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梧州市招生考试院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市招生考试院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市招生考试院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市招生考试院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市招生考试院概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、自治区和我市制定的各项教育考试招

生法律法规和政策规定。

（二）承担全市普通高等学校招生考试、全国硕士研究生招

生考试、成人高等学校招生考试、普通高中学业水平考试、普通

高考外语口语考试、普通高校招生艺术类专业全区统一考试、初

中学业水平考试、八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。

（三）协助上级单位做好普通高等学校招生考试、成人高等

学校招生考试、初中学业水平考试等招生录取相关事务性工作。

（四）承担全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试的

具体实施工作。协助上级单位办理有关自学考试考籍等事务性工

作。

（五）承担高职对口中职自主招生、高职院校单独招生、全

国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语 B级考

试的考务监督工作。

（六）指导全市普通高考体检工作，负责组织市本级普通高

考体检工作。

（七）承担教育单位开办的其他社会考试和其他机构（单位）

委托的各类考试。

（八）承担全市教育考试技术服务工作，指导全市教育考试

考点建设工作。指导各县（市）招生办、自考办开展招生、考试

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的调查研究和宣传工作。

（九）负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节严重

的报教育行政部门依法处罚。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管理全

额拨款副处级公益一类事业单位。设 3个内设机构：

（一）办公室。承担招生考试院日常事务。负责人事、党务、

文秘、机要、档案、后勤、保卫、安全、财务、信访及综合协调

服务等工作。

（二）考试科。承担全市普通高等学校招生考试、普通高考

外语口语考试、普通高校招生艺术类专业全区统一考试、全国硕

士研究生招生考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、

中小学教师资格考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考

试和八年级会考及有关教育考试的考务组织工作。参与普通高中

学业水平考试、初中学业水平考试和八年级会考的评卷工作。协

助上级单位办理有关自学考试考籍等事务性工作。承担高职对口

中职自主招生、高职院校单独招生、全国计算机等级考试、大学

英语四、六级考试、大学英语 B级考试的考务监督工作。协助

上级部门做好有关招生考试的录取工作。指导全市普通高考体检

工作，负责组织市本级普通高考体检工作。承担教育单位开办的

其他社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试。负责有关教

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育考试违规行为的认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法

处罚。

（三）信息技术科。负责全市各类招生考试信息采集、数据

整理报送、数据安全管理。负责市级考务指挥中心、教育考试标

准化考点、评卷基地、保密室、外语口语考试等专用考场的建设

和保障维护工作。

第二部分：梧州市招生考试院 2024 年度单位决算报表

2024 年度单位决算报表（此部分另附表格，详见附件:梧州

市招生考试院 2024 年度单位决算公开附表）

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第三部分：梧州市招生考试院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 1243.13 万元，其中本年收

入777.54 万元，较 2023 年度决算数减少 428.23 万元，下降

25.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 444.57 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 318.94 万元，下降

41.77%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,压缩项

目及压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数相比增减无变化，主要原因

是2023 年和 2024 年均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数相比增减无变化，主要原

因是 2023 年和 2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数相比增减无变化，主要原因是 2023 年和

2024 年均无事业收入。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数相比增减无变

化，主要原因是 2023 年和 2024 年均无经营收入。

6.其他收入 332.97 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

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业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数减少

81.66 万元，下降 19.69%，主要原因是自治区招生考试院下拨的

标准化考场建设和运维经费较上年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度

决算数相比增减无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年均无使用。

8.上年结转和结余 465.59 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数减少 27.63 万元，下降 5.60%，主要原因

是在自治区招生考试院下拨的各项经费同比下降，结余较上年有

所减少。

（二）本单位 2024 年度总支出 1243.13 万元，其中本年支

出829.45 万元 ,较2023 年度决算数减少 428.23 万元，下降

25.62%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）797.06 万元：主要用于：维持本单位

正常运行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举行的考试

考务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升级维护支出等。

较2023 年度决算数减少 374.71 万元，下降 31.98%，主要原因是：

一是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,压缩项目及压减支出；

二是完成考试巡查系统升级改造后，减少该项目支出；三是减少

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中考招生管理信息系统支出；四是第四季度减少在职在编人员 2

人，人员经费有所减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）13.86 万元：主要用于：在

职在编干部单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险的支出。

较2023 年度决算数减少 1.22 万元，下降 8.09%，主要原因是：

第四季度减少在职在编人员 2人，社保费较上年有所下降。

3.卫生健康支出（210 类）7万元：主要用于：在职在编干

部单位部分医疗保险支出。较 2023 年度决算数减少 0.61 万元，

下降 8.01%，主要原因是：第四季度减少在职在编人员 2人，医

疗保险费较上年有所下降。

4.住房保障支出（221 类）11.53 万元：主要用于：在职在编

干部单位部分的住房公积金支出。较 2023 年度决算数增加 0.22

万元，增长 1.95%，主要原因是：由于职工住房公积金缴费基数

每年的正常调整，导致住房公积金支出较上年有所增加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数相比

增减无变化，主要原因是：2023 年和 2024 年均无结余分配。

6.年末结转和结余 413.68 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，减少 51.91

万元，下降 11.15%，主要原因在自治区招生考试院下拨的各项

经费同比下降，结余较上年有所减少。

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二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市招生考试院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

