—1—

梧州市招生考试院

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市招生考试院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市招生考试院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市招生考试院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市招生考试院概况

一、单位职责

梧州市招生考试院主要负责贯彻执行国家、自治区和我

市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。承担全市

普通高等学校招生考试、普通高校招生艺术类专业全区统一

考试、全国硕士研究生招生考试、成人高等学校招生考试、

初中学业水平考试、普通高中学业水平考试、普通高考英语

口语考试、八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。协

助上级单位做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生

考试、初中学业水平考试等招生录取相关事务性工作。承担

全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试的具体实施工

作。协助上级单位办理有关自学考试考籍等事务性工作。承

担全国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语

B级考试的考务监督工作。指导全市普通高考体检工作，负

责组织市本级普通高考体检工作。承担教育单位开办的其他

社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试。承担全市教

育考试技术服务工作，指导全市教育考试考点建设工作。指

导各县（市）招生办、自考办开展招生、考试的调查研究和

宣传工作。负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节

严重的报教育行政单位依法处罚。完成上级交办的其他任

务。

—5—

二、机构设置

梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管

理全额拨款副处级公益一类事业单位。院内设 3个正科级机

构，分别为办公室、考试科和信息技术科。

三、编制现状、人员构成

梧州市招生考试院人员编制总数 11 名，其中：参公事业

编制 10 名，参公工勤编 1名。其中，在职在编人员 9人，

包括：参公事业在职在编 8人，参公工勤在职在编 1人。其

他聘用人员 2人，离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市招生考试院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—6—

第三部分：梧州市招生考试院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1344.19万元，其中本年收

入1262.38万元,较2021年度决算数增加339.03万元，增长

36.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入632.61万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少46.68万元，下降

6.9%，主要原因是财政拨款预算减少，经费缩减。

2.其他收入629.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决

算数增加385.71万元，增长158.0%，主要原因是自治区招生

考试院下拨到我单位的各项考试经费和标准化考场升级改

造经费增加。

3.上年结转和结余81.81万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少1.47万元，下降1.8%，主要

原因是为了更好的服务已报名考试的考生，增加短信提醒服

务的次数等费用支出，结余较2021年有所减少。

（二）本单位2022年度总支出1344.19万元，其中本年支

出850.97万元,较2021年度决算数减少73.84万元，下降8.0%。

支出具体情况如下：

1．教育支出（类）824.14万元：主要用于维持本单位正

常运行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举行的考

—7—

试考务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升级维护

支出等。

较2021 年度决算数减少 75.15 万元，下降 8.4%，主要

原因财政拨款预算减少，经费缩减，所以 2022 年教育支出

比2021 年有所下降。

2．社会保障和就业支出（类）11.88 万元：主要用于在

职在编干部单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险的支

出。

较2021 年度决算数增加 0.58 万元，增长 5.1%，主要原

因是为了机构正常运行，工作正常开展按照相关规定增加 1

名在编干部，社保缴费基数比去年有所增加。

3．卫生健康支出（类）6.03 万元：主要用于在职在编

干部单位部分医疗险支出。

较2021 年度决算数增加 0.3 万元，增长 5.3%，主要原

因是了机构正常运行，工作正常开展按照相关规定增加 1名

在编干部，医疗保险费比去年有所增加。

4.住房保障支出（类）8.92 万元：主要用于在职在编干

部单位部分的住房公积金支出。

较2021 年度决算数增加 0.44 万元，增长 5.2%，主要原

因是了机构正常运行，工作正常开展按照相关规定增加 1名

在编干部，住房公积金支出比去年有所增加。

5.年末结转和结余493.22万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

—8—

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加411.41万元，增长502.9%，主要原因是自治区考试院下拨

2023年度标准化考场升级改造费用，导致年末结转和结余比

去年增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市招生考试院2022年度一般公共预算财政拨款支

出632.61万元，较2021年度决算数减少47.57万元，下降7%。

其中：基本支出122.69万元，项目支出509.92万元。

梧州市招行考试院2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为531.17万元，支出决算为632.61万元，完成年

