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梧州市龙圩区人民法院 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市龙圩区人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级
人民法院指令，同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一
审案件。
（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件，或当事
人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。
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（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的
抗诉案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，
总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案和案件审理中
发现的问题提出司法建议。
（七）负责本院干部队伍思想政治工作和教育培训工作，
按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理本院
的机构、编制工作。
（八）负责本院的纪检、监察等监督工作。
（九）在审判工作中宣传法制，参与社会治安综合治理，
促进社会主义民主法制建没。
（十）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、
管理工作；负责本院绩效目标考评管理工作，推动审判工作、
队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。
（十一）负责派出法庭的规范化建设。
（十二）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责及审判工作的实际情况需要，梧州市龙圩
区人民法院内设机构 9个，分别为： 立案庭（诉讼服务中
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心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政
治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察
大队；2个派出机构：工业园区人民法庭、大坡人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级部门，该部分内容不予公开。
第二部分：梧州市龙圩区人民法院 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 27,298,428.53 元，同比减少
7,030,462.26 元，下降 20.48% 。其中：本年收入预算
23,760,853.94 元，同比减少 10,568,036.85 元 ， 下 降
30.78%；上年结转结余 3,537,574.59 元。收入包括：一般
公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023
年收支预算总体减少主要是以下支出减少：项目建设预算数
减少，使收支预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 27,298,428.53 元，同比减少
7,030,462.26 元，下降 20.48%。本年收入预算 23,760,853.94
元，同比减少 10,568,036.85 元，下降 30.78%；上年结转结
余3,537,574.59 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 23,760,853.94 元，占收入总
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预算的 87.04%，同比减少 10,568,036.85 元，下降 30.78%，
主要原因是项目建设预算数减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 3,537,574.59 元。2023 年部门预
算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 27,298,428.53 元，其中，基本支出
预算 9,430,853.94 元，占支出总预算的 34.55%，同比减少
3,214,723.85 元，下降 25.42%；项目支出预算 17,867,574.59
元，占支出总预算的 65.45%，同比减少 3,815,738.41 元，
下降 17.6%。其中：
（一）公共安全支出类科目 25,154,901.07 元，占支出
总预算 92.15%，同比减少 7,318,979.67 元，下降 22.54%，
主要原因是项目建设预算数减少。
（二）社会保障和就业支出类科目 980,406.95 元，占支
出总预算 3.59%，同比增加 903,406.95 元，增长 1173.26%。
主要原因是自 2022 年7月起，各县（市、区）法院作为梧
州市中级人民法院二级预算单位管理，去年预算龙圩区财政
在职养老保险用的功能分类科目是：2040501 行政运行，今
年预算市级财政用的功能分类科目是：2080505 机关事业单
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位基本养老保险缴费支出，功能分类科目的差异造成增长。
（三）卫生健康支出类科目 464,415.83 元，占支出总预
算1.7%，同比减少 421,266.30 元，下降 47.56%，主要原
因是实施市级财物统管后，按文件规定仍有部分人员经费由
地方保障，故计算基数减少造成下降。
（四）住房保障支出类科目 698,704.68 元，占支出总预
算2.56%，同比减少 193,623.24 元，下降 21.7%，主要原
因是实施市级财物统管后，按文件规定仍有部分人员经费由
地方保障，故计算基数减少造成下降。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 27,298,428.53 元。收入包
括：一般公共预算拨款 23,760,853.94 元、上年结转结余
3,537,574.59 元；支出包括：公共安全支出 25,154,901.07
元、社会保障和就业支出 980,406.95 元、卫生健康支出
464,415.83 元、住房保障支出 698,704.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 23,760,853.94 元，
其中：基本支出 9,430,853.94 元，项目支出 14,330,000 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 12,020,886.48 元，其中：基本支出
7,287,326.48 元，项目支出 4,733,560.00 元。主要用于为保
证法院日常运转而发生的人员经费和日常公用经费支出等。
案件审判 1,750,000 元，全部是项目支出 1,750,000
元。主要用于法院为了完成各项审判工作而发生的办案业务
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支出等。
“两庭”建设 7,846,440 元，全部是项目支出。主要用
于新审判业务用房的建设、工业园区法庭升级改造和大坡法
庭基础建设等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 980,406.95 元，全
部是基本支出。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
行政单位医疗 464,415.83 元，全部是基本支出 。主要
用于单位职工医疗保险缴费。
住房公积金 698,704.68 元，全部是基本支出。主要用于
单位职工住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 9,430,853.94 元，占一般公共预算支
