藤县人民检察院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：藤县人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：藤县人民检察院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：藤县人民检察院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：藤县人民检察院概况
一、本单位职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，
深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员
思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近
平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央
权威和集中统一领导。
（二）依法向藤县人民代表大会及其常务委员会提出议
案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检
察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由藤县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的
审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由藤县人民检察院承办的刑事、民事、行
政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书
执行的法律监督工作。
（六）负责应由藤县人民检察院承办的提起公益诉讼工
作
（七）负责应由藤县人民检察院承办的对看守所等执法
活动的法律监督工作。
（八）受理向藤县人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
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（十）负责藤县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。
依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办
法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工
作规划。
（十二）负责其他应当由藤县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
藤县人民检察院是国家政法机关单位，内设机构共设五
个职能机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二
检察部、第三检察部。
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第二部分：藤县人民检察院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:藤
县人民检察院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：藤县人民检察院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1898.45 万元，其中本年
收入 1871.34 万元，较 2022 年度决算数增加 376.03 万元，
增长 24.70%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1268.56 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 167.17 万元，
下降 11.64%，主要原因是：预算项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，与年初预算相符。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，与年初预算相符。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年
初预算相符。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，与年初预算相符。
6.其他收入 602.78 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
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加 532.67 万元，增长 759.76%，主要原因是：藤县财政拨款。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算
相符。
8.上年结转和结余 27.11 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 10.53 万元，增长 63.51%，
主要原因是：该笔资金需结转到本年度使用。
（二）本单位 2023 年度总支出 1898.45 万元，其中本年
支出 1871.34 万元，较 2022 年度决算数增加 376.03 万元，
增长 24.70%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）6.90 万元：主要用于：
司法救助、禁毒工作个人奖励。较 2022 年度决算数增加 6.90
万元，增长 100%，主要原因是：藤县财政拨款。
2.公共安全支出（204 类）1706.30 万元：主要用于：单
位基本支出，检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括
侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公
益诉讼、控告申诉等和其他检察支出。较 2022 年度决算数
增加 304.69 万元，增长 21.74%，主要原因是：项目支出增
8
加。
3.社会保障和就业支出（208 类）65.17 万元：主要用于：
主要用于干警社保缴费。较 2022 年度决算数增加 34.37 万元，
增长 111.59%，主要原因是：人员增加，基数调整。
4.卫生健康支出（210 类）37.09 万元：主要用于：在职
人员缴纳的医疗保险费用支出。较 2022 年度决算数减少 2.85
万元，下降 7.14%，主要原因是：基数调整。
5.农林水支出（213 类）7.01 万元：主要用于：驻村第
一书记、驻村工作队员补助支出。较 2022 年度决算数增加
7.01 万元，增长 100%，主要原因是：藤县财政拨款。
6.住房保障支出（221 类）48.87 万元：主要用于：缴纳
公积金。较 2022 年度决算数增加 25.90 万元，增长 112.76%，
主要原因是：人员增加、基数调整。
7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，无结余。
8.年末结转和结余 27.11 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，同比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
藤县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
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1268.56 万元，较 2022 年度决算数减少 167.17 万元，下降
11.64%。其中：基本支出 736.83 万元，项目支出 531.73 万
元。
藤县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 2395.03 万元，支出决算为 1268.56 万元，完成年
初预算的 52.97%。
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为
713.88 万元，支出决算为 865.65 万元，完成年初预算的 121%。
预决算存有差异原因是：因项目增加、案件增加原因，年终
追加了 151.77 万元，导致行政运行(项)支出决算增加，主要
用于单位日常运行支出。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 128.20 万元，支出决算为 244.03 万元，完成年初预
算的 190.35%。预决算存有差异原因是：因项目增加、案件
增加原因，年终追加了 115.83 万元，导致一般行政管理事务
(项)支出决算增加，主要用于单位日常项目支出。
(3)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为
12.22 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 100%，
与年初预算相符，主要用于侦察监督、公诉、审判监督及公
益诉讼等法律监督工作支出。
(4)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算