初预算的119.1%。

（一）教育支出（类）年初预算为505.3万元，支出决算

为605.78万元，完成年初预算的119.9%。较年初预算数增加

的原因主要是我单位人员经费追加。主要维持本单位正常运

行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举行的考试教

务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升级维护支出

等。

1．行政运行81.61万元，主要用于在编干部的各项津补

贴等支出、其他聘用人员经费支出等，较年初预算数减少1.91

万元,主要是根据实际情况，支出较年初预算有所减少。

2．一般行政管理事务17.41万元，主要用于我单位办公

邮电费、租赁费、工会经费等支出。较年初预算数减少2.61

万元, 主要是根据实际需求，办公邮电费、租赁费、工会经

费等支出较年初预算有所减少。

—9—

3．其他教育管理事务支出418.19万元，用于我单位在职

在编工资福利、日常办公以及组织各项考试所需的办公费、

印刷费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等日常运转

支出，较预算增加16.43万元，由于为了机构正常运行，工作

正常开展，按照相关规定增加1名在编干部，以及其他商品

和服务支出等费用有所增加，根据实际需求增加了经费16.43

万元，导致相比年初预算数增加。

4. 其他普通教育支出88.57万元，主要用于我单位日常

办公、组织各项考试、维护我市标准化考场正常运行、增建

我市标准化考点建设标准化考场、建设我市招生考试信息管

理平台所需的维修（护）费、委托业务费、专用设备购置费

的支出。较年初预算增加88.57万元。主要是根据上级要求维

护我市标准化考场正常运行、增建我市标准化考点建设标准

化考场等工作，追加了经费88.57万元，导致比较年初预算增

加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.46万元，

支出决算为11.88万元，完成年初预算的103.7%，较年初预算

增加0.42万元。主要用于在职在编干部单位部分的养老保险、

失业保险、工伤保险的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.88万元，主要用

于在职在编干部单位部分的养老保险缴费支出，由于增加了

1名在职在编干部，年底增加了经费0.42万元，导致养老保险

缴费支出有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.73万元，支出

—10—

决算为6.03万元，完成年初预算的105.2%，较年初预算增加

0.3万元。主要用于在职在编干部单位部分的医疗险支出。

行政单位医疗6.03万元，主要用于在编干部单位部分的

医疗险支出，由于增加了1名在职在编干部，年底增加了经

费0.3万元，导致医疗保险费支出有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.6万元，支出决

算为8.92万元，完成年初预算103.7%，较年初预算增加0.32

万元。主要用于在职在编干部单位部分的住房公积金支出。

住房公积金8.92万元，主要用于在职在编干部单位部分

的住房公积金支出，由于增加了1名在职在编干部，年底增

加了经费0.32万元，导致住房公积金支出有所增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.69万元，

比上年增加7.04万元，增长6.1%，主要是为了机构正常运行，

工作正常开展按照相关规定增加在编在职人员以及各项社

保因基数变化而增加等。

其中：人员经费105.64万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费；

公用经费17.16万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出103.58万元，完成年初预算的

—11—

107.3%。主要原因是机关绩效奖金未列入年初单位预算，为

年中奖金追加,人员级别变动等，年中追加了经费18.41万元，

导至相比预算数增加。

（二）商品和服务支出17.06万元，完成年初预算的

105.4%。主要原因是因为人员经费增加，对应的工会经费和

其他交通费用随着增加，年中追加了经费0.88万元，导致相

比预算数增加。

（三）对个人和家庭的补助 2.06 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算对比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比也无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比也无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的0%，比上年减少0.28万元，主要原因是2022年本单位没

有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

—12—

同比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市招生考试院

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，同比无增减

变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，同比无增减

变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业

务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年梧州市招生考试院开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，同比无

变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出17.06万元，比年初预

算数减少8.43万元，降低33.1%，减少主要原因是落实过紧日

子要求，压减经费支出。比上年决算数增加2.54万元，增长

16.8%。增加主要原因是由于增加了1名在职在编干部，办公

经费增加，以及其他商品和服务支出较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额160.47万元，其中：

政府采购货物支出117.53万元、政府采购工程支出0万元、政

—13—

府采购服务支出42.94万元，授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，一共项目4个，共

涉及资金507.3万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5%。

组织对2022年度“教育考试制度改革专项经费标准化考

点、标准化考场建设/标准化考点运行维护”“专项公用经费-

教育类考试考务经费”“ 其他专项支出-其他考试考务经

费”“残疾人就业保障金专项经费”4个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出507.3万元，政府性基金预算支出0万

元。从评价情况来看“教育考试制度改革专项经费标准化考

点、标准化考场建设/标准化考点运行维护”“专项公用经费-

教育类考试考务经费”“其他专项支出-其他考试考务经费”这

—14—

三个项目完成得较好，“专项公用经费-教育类考试考务经

费”“其他专项支出-其他考试考务经费”项目确保了我市2022

年教育类考试平稳顺利进行，项目完成度分别为98.2%和

100%；“教育考试制度改革专项经费标准化考点、标准化考

场建设/标准化考点运行维护”项目按照自治区招生考试院对

标准化考场建设要求，在我市扩建升级2个标准化考点，新

建1个标准化考点，共62个监控点，确保我市2022年各项教

育类考试在标准化考场中顺利开展，确保考试的公平公正，

项目完成度99.7%；“残疾人就业保障金专项经费”根据《广西

壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》文件要求

按工资总额相关比例足额缴纳，促进残疾人就业，保障残疾

人权益，项目完成度79.2%。此外，我单位持续使用的中考

中招网上管理平台进行中考考务和录取方式改革，实现了全

市初中学业水平考试报名、考务工作的信息化管理，市本级

高中、中职招生和蒙山县高中招生使用中考中招网上管理平

台进行考生填报志愿和录取工作，此项改革方便考生填报志

愿，提高了考务管理效率和高中录取的透明度，实现“公开、

公平、公正”的招生录取目标，取得了很好的社会效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

主要是支出进度不达标。下一步改进措施：抓紧支出进度提

高。

—15—

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“教育类考试考务经费”项目自

评得分为98.2分，评级为一等，项目全年预算数为379.16万

元，执行数为372.27万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标

完成情况：确保了我市2022年教育类考试平稳顺利进行。自

评发现的主要问题及原因：因上半年考试主要集中在6月，

导致第一季度、第二季度支出进度不达标。下一步改进措施：

抓紧支出进度，争取每个季度的支出进度都达标。

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—17—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。