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梧州市招生考试院
2024
年
单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
目
录
第一部分：梧州市招生考试院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：
梧州市招生考试院
2024
年单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：
梧州市招生考试院
2024
年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和我市制定的各项教育考
试招生法律法规和政策规定。
（二）承担全市普通高等学校招生考试、全国硕士研究
生招生考试、成人高等学校招生考试、全市高等教育自学考
试、中小学教师资格考试、初中学业水平考试、普通高中学
业水平考试等七大类有关教育考试的具体实施工作。
（三）协助上级单位做好普通高等学校招生考试、成人
高等学校招生考试、初中学业水平考试等招生录取相关事务
性工作。
（四）协助上级单位办理有关自学考试考籍等事务性工
作。
（五）承担高职对口中职自主招生、高职院校单独招生、
全国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语B
级考试的考务监督工作。
（六）指导全市普通高考体检工作，负责组织市本级普
通高考体检工作。
（七）承担教育单位开办的其他社会考试和其他机构（单
位）委托的各类考试。
（八）承担全市教育考试技术服务工作，指导全市教育
考试考点建设工作。指导各县（市）招生办、自考办开展招
生、考试的调查研究和宣传工作。
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（九）负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节
严重的报教育行政部门依法处罚。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管理
全额拨款副处级公益一类事业单位。院内设 3个正科级机构，
分别是：
（一）办公室。承担招生考试院日常事务。负责人事、
党务、文秘、档案、后勤、保卫、财务、综合协调服务等工
作。
（二）考试科。承担全市普通高等学校招生考试、全国
硕士研究生招生考试、成人高等学校招生考试、全市高等教
育自学考试、中小学教师资格考试、初中学业水平考试、普
通高中学业水平考试等七大类有关教育考试的具体实施以及
考务组织工作。
（三）信息技术科。负责全市各类招生考试信息采集、
数据整理报送、数据安全管理。负责市级考务指挥中心、教
育考试标准化考点等专用考场的建设和保障维护工作。
三、人员构成情况
梧州市招生考试院总编制人数 11 名，其中：参公事业编
制10 名，参公事业工勤编制 1名。其中，在职在编人员 9人，
包括：参公事业在职在编人员 8人，参公事业工勤在职在编
人员 1人。其他聘用人员 2人，离退休人员 8人。
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第二部分：梧州市招生考试院
2024
年单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 4924696.59 元，同比减少 566972.01
元，下降 10.32%。其中：本年收入预算 4924696.59 元 ，同 比
减少 564268.01 元，下降 10.28%；上年结转结余为 0元，同
比减少 2704 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是按
“过紧日子”精神，厉行节约，项目经费减少。二是因今年
结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府
预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 4924696.59 元，同比减少 566972.01
元，下降 10.32%。本年收入预算 4924696.59 元，同比减少
564268.01 元，下降 10.28%；上年结转结余 0元，同比减少
2704 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4924696.59 元，占收入总预算
的100%，同比减少 564268.01 元，下降 10.28%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
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（六）上年结转结余 0元。同比减少 2704 元。同比下降
100%，主要原因是今年结转结余审批程序变动，本单位上年
结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 4924696.59 元，较上年减少 10.32%，
其中，基本支出预算 1596696.59 元，占支出总预算的 32.42%，
同比增加 267731.99 元，增长 20.15%；项目支出预算 3328000
元，占支出总预算的 67.58%，同比减少834704 元，下降
20.05 %
。
其中：
（一）教育支出类科目 4590114.49 元，占支出总预算
93.2 %，同比减少 605288.45 元，下降 11.65%。
（二）社会保障和就业支出类科目 143209.28 元，占支
出总预算 2.91%，同比增加 11890.88 元，增长 9.05%。
（三）卫生健康支出类科目 72239.58 元，占支出总预算
1.47%，同比增加 5781.12 元，增长 8.70%。
（四）住房保障支出类科目 119133.24 元，占支出总预
算2.42%，同比增加 20644.44 元，增长 20.96%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 4924696.59 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4924696.59 元；支出包括：教育支出
4590114.49 元、社会保障和就业支出 143209.28 元、卫生健
康支出 72239.58 元、住房保障支出 119133.24 元。财政拨款
总收支较上年减少 10.32 %，主要原因是按“过紧日子”精神，
厉行节约，项目经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 4924696.59 元，较上年减
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少10.28%。其中：基本支出 1596696.59 元，项目支出 3328000
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1226532.93 元，其中：基本支出 1226532.93 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员经费等支出。
其他教育教育管理事务支出 3363581.56 元，其中：基本
支出 35581.56 元，项目支出 3328000 元。主要用于中考、高
中学考考试考务相关各项费用支出；日常办公费、离退休公
用经费、差旅费、邮电费、电费、水费、租赁费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 143209.28 元，其中：
基本支出 143209.28 元，项目支出 0元。主要用于在职在编
人员的养老保险支出。
行政单位医疗支出 72239.58 元，其中：基本支出 72239.58
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员的医疗保险支出。
住房公积金支出 119133.24 元，其中：基本支出 119133.24
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员的住房公积金支
出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1596696.59 元，占一般公共预算支出的
32.42%，同比增加 267731.99 元，增长 20.15 %。其中：
