梧州市招生考试院 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市招生考试院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市招生考试院 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市招生考试院 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市招生考试院主要负责贯彻执行国家、自治区和我

市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。承担全市

普通高等学校招生考试、普通高校招生艺术类专业全区统一

考试、全国硕士研究生招生考试、成人高等学校招生考试、

初中学业水平考试、普通高中学业水平考试、普通高考英语

口语考试、八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。协

助上级单位做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生

考试、初中学业水平考试等招生录取相关事务性工作。承担

全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试的具体实施工

作。协助上级单位办理有关自学考试考籍等事务性工作。承

担全国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语

B级考试的考务监督工作。指导全市普通高考体检工作，负

责组织市本级普通高考体检工作。承担教育单位开办的其他

社会考试和其他机构（单位）委托的各类考试。承担全市教

育考试技术服务工作，指导全市教育考试考点建设工作。指

导各县（市）招生办、自考办开展招生、考试的调查研究和

宣传工作。负责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节

严重的报教育行政部门依法处罚。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管理

全额拨款副处级公益一类事业单位。院内设 3个正科级机

构，分别为办公室、考试科和信息技术科。

三、人员构成情况

梧州市招生考试院总编制人数 11 名，其中：参公事业

编制 11 名。其中，在职在编人员 8人，包括：参公事业在

职在编人员 8人，其他聘用人员 2人，离退休人员 10 人。

第二部分：梧州市招生考试院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 5491668.6 元，同比增加 179945.8

元，增长 3.39%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范

和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，

2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：

本年收入预算 5488964.6 元，同比增加 177241.8 元，增长

3.34%；上年结转结余 2704 元。收入包括：一般公共预算拨

款、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算

编制；二是为了机构正常运行，工作正常开展按照相关规定

增加在编在职人员 1人，以及各项社保支出因在编在职人员

晋升而增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 5491668.6 元，同比增加 179945.8

元，增长 3.39%。本年收入预算 5488964.6 元，同比增加

177241.8 元，增长 3.34%；上年结转结余 2704 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5488964.6 元，占收入总预算

的99.95%，同比增加 177241.8 元，增长 3.34%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 2704 元。2023 年单位预算编制时，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算

编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 5491668.6 元，其中，基本支出预算

1328964.6 元，占支出总预算的 24.2%，同比增加 201841.8

元，增长 17.91%。增加原因主要是为了机构正常运行，工

作正常开展按照相关规定增加在编在职人员，以及各项社保

支出因在编在职人员晋升而增加。项目支出预算 4162704 元，

占支出总预算的 75.8 %，同比减少 21896 元，下降 0.52%。

其中：

（一）教育支出类科目 5195402.94 元，占支出总预算

94.61%，同比增加 142407.43 元，增长 2.82%。

（二）社会保障和就业支出类科目 131318.4 元，占支

出总预算 2.39%，同比增加 16690.08 元，增长 14.56%。

（三）卫生健康支出类科目 66458.46 元，占支出总预

算1.21%，同比增加 8330.73 元，增长 14.33%。

（四）住房保障支出类科目 98488.8 元，占支出总预算

1.79%，同比增加 12517.56 元，增长 14.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5491668.6 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5488964.6 元、上年结转结余 2704 元；

支出包括：教育支出 5195402.94 元、社会保障和就业支出

131318.4 元、卫生健康支出 66458.46 元、住房保障支出

98488.8 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 5488964.6 元，其

中：基本支出 1328964.6 元，项目支出 4160000 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 990525.66 元，其中：基本支出 990525.66 元，

项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金

等支出。

一般行政事务管理 209573.28 元，其中：基本支出

42173.28 元，项目支出 167400 元。主要用于部分日常办公

经费、离退休公用经费、差旅费、邮电费、电费、租赁费等

支出。

其他教育教育管理事务支出 3992600 元，其中：基本支

出0元，项目支出 3992600 元。主要用于部分日常办公费支

出以及中考、学考考试考务相关各项费用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 131318.4 元，其中：

基本支出 131318.4 元，项目支出 0元。主要用于在职在编

人员的养老保险支出。

行政单位医疗支出 66458.46 元，其中：基本支出

66458.46 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员的医疗

保险支出。

住房公积金支出 98488.8 元，其中：基本支出 98488.8

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员的住房公积金支

出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 1328964.6 元，占一般公共预算支出的

24.21%，同比增加 201841.8 元，增长 17.91%。其中：

工资福利支出预算 1010472.07 元，占基本支出预算

76.03%，同比增加 158822.07 元，增长 18.65%。增加原因

主要是为了机构正常运行，工作正常开展按照相关规定增加

在编在职人员，以及各项社保支出因在编在职人员晋升而增

加。

商品和服务支出预算 297912.53 元，占基本支出预算

22.42%，同比增加 43019.73 元，增长 16.88%。增加原因主

要是在编在职人员增加以及在编在职人员晋升，相关的工会

经费、津贴补贴等有所增加。

对个人和家庭补助支出预算 20580 元，占基本支出预算

1.55%，同比无变化。

2. 项目支出 4160000 元，占一般公共预算支出的

75.79%，同比减少 24600 元，下降 0.59%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 4160000 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 24600 元，下降 0.59 %。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 1328964.6 元，其中：

人员经费 1144091.32 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费。

公用经费 184873.28 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支

出3000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 3000 元，同比增加 0元，与上

年同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支

出3000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

与上年同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 3000 元，同比无变化。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 3000 元，上年结转结余资金

安排的“三公”经费支出 0元。与上年同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位共有 1个参照公务员法管理的事业单位，行政运

行经费总预算安排 184873.28 元，其中：基本支出预算

184873.28 元，项目支出预算 0元，同比增加 23104.08 元，

增长 14.28%，增加主要原因是在编在职人员增加，相关的

工会经费、津贴补贴等有所增加。主要用于办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 842904 元，同比增加 372904 元，

增长 79.34 %。主要原因是 2023 年政府采购规则变更，需

要纳入政府采购的物品采购范围扩大。其中：政府集中采

购预算 842904 元，占政府采购预算的 100% ，同比增长

372904 元，增长 79.34%；分散采购 0元，占政府采购预算

的0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 840200

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安

排2704 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购

和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 327904 元，占

政府采购预算 38.9%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 515000 元，占政府采购预算 61.1%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计35281729.55元，

其中：1.土地、房屋及构筑物13832590.35元。2. 通用设备

21329099.2元。3. 家具、用具、装具等120040元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般

公共预算拨款 4160000 元，财政专户管理资金收入 0元，

单位资金 0元，上年结余收入 2704 元。相关绩效目标情况

详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安

排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排

的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、考试考务经费：使用一般性支出科目为保障考试

机构正常运行、纳入本级预算的考试正常运行的经费。包

括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

八、考试考务其他经费：使用非一般性支出科目的考

试考务经费，例如其他商品和服务支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）