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梧州市龙圩区人民法院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市龙圩区人民法院 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级

人民法院指令，同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一

审案件。

（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件，或当事

人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。

（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的

抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，

总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案和案件审理中

发现的问题提出司法建议。

（七）负责本院干部队伍思想政治工作和教育培训工作，

按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理本院

的机构、编制工作。

（八）负责本院的纪检、监察等监督工作。

（九）在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理，

促进社会主义民主法制建没。

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（十）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、

管理工作；负责本院绩效目标考评管理工作，推动审判工作、

队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。

（十一）负责派出法庭的规范化建设。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

根据上述职责及审判工作的实际情况需要，梧州市龙圩

区人民法院内设机构 9个，分别为：立案庭（诉讼服务中

心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政

治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察

大队；2个派出机构：工业园区人民法庭、大坡人民法庭。

三、编制现状、人员构成

参照上级部门，该部分内容不予公开。

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第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：梧州市龙圩区人民法院

2022 年度单位决算公开表）

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第三部分：梧州市龙圩区人民法院 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 3239.92 万元，其中本

年收入 3034.92 万元, 较 2021 年度决算数减少 742.17 万元，

下降 19.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3028.73万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少748.36万元，

下降19.8%，主要原因是项目建设支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与去年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与去年持平。

4．其他收入6.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度

决算数增加6.19万元，增长100%，主要原因是编外人员生育

待遇费。

5.上年结转和结余205万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少86.43万元，下降29.7%，主

要原因是根据审判法庭业务用房建设工程进度，支付工程款

项增大。

（二）本单位2022年度总支出3239.92万元，其中本年

支出3148.91万元, 较2021年度决算数减少751.21万元，下

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降19.3%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）2939.53万元：主要用于院机关为

保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准

安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公

用经费支出、“两庭”建设等项目支出。较2021年度决算数

减少727.37万元，下降19.8%，主要原因是因龙圩财政财力

原因，“两庭”建设经费没有按进度拨付。

2．社会保障和就业支出（类）76.39 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老

支出、死亡抚恤金。较 2021 年度决算数减少 12.68 万元，下

降14.2%，主要原因是抚恤金支出减少。

3．卫生健康支出（类）61.65 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较 2021 年度决算数

减少 5.70 万元，下降 8.5%，主要原因是人员变动。

4．住房保障支出（类）71.34 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较 2021 年度决算

数减少 5.46 万元，下降 7.1%，主要原因是人员变动。

5．年末结转和结余91.01万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少77.39万元，下降46%，主要原因是主要原因是根据审判

法庭业务用房建设工程进度，支付工程款项增大。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市龙圩区人民法院2022年度一般公共预算财政拨

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款支出3028.73万元，较2021年度决算数减少858.26万元，

下降22.1%。其中：基本支出1146.77万元，项目支出1881.96

万元。

梧州市龙圩区人民法院2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为3432.89万元，支出决算为3028.73万元，

完成年初预算的88.2%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为3247.39万元，支

出决算为2819.34万元，完成年初预算的86.8%。主要用于行

政运行、一般行政管理事务、“两庭”建设。预决算差异的

主要原因是由于龙圩财政财力原因，“两庭”建设支出未按

预算拨付完。

1．行政运行 1337.94 万元，主要用于人员经费和日常公

用经费支出。较年初预算数增加 119.85 万元,预决算差异的

主要原因是年中追加了“两庭”建设经费。

2．一般行政管理事务 174.06 万元，主要用于未单独设

置项级科目的其他项目支出。较年初预算数增加 144.76 万元,

预决算差异的主要原因是由于政法纪检监察转移支付资金

没有编入 2022 年预算，导致预决算有差异。

3.“两庭”建设 1307.34 万元，主要用于办案用房和专

业技术用房及附属设施的建设项目支出。较年初预算数减少

692.66 万元,预决算差异的主要原因是由于龙圩区财政财力

原因，“两庭”建设支出没有按预算数拨付完。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 7.70 万元，支出

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决算为 76.39 万元，完成年初预算的 992.1%。主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支

