梧州市招生考试院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市招生考试院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市招生考试院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市招生考试院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市招生考试院概况
一、本单位职责
（一）贯彻执行国家、自治区和我市制定的各项教育考
试招生法律法规和政策规定。
（二）承担全市普通高等学校招生考试、全国硕士研究
生招生考试、成人高等学校招生考试、初中学业水平考试、
普通高中学业水平考试、普通高考英语口语考试、普通高考
艺术统考、八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。
（三）协助上级单位做好普通高等学校招生考试、成人
高等学校招生考试、初中学业水平考试等招生录取相关事务
性工作。
（四）承担全市高等教育自学考试、中小学教师资格考
试的具体实施工作。协助上级单位办理有关自学考试考籍等
事务性工作。
（五）承担高职对口中职自主招生、高职院校单独招生、
全国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语 B
级考试的考务监督工作。
（六）指导全市普通高考体检工作，负责组织市本级普
通高考体检工作。
（七）承担教育单位开办的其他社会考试和其他机构
（单位）委托的各类考试。
（八）承担全市教育考试技术服务工作，指导全市教育
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考试考点建设工作。指导各县（市）招生办、自考办开展招
生、考试的调查研究和宣传工作。
（九）负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节
严重的报教育行政单位依法处罚。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管
理全额拨款副处级公益一类事业单位，设 3个内设机构，分
别是：办公室、考试科、信息技术科。
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第二部分：梧州市招生考试院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表（此部分另附表格，详见附件:梧
州市招生考试院 2023 年度单位决算公开表）
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第三部分：梧州市招生考试院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1671.36 万元，其中本年
收入 1178.14 万元，较 2022 年度决算数增加 327.17 万元，
增长 24.34%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 763.51 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 130.90 万元，
增长 20.69%，主要原因：由于 2023 年招生管理信息系统专
项经费和教育附加经费等经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无政府性基金预算财
政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无国有资本经营预
算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原
因是：2022 年和 2023 年均无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无经营收
入。
6. 其 他 收 入 414.63 万 元,为 预 算单 位 在 “财 政 拨款 收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数减少 215.14 万元，下降 34.16%，主要原因是：一是 2023
年总体考试报名人数减少，所以自治区招生考试院下拨到我
单位的考试经费较上年减少；二是经过几年的建设，我市标
准化考场基本满足需求，需要新建或增建的标准化考场较上
年减少，所以自治区招生考试院下拨的建设和运维经费较上
年减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
2022 年和 2023 年均无使用。
8.上年结转和结余 493.22 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 411.41 万元，增长 502.88%，
主要原因是：由于自治区考试院下拨 2023 年度巡查系统升
级改造费用，2022 年度无此项经费，导致较上年增加。
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（二）本单位 2023 年度总支出 1671.36 万元，其中本年
支出 1205.77 万元，较 2022 年度决算数增加 327.17 万元，
增长 24.34%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）1171.77 万元：主要用于：维持本
单位正常运行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举
行的考试考务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升
级维护支出等。较 2022 年度决算数增加 347.63 万元，增长
42.18%，主要原因是：一是增加中考招生管理信息系统的专
项支出；二是增加巡查系统升级改造专项支出；三是增加各
类防作弊设备的支出；四是增加在职在编人员 1人；五是各
项社保支出因在职在编人员晋升而增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）15.08 万元：主要用于：
在职在编干部单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险的
支出。较 2022 年度决算数增加 3.2 万元，增长 26.94%，主
要原因是：增加在职在编人员 1人，社保缴费基数较上年有
所增加。
3.卫生健康支出（210 类）7.61 万元：主要用于：在职
在编干部单位部分医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加
1.58 万元，增长 26.2%，主要原因是：增加在职在编人员 1
人，医疗保险费较上年有所增加。
4.住房保障支出（221 类）11.31 万元：主要用于：在职
在编干部单位部分的住房公积金支出。较 2022 年度决算数
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增加 2.39 万元，增长 26.79%，主要原因是：增加在职在编
人员 1人，住房公积金支出较上年有所增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年
均无结余分配。
6.年末结转和结余 465.59 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 27.63 万元，下降 5.60%，主要原因是 2023 年总体
考试报名人数减少，所以自治区招生考试院下拨到我单位的
考试经费较上年减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市招生考试院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出763.51 万元，较 2022 年度决算数增加 130.90 万元，增长
20.69%。其中：基本支出 158.09 万元，项目支出 605.41 万
元。
梧州市招生考试院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 549.16 万元，支出决算为 763.51 万元，完成
年初预算的 139.03%。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为 99.05 万元，支出决算为 99.22 万元，完成年初
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预算的 100.17%。预决算存有差异原因是：由于人员晋升级
别变动，追加人员经费和公用经费，导致决算数较年初预算
增加。主要用于在编干部的各项津补贴等支出、其他聘用人
员经费支出等支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管
理事务（项）年初预算为 20.96 万元，支出决算为 18.62 万
元，完成年初预算的 88.84%。预决算存有差异原因是：由于
厉行节约控制不必要的支出，办公费、差旅费等支出，导致
决算数较年初预算减少。主要用于办公经费、离退休公用经
费、差旅费、邮电费、电费、租赁费等支出。
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管
理事务支出（项）年初预算为 399.26 万元，支出决算为 536.33
万元，完成年初预算的 134.33%。预决算存有差异原因是：
由于 2名退休职工死亡抚恤金、中考招生管理信息系统专项
资金等教育费用附加资金未纳入年初预算，导致决算数较年
初预算增加。主要用于部分日常办公费支出以及中考、高中
学考考试考务、死亡抚恤金发放相关各项费用支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支
