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梧州市招生考试院
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市招生考试院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市招生考试院 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市招生考试院 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市招生考试院概况
一、单位职责
梧州市招生考试院主要负责贯彻执行国家、自治区和我
市制定的各项教育考试招生法律法规和政策规定。承担全市
普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中学业
水平考试、普通高中学业水平考试、普通高考英语口语考试、
八年级会考及有关教育考试的具体实施工作。协助上级单位
做好普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、初中
学业水平考试等招生录取相关事务性工作。承担全市高等教
育自学考试、中小学教师资格考试的具体实施工作。协助上
级单位办理有关自学考试考籍等事务性工作。承担全国计算
机等级考试、大学英语四、六级考试、大学英语 B级考试的
考务监督工作。指导全市普通高考体检工作，负责组织市本
级普通高考体检工作。承担教育单位开办的其他社会考试和
其他机构（单位）委托的各类考试。承担全市教育考试技术
服务工作，指导全市教育考试考点建设工作。指导各县（市）
招生办、自考办开展招生、考试的调查研究和宣传工作。负
责有关教育考试违规行为的认定和处理，情节严重的报教育
行政单位依法处罚。完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
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梧州市招生考试院是市教育局管理的参照公务员法管
理全额拨款副处级公益一类事业单位。院内设 3个正科级机
构，分别为办公室、考试科和信息技术科。
三、编制现状、人员构成
梧州市招生考试院人员编制总数 11 名，其中：参公事业
编制 11 名。其中，在职在编人员 7人，包括：参公事业在职
在编 7人。离退休人员 10 人。
第二部分：梧州市招生考试院 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市招生考试院 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1006.63万元，其中本年
收入923.35万元,较2020年度决算数减少105.95万元，下降
10.29 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入679.29万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少130.79万元，下
降16.15%，主要原因是财政拨款预算减少，经费缩减。
2.其他收入244.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加24.84万元，增长11.33%，主要原因是2021年
自治区招生考试院下拨到我单位的各项考试经费增加。
3.年初结转和结余83.28万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少354.93万元，下降81%，主
要原因是2020年年末的结转结余资金较多，但2020年我单位
进行了大规模的标准化考场建设，所以2021年上年结转和结
余款较2020年减少。
（二）本单位2021年度总支出1006.63万元，其中本年支
出924.81万元,较2020年度决算数减少459.57万元，下降
33.2%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）899.29万元：主要用于维持本单位正
常运行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举行的考
试考务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升级维护
—7—
支出等。
较 2020 年度决算数减少 457.49 万元，下降 33.72%，主
要原因是标准化考场设备升级改造项目在 2020 年已基本完
毕，所以 2021 年教育支出比 2020 年有所下降。
2.社会保障和就业支出（类）11.3 万元：主要用于在职
在编干部单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险的支出。
较 2020 年度决算数减少 0.93 万元，下降 7.6%，主要原
因是社保缴费基数的变化。
3.卫生健康支出（类）5.73 万元：主要用于在职在编干
部单位部分医疗险支出。
较 2020 年度决算数减少 0.46 万元，下降 7.43%，主要
原因是医保缴费基数的变化。
4.住房保障支出（类）8.48 万元：主要用于在职在编干
部单位部分的住房公积金支出。
较 2020 年度决算数减少 0.69 万元，下降 7.52%，主要
原因是住房公积金缴费基数的变化。
5.年末结转和结余81.81万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少1.32万元，下降1.59%，主要原因是2021年考生人数增多，
考试支出较2020年有所增加，结余较2020年有所减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市招生考试院2021年度一般公共预算财政拨款支
—8—
出680.18万元，较2020年度决算数减少128.37万元，下降
15.88%。其中：基本支出115.65万元，项目支出564.52万元。
梧州市招生考试院2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为665.91万元，支出决算为680.18万元，完成年
初预算的102.14%。
（一）教育支出（类）年初预算为640.39万元，支出决
算为654.66万元，完成年初预算的102.23%。较年初预算数
增加的原因主要是我单位人员经费追加。主要维持本单位正
常运行的办公经费支出，确保各项教育类考试正常举行的考
试教务经费支出，各项招生考试设备、平台等建设升级维护
支出等。
1．行政运行0.29万元，主要用于在编干部的考评奖金、