工资福利支出预算 1252050.45 元，占基本支出预算
78.42%，同比增加 241578.38 元，增长 23.91%。
商品和服务支出预算 328086.14 元，占基本支出预算
20.55%，同比增加 30173.61 元，增长 10.13%。
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对个人和家庭补助支出预算 16560 元，占基本支出预算
1.03%，同比减少 4020 元，下降 19.53%。
2. 项目支出 3328000 元，占一般公共预算支出的 67.58%，
同比减少 832000 元，下降 20%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 3328000 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 832000 元，下降 20%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1596696.59 元 ，较 上
年增长 20.15%。其中：
人员经费 1383005.31 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退
休费。较上年增长 20.88%，主要原因：一是由于人员变动相
应的人员经费增加；二是各项社保及住房公积金等支出因在
编在职人员晋升而增加，导致人员经费有所增加。
公用经费 213691.28 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服
务支出。较上年增长 15.59%，主要原因由于人员变动对应公
用经费安排的预算也相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）
2024
年单位预算全口径安排的
“
三公
”
经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2400
元，同比减少 600 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2400 元，同比减少 600 元，下
降20%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，
坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，确保公共资源的合理使
用和有效管理。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）
2024
年一般公共预算资金安排的
“
三公
”
经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2400
元，同比减少 600 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2400 元，同比减少 600 元，下降 20%。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 3656086.14 元，其中：
基本支出预算 328086.14 元，项目支出预算 3328000 元，同
比增加 3471212.86 元，增长 1877.62%，主要原因一是人员变
动对应的基本支出增加，公用经费安排的预算也相应增加；
二是 2024 年取数口径范围大，包含基本支出和项目支出 302
类全部科目。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，如
办公费、委托业务费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
用于保障七大类等考试顺利举行的项目经费，如办公费、印
刷费、邮电费、物业管理费、委托业务费、租赁费等项目支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明
。
2024 年政府采购预算 1269100 元 ，同 比 增加 426196 元，
增长 50.56%。其中：政府集中采购预算 696000 元，占政府
采购预算的 54.84%，同比减少 146904 元，下降 17.43%；分
散采购 573100 元，占政府采购预算的 45.16%，同比增加
573100 元，上年无该预算，增长率无可比性。主要原因是统
计口径与上年不同，导致同比有所变化。
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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1269100
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 75600 元，占政府
采购预算 5.96%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 1193500 元，占政府采购预算 94.04%。
货物类采购主要内容是：1.其他办公用品，预算金额
26250 元，主要用于满足单位日常办公用品和考试考务物品
需要；2.饮用水，预算金额 49350 元，主要用于保障考试考
务工作人员饮用水需求；服务类采购主要内容是：1.其他印
刷服务，预算金额 610000 元，主要用于保障机构正常运行，
保障 2024 年度各项考试正常举行；2.其他信息技术服务，预
算金额 497500 元，主要用于保障各项考试正常举行。3.物业
管理服务，预算金额 86000 元，主要用于保障本单位日常运
转和维护管理。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计31541268.55元，其
中：1.土地、房屋及构筑物13832590.35元。2. 通用设备
17090006.2元。3.家具、用具、装具等172272元。4.无形资产
446400元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1．我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 3328000 元。绩效目标情况
详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项
目等除外）。
2．重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费-教育考试考务经费，
预算资金 3137000 元，2024 年度绩效目标为通过安排考试考
务经费项目，确保单位考试办公经费、物业维护、委托业务
等经费开支，进一步完善考场区域设施设备条件，保障 2024
年度各项考试正常举行，设 1条数量指标：数量指标 1．考
试举行场数≥3次；设 1条质量指标：质量指标 1．考试正
常开展率＝100%；设 1条时效指标：时效指标 1．考试组织
及时率＝100%；设 1条成本指标：成本指标 1．项目成本超
支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1．保障考
试的公平性有效保障；设 1条可持续影响指标，可持续影响
指标 1．促进教育考试可持续有效促进；设 1条满意度指标：
满意度指标 1.师生满意度≥90%。
重点项目二：项目名称其他专项支出-其他考试考务经费，
预算资金 176000 元，2024 年度绩效目标为通过安排其他考
试考务经费项目，确保单位考试经费开支，坚持高质量的考
试管理，保障 2024 年度各项考试正常举行。设 1条数量指
标：数量指标 1．考试举行场次≥3场；设 1条质量指标：
质量指标 1．考试正常开展率＝100%；设 1条时效指标：时
效指标 1．考试组织及时率＝100%；设 1条成本指标：成本
指标 1．项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会
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效益指标 1．保障考试的公平性有效保障；设 1条可持续影
响指标，可持续影响指标 1．促进教育考试可持续有效促进；
设1条满意度指标：满意度指标 1．师生满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：
2024
年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。