02 元；3.家具和用具 739,178.63 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1．2024 年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 15 个，预算资金 41,308,260.00 元，绩效
目标情况详见报表（涉密项目除外）。
2．重点项目预算绩效目标说明
项目名称专项公用经费(其他)—法院基本建设经费，预
算资金 30,549,500.00 元，2024 年度绩效目标为用于支持法
院基本建设，包括完成新审判大楼建设、新审判大楼智慧法
院建设、大坡人民法庭基础建设，提升办公环境，满足单位
办公需求，保障单位正常运转。设 2 条数量指标：数量指标
1.进度工程量建设完成率≥90%，数量指标 2.建设项目数量
≥4 个；设 1 条质量指标：各项目验收合格率≥90%；设 2 条
时效指标：时效指标 1.各项目及时开工率≥90%，时效指标
2.计划工程量完工及时率≥90%；设 1 条成本指标：项目成
本超支率≤0%；设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.提升
办公环境，满足办公需求有效，社会效益指标 2 保障单位正
常运转有效；设 1 条满意度指标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
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置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于
法院方面的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。