出（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 75.33 万元，完
成年初预算的 27900.0%。预决算存有差异原因是：由于自治
区教育发展经费未纳入年初预算，导致决算数较年初预算增
加。主要用于组织各项考试、维护我市标准化考场正常运行、
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增建我市标准化考点建设标准化考场、建设我市招生考试信
息管理平台所需的维修（护）费、委托业务费、专用设备购
置费的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预
算为 13.13 元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的
114.85%。预决算存有差异原因是：由于增加在职在编人员 1
名和人员晋升级别变动，追加事业单位基本养老保险，导致
决算数较年初预算增加。主要用于在职在编人员单位基本养
老保险缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行
政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于增加在
职在编人员 1名和人员晋升级别变动，追加事业单位医疗保
险，导致决算数较年初预算增加。主要用于在职在编人员事
业单位医疗保险支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行
政单位医疗（项）年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.65
万元，完成年初预算的 100.15%。预决算存有差异原因是：
由于增加在职在编人员 1名和人员晋升级别变动，追加事业
单位医疗保险，导致决算数较年初预算增加。主要用于在职
在编人员事业单位医疗保险支出。
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（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）年初预算为 9.85 万元，支出决算为 11.31 万元，
完成年初预算的 114.82%。预决算存有差异原因是：由于增
加在职在编人员 1名和人员晋升级别变动，追加住房公积金，
导致决算数较年初预算增加。主要用于在职在编人员住房公
积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市招生考试院 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 158.09 万元，其中：人员经费支出 140.11 万元，主
要包括：基本工资 49.25 万元，津贴补贴 23.21 万元，奖金
29.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.08 万元，职
工基本医疗保险缴费 7.44 万元，其他社会保障缴费 0.78 万
元，住房公积金 11.31 万元，退休费 1.74 万元，医疗费补助
1.78 万元，公用经费支出 17.98 万元，主要包括：办公费 1.1
万元，邮电费 1.36 万元，工会经费 2.19 万元，其他交通费
用8.4 万元，其他商品和服务支出 4.94 万元，支出具体情况
如下：
（1）工资福利支出 136.58 万元，完成年初预算的
135.19%。预决算存有差异原因是：由于在职在编人员增加
和人员晋升级别变动，人员经费、工资福利支出增加，导致
工资福利支出较年初预算增加。
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（2）商品和服务支出 17.98 万元，完成年初预算的
60.34%。预决算存有差异原因是：由于厉行节约压减专项公
用经费，导致商品和服务支出较年初预算减少。
（3）对个人和家庭的补助 3.53 万元，完成年初预算的
171.36%。预决算存有差异原因是：按照 2023 年度实际的 2
名退休职工死亡人数追加抚恤金经费，抚恤金未列入年初预
算，导致对个人和家庭的补助较年初预算增加。
（4）资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决
算存有差异原因是：本年度无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市招生考试院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支
出0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市招生考试院 2023 年度政府性基金支出年初预算
为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市招生考试院 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市招生考试院 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完
成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：根据实际情况，厉行节约，控制不必要的开支，
2023 年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决
算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，
公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费支出。全年使用财
政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）
团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无任何
因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是 2022 年和 2023 年均无公务用
车购置支出。购置了 0辆公务用车，2022 年和 2023 年均无
公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：2022 年和 2023 年均
无公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公
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出行以及开展，本年度无公务用车运行费支出业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市招
生考试院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00
辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023
年均无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 17.98 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 0.51 万元，比上年决算数 17.06 万元，增加 0.92 万元，
增长 5.39%。主要原因是：人员增加对应的支出增加，以及
其他商品服务较上年有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 254.73 万元，其中：
政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 248.90 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
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小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目13个，项目支出总额509.05万元。
其中，本级项目13个，本级项目支出509.05万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
3个，涉及资金3万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金509.05万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现
的主要问题及原因：支出进度不达标。下一步改进措施：加
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强绩效目标监控，抓紧提高支出进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年教育考试招生制度改
革专项经费项目自评得分为99.88分，一等，项目全年预算数
为76.12万元，执行数为75.24万元，完成预算的98.85%。项
目绩效目标完成情况：按照自治区招生考试院对标准化考场
建设要求，在我市扩建升级2个标准化考点，共22个监控点，
确保我市2023年各项教育类考试在标准化考场中顺利开展，
确保考试的公平公正。专项公用经费-教育考试考务经费自评
项目自评得分为99.47分，一等，项目全年预算数为381.62万
元，执行数为361.4万元，完成预算的94.74%。发现的主要问
题及原因：支出进度不达标。下一步改进措施：加强绩效目
标监控，抓紧提高支出进度。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。