出、死亡抚恤金。预决算差异的主要原因是增加机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.81 万元，主

要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳养老保险的支出。

较年初预算数增加 42.81 万元。预决算差异的主要原因是自

2022 年7月起，各县（市、区）法院作为梧州市中级人民

法院二级预算单位管理，龙圩区财政预算编制在职养老保险

用的功能分类科目是：2040501 行政运行，统管后市级财政

用的功能分类科目是：2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出，功能分类科目的不同造成差异。

2．其他行政事业单位养老支出 7.70 万元，主要用于退

休人员生活补助。较年初预算数无增减,无预决算差异。

3．死亡抚恤 25.89 万元，主要用于死亡抚恤支出。较年

初预算数增加 25.89 万元,预决算差异的主要原因是年初无

编制预算，属年中追加经费。

（三）卫生健康支出年初预算为 88.57 万元，支出决算

为61.65 万元，完成年初预算的 26.9%。主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较年初预算数减少的

主要原因是人员变动。

1.行政单位医疗 61.65 万元，主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳医疗保险的支出。较年初预算数减少 26.92 万

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元,预决算差异的主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出年初预算为 89.23 万元，支出决算

为71.34 万元，完成年初预算的 80%。主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较年初预算数减少的

主要原因是龙圩区财政财力原因，住房公积金没有拨付完。

1.住房公积金 71.34 万元，主要按照按照国家政策规定

为职工缴纳住房公积金的支出。较年初预算数减少 17.89 万

元,预决算差异的主要原因是由于龙圩区财政财力原因，住

房公积金没有拨付完。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.77万

元，比上年减少422.41万元，下降26.9%，主要原因是实施

市级财物统管后，编外人员经费列入项目支出。其中：人员

经费965.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公

用经费181.31万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出904.35万元，完成年初预算的

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84.2%。预决算差异的主要原因是实施市级财物统管后，编

外人员经费列入项目支出。

（二）商品和服务支出 177.21 万元，完成年初预算的

98%。预决算差异的主要原因是办公费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 61.12 万元，完成年初预算

的602.2%。预决算差异的主要原因是司法救助款未列入年初

预算，属年中追加项目。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，去

年也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有

资本经营收支预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.49 万元，

完成预算的 24.9%，比上年减少 43.3 万元，主要原因是龙圩

区财政财力原因，公车运行维护费没有拨付完。其中：因公

出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出

决算 9.57 万元，公务接待费支出决算 0.92 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政

拨款安排本单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团

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组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.57万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初没有预算。同比无变化。

公务用车运行支出 9.57 万元，完成预算的 25%，比上年

减少 28.73 万元，原因是龙圩区财政财力原因，公车运行维

护费没有拨付完。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2022 年开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，全年

运行费支出 9.57 万元，平均每辆 0.74 万元。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成预算的23.7%，比

上年减少1.16万元，原因是坚持厉行节约，规范公务消费行

为。国内公务接待批次12次，人次126次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 年度机关运行经费支出 181.31 万元，比年

初预算数增加 0.44 万元，增长 0.2%，比上年决算数增加

10.65 万元，增长 6.2%。主要原因是案件量增加，办公耗材、

信息系统运行维护支出比去年增加

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额150.66万元，其中：

政府采购货物支出150.66万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

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元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他

用车4辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度23

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1482.93万元，占一般公共预算项目支出总额的78.8%。组织

对“聘用人员经费支出”等23个项目进行了部门评价，涉及

一般公共预算支出1482.93万元。从评价情况来看，上述项

目支出绩效情况均达到项目申请时设定的各项目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，23个项目评为

一等，占项目总数比例100%。改进措施：一是加快支出进度；

二是加强项目组织管理水平，制定详细的实施方案，健全项

目管理制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整），“聘用人员经费支出”项

目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为120.67

万元，执行数为120.67万元，完成预算的100%。完成了项目

绩效目标：按时拨付聘用人员经费，保障法院工作正常运转。

自评发现的主要问题及原因：进度较慢而影响支出进度，下

一步改进措施是加强项目组织管理水平，制定详细的实施方

案，健全项目管理制度，加快支付进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。