出的 39.69%，同比减少 3,214,723.85 元，下降 25.42%。
其中：
工资福利支出预算 7,021,181.94 元，占基本支出预算
74.45%，同比减少 3,714,235.85 元，下降 34.60%，主要原
因是实施市级财物统管前，编外人员经费列入基本支出。
商品和服务支出预算 2,406,972 元，占基本支出预算
25.52%，同比增加 598,302 元，增长 33.08%，主要原因是
实施市级财物统管前地方财政的公务交通补贴是工资统发，
统管后的公务交通补贴是单独发放。
对个人和家庭补助支出预算 2,700 元，占基本支出预算
0.03%，同比减少 98,790 元，下降 97.34%，主要原因是实
施市级财物统管后，退休人员生活补助列入财政预留总预算
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项目。
2. 项目支出 14,330,000 元，占一般公共预算支出的
60.31%，同比减少 7,353,313 元 ，下降 33.91%。其中：
工资福利支出预算 3,433,560 元，占项目支出预算
23.96%，同比增加 2,043,247 元，增长 146.96%，主要原因
是实施市级财物统管后，编外人员经费列入项目支出。
商品和服务支出预算 2,750,000 元，占项目支出预算
19.19%，同比增加 2,472,000 元，增长 889.21%。主要原因
是实施市级财物统管后，项目支出增加。
资本性支出预算 8,146,440 元，占项目支出预算
56.85%，同比减少 11,853,560 元，下降 59.27%，主要原因
是实施市级财物统管后，项目支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 9,430,853.94 元，
其中：
人员经费 7,023,881.94 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生
活补助。
公用经费 2,406,972 元，主要包括:办公费、水费、电费、
邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他
交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
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2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
38,800 元，同比减少 383,000 元，下降 90.8%。当年预算资
金安排的“三公”经费支出 38,800 元，上年结转结余资金安
排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 38,800 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比减少 383,000 元，下降
100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少
383,000 元，下降 100%，减少的主要原因今年的公车运行
维护费在上级转移支付资金安排。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
38,800 元，同比减少 383,000 元，下降 90.8%。根据预算管
理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预
算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 38,800
元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 38,800 元，同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的公务接待费支出预算 38,800
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的公务接待费支出
0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少
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383,000 元，下降 100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少
383,000 元，下降 100%，其中，当年一般公共预算资金安
排的公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少 383,000
元，下降 100%，减少的主要原因是今年的公车运行维护费
在上级转移支付资金安排；上年结转结余资金安排的公务用
车运行维护费支出 0元。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
机关运行经费总预算安排 2,086,978.98 元，其中：基本
支出预算 1,526,978.98 元，项目支出预算 560,000 元，同比
增加 376,978.98 元，增长 22.05%，主要原因是根据上级法
院统一部署，无纸化办公项目需购买办公设备。主要用于办
公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 2,640,000 元，上年无该预算，增
长率无可比性。其中：政府集中采购预算 1,540,000 元，占
政府采购预算的 58.33%，上年无该预算，增长率无可比性；
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分散采购 1,100,000 元，占政府采购预算的 41.67%，上年无
该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
2,550,000 元，上年结转结余资金安排 90,000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,340,000 元，占
政府采购预算 50.76%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 1,300,000 元，占政府采购预算 49.24%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤用车 7辆，特种
专业技术用车 2辆，其他用车 4辆。
截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 16,402,957.56
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 4,609,021.51 元；2. 通用
设备 10,356,189.59 元；3. 专用设备 852,378.83 元；4. 文
物和陈列品 0元；5 .图书档案 0元；6. 家具、用具、装具等
585,367.63 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）23 个，涉及一般公
共预算拨款 14,330,000 元，上年结余收入 3,537,574.59 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
7.行政运行：反映行政单位的基本支出。
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8.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科
目的其他项目支出。
9.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外
等案件审判活动的支出。
10.“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用
房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购
置及运行管理等支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。