444.57 万元，较 2023 年度决算数减少 318.94 万元，下降 41.77%。

其中：基本支出 144.13 万元，项目支出 300.45 万元。

梧州市招生考试院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 492.47 万元，支出决算为 444.57 万元，完成年初预算

的90.27%。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 122.65 万元，支出决算为 130.13 万元，完成年初预

算的 106.1%。预决算存有差异原因是：由于追加人员经费和公

用经费，导致决算数较年初预算增加。主要用于在编干部的各项

津补贴等支出、其他聘用人员经费支出等支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）年初预算为 336.36 万元，支出决算为 282.05 万元，

完成年初预算的 83.85%。预决算存有差异原因是：严格贯彻落

实过紧日子的有关要求,压缩项目及压减支出，导致决算数较年

初预算减少。主要用于中考、高中学考考试考务、维护我市标准

化考场正常运行相关委托业务费、办公经费、差旅费、邮电费、

电费、租赁费等各项费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 14.32 万

元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 96.79%。预决算存

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有差异原因是：第四季度减少在职在编人员 2人，导致决算数较

年初预算减少。主要用于在职在编人员单位基本养老保险缴费支

出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7万元，完成

年初预算的 96.95%。预决算存有差异原因是：第四季度减少在

职在编人员 2人，导致决算数较年初预算减少。主要用于在职在

编人员事业单位医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为 11.91 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年

初预算的 96.81%。预决算存有差异原因是：第四季度减少在职

在编人员 2人，导致决算数较年初预算减少。主要用于在职在编

人员住房公积金支出。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市招生考试院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出144.13 万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 123.06 万元，完成年初预算的 98.28%。

预决算存有差异原因是：第四季度减少在职在编人员 2人，导致

工资福利支出较年初预算减少。

（2）商品和服务支出 19.48 万元，完成年初预算的 59.37%。

预决算存有差异原因是：由于厉行节约压减专项公用经费，导致

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商品和服务支出较年初预算减少。

（3）对个人和家庭的补助 1.58 万元，完成年初预算的

95.18%。预决算存有差异原因是：由于人员经费减少，导致对个

人和家庭的补助较年初预算减少。

（4）资本性支出 0.00 万元，较预算数相比增减无变化。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

梧州市招生考试院 2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，较

2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00

万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市招生考试院 2024 年度政府性基金支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算数相比增减无变化。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市招生考试院 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市招生考试院 2024 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算数相比增减无变

化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.23 万元，完

成年初预算的 95.83%，比上年增加 0.23 万元，主要原因是为落

实上级部署的考试准备工作和网上巡查系统升级改造项目，本年

接待上级部门专项督查批次较上年增加，因此导致本年度接待费

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同比增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.23

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因是 2023 年和 2024 年均无因

公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参

加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计

0个，累计 0人次。开支内容包括：无任何因公出国（境）费支

出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上

年增加 0.00 万元，原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车购置

支出。购置了 0辆公务用车，2023 年和 2024 年均无公务用车购

置支出。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上

年增加 0.00 万元，原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车运行

支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年，梧州

招生考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费

支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成年初预算的 95.83%，

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比上年增加 0.23 万元，原因是为落实上级部署的考试准备工作

和网上巡查系统升级改造项目，本年接待上级部门专项督查批次

较上年增加，因此导致本年度接待费同比增加。国内公务接待批

次3次，人次 17 人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2024 年度机关运行经费支出 19.48 万元，比年初预

算数减少 1.89 万元，降低 8.84%，比上年决算数增加 1.5 万元，

增长 8.34%。主要原因是：一是由于残疾人保障金基数正常调整，

二是统计口径根据最新科目分类调整，导致较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2024 年度政府采购支出总额 205.88 万元，其中：政

府采购货物支出 45.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 160.31 万元。授予中小企业合同金额 55.98 万元，

占政府采购支出总额的 27.19%，其中：授予小微企业合同金额

55.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额 100%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至 2024 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车

0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4套；单位价值 100 万元

以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 8个，项

目支出总额 288.84 万元。其中，本级项目 8个，本级项目支出

288.84 万元；对下转移支付项目 0个，对下转移支付 0.00 万元。

项目中，敏感涉密项目 4个，涉及资金 15.05 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金 273.79 万元，占项目总数

比例 50.0%，占项目支出总额比例 94.79%。自评发现的主要问

题及原因：项目支出进度不够及时；下一步改进措施：充分考虑

各方面情况，推进项目指标能效与社会经济发展相适应，更好的

提高预算绩效管理效能。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

教育考试考务经费项目自评得分为 98.27 分，一等，项目全年预

算数为 313.7 万元，执行数为 259.47 万元，完成预算的 82.71%。

项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实国家和自治区关于各项教

育考试的工作部署，周密规范组织各项考试，圆满完成了我市新

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高考首考顺利落地和 2024 年度各项教育考试“平安考试”的目

标任务。自评发现的主要问题及原因：项目支出进度不够及时；

下一步改进措施：充分考虑各方面情况，推进项目指标能效与社

会经济发展相适应，更好的提高预算绩效管理效能。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。