为 1393.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
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0%。预决算存有差异原因是：项目未开展，主要用于项目支
出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 65.17
万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 100%，与年
初预算相符，主要用于单位干警基本养老保险缴费。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 32.48 万元，支出决算为 32.21 万元，完成
年初预算的 99.17%。预决算存有差异原因是：基数调整，主
要用于单位干警缴纳医疗保险费用支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项)年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成
年初预算的 100%，与年初预算相符，主要用于单位干警缴
纳医疗保险费用支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 48.87 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预
算的 100%，与年初预算相符，主要用于单位干警缴纳医疗
保险费用支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
藤县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 736.83 万元，其中：人员经费支出 586.89 万元，主要包
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括：基本工资 184.44 万元，津贴补贴 155.06 万元，奖金 15.89
万元，伙食补助费 0.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 65.17 万元，职工基本医疗保险缴费 32.18 万元，其他社会
保障缴费 19.55 万元，住房公积金 48.87 万元，其他工资福利
支出 0.39 万元，离休费 12.05 万元，退休费 4.51 万元，抚恤
金 24.35 万元，生活补助 22.00 万元，其他对个人和家庭的
补助 1.47 万元，公用经费支出 149.94 万元，办公费 13.46 万
元，咨询费 2.70 万元，水费 0.75 万元，电费 15.75 万元，邮
电费 6.96 万元，差旅费 8.14 万元，维修（护）费 9.84 万元，
会议费 1.81 万元，培训费 1.73 万元，公务接待费 3.53 万元，
劳务费 3.64 万元，工会经费 6.23 万元，公务用车运行维护
费 10.62 万元，其他交通费用 43.62 万元，其他商品和服务
支出 21.17 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 522.52 万元，完成年初预算的 111.77%。
预决算存有差异原因是：人员增加、晋升。
(2)商品和服务支出 149.94 万元，完成年初预算的 74.08%。
预决算存有差异原因是：项目减少。
(3)对个人和家庭的补助 64.37 万元，完成年初预算的
310.22%。预决算存有差异原因是：离（退）休人员补贴增
加。
(4)资本性支出（基本建设）0.00 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：资本性支出（基本建设）0.00
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万元，与年初预算相符。
(5)资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
藤县人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
藤县人民检察院 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
藤县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00
万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
藤县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.16 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数减少 40.47 万元，下
降 74.08%，主要原因是：根据政策，“三公”经费逐年递减。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 10.62 万元，公务接待费支出决算 3.53
万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符。全年使
用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国
团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出
国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。与年初预算相符。
（二）公务用车购置及运行费支出 10.62 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
上年减少 36.55 万元，原因是公务用车购置支出 0.00 万元，
与年初预算相符。公务用车运行费支出 10.62 万元，完成年
初预算的 100%，比上年决算数减少 2.98 万元。原因是：厉
行节约，减少用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2023 年藤县人民检察院及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 8 辆，全年运行费支出 10.62 万元，平均每
辆车 1.3275 万元。
（三）公务接待费支出 3.53 万元，完成年初预算的 100%，
比上年减少 0.95 万元，下降 21.21%，主要原因是：厉行节
约。国内公务接待批次 115 次，人次 996 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 149.94 万元，比年
初预算数减少 52.46 万元，比上年决算数 94.81 万元，增加
55.13 万元，增长 58.15%。主要原因是：案件增加，办案支
出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.61 万元，其中：
政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.72 万元。授予中小企业合同金额 7.61
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业
合同金额 7.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
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（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目15个，项目支出总额544.92万元。
其中，本级项目12个，本级项目支出534.21万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密
项目3个，涉及资金10.71万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金412.91万元，占项
目总数比例60%，占项目支出总额比例75.77%；3个项目评为
四等，涉及资金121.31万元，占项目总数比例20%，占项目
支出总额比例22.26%。自评发现的主要问题及原因：一是经
费下达不及时；二是项目前期准备工作不够充分、部分项目
未开展。下一步改进措施：一是加快经费下达；二是做好充
分准备。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分
为99.08分，一等，项目全年预算数为170.00万元，执行数为
154.38万元，完成预算的90.81%。项目绩效目标完成情况：
一是落实检察事业的各项经费，为我院有效履行法律监督职
责，服务经济社会科学发展和推动自身科学发展提供了良好
的物质保障；二是提升了检务创新发展。自评发现的主要问
题及原因：一是经费下达较慢；二是项目前期准备工作不够
充分。下一步改进措施：一是加快经费下达；二是做好充分
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准备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。