各项津补贴等支出，较年初预算数减少84.38万元,主要是
2021年变更记入其他教育管理事务支出科目。
2．一般行政管理事务9.35万元，主要用于我单位委托业
务费、工会经费。较年初预算数增加0.55万元, 主要是我单
位委托业务费增加，根据实际需求追加了部分指标。
3．其他教育管理事务支出502.96万元，用于我单位日常
办公以及组织各项考试所需的办公费、印刷费、租赁费、劳
务费、其他商品和服务支出等日常运转支出，较预算增加
14.98万元，主要是2021年我单位其他商品和服务支出有所
增加，根据实际需求追加了部分指标。
4. 其他普通教育支出142.07万元，主要用于我单位日常
办公、组织各项考试、维护我市标准化考场正常运行、增建
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我市标准化考点建设标准化考场、建设我市招生考试信息管
理平台所需的维修（护）费、委托业务费、专用设备购置费
的支出。较预算减少1.54万元，主要是根据实际需求，支出
有所减少。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.3万元，
支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%，预决算不存在
差异。主要用于在职在编干部单位部分的养老保险、失业保
险、工伤保险的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元，主要用
于在职在编干部单位部分的养老保险缴费支出，较预算无变
化。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.73万元，支出
决算为5.73万元，完成年初预算的100%，预决算不存在差异。
主要用于在职在编干部单位部分的医疗险支出。
行政单位医疗5.67万元，主要用于在编干部单位部分的
医疗险支出，较预算相比无变化。
事业单位医疗0.06万元，主要用于离在编干部单位部分
的大病医疗支出，较预算相比无变化。
（四）住房保障支出（类）年初预算为8.48万元，支出
决算为8.48万元，完成年初预算100%，预决算不存在差异。
主要用于在职在编干部单位部分的住房公积金支出。
住房公积金8.48万元，主要用于在职在编干部单位部分
的住房公积金支出，较预算相比无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—10—
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出115.65万元，
比上年减少3.58万元，下降3%，主要原因是经费缩减。
其中：人员经费101.05万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费
14.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出99.08万元，完成年初预算的118%。
主要原因是机关绩效奖金未列入年初单位预算，为年中奖金
追加；人员级别变动等，追加了人员经费和公用经费等。
（二）商品和服务支出14.61万元，完成年初预算的
91.82%。主要原因是经费缩减。
（三）对个人和家庭的补助 1.97 万元，完成年初预算
的 95.63%。主要原因是经费缩减。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比也无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比也无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
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算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.28万元，比预算减少0.02万元，低于预算原
因是疫情影响接待次数减少。比去年增加0.2万元，增长
250%，增加原因主要是根据《自治区招生考试院委员会办公
室关于开展全区2020年普通高等学校招生全国统一考试和
高中学业水平考试考前综合检查的通知》（桂招考委办
〔2020〕36号）、《自治区招生考试院关于开展普通高中学
业水平考试数据分析及教学质量评价专题调研的通知》（桂
考院〔2021〕162号）、《钦州市招生考试院赴梧州市开展
招生考试工作学习交流的函》，对应的接待费增加。其中，
因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，原
因主要是本单位无因公出国业务；公务用车购置支出决算比
预算增加0万元，增加0万元，原因主要是本单位无公务用车
购置业务发生；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，原因主要是本单位无公务用车运
行维护费发生；公务接待费支出决算比预算减少0.02万元，
低于预算原因是疫情影响接待次数人数减少，比去年增加
0.2万元，增长250%，增加原因主要是根据《自治区招生考
试院委员会办公室关于开展全区2020年普通高等学校招生
全国统一考试和高中学业水平考试考前综合检查的通知》
—12—
（桂招考委办〔2020〕36号）、《自治区招生考试院关于开
展普通高中学业水平考试数据分析及教学质量评价专题调
研的通知》（桂考院〔2021〕162号）、《钦州市招生考试
院赴梧州市开展招生考试工作学习交流的函》，对应的接待
费增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市招生考试院出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年梧州市招生考试院单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元。
（三）公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次3
次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出14.61万元，比年初
预算数减少1.3万元，降低8.17%。主要原因是办公设施购置
—13—
经费减少，所以商品和服务支出减少。比2020年减少3.41万
元，降低18.92%。主要原因是：2020年和2021年使用会计科
目的变化导致，2020年我单位将劳务费记入商品和服务支
出，2021年我单位按最新要求将劳务费记入其他教育管理事
务支出科目。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额189.66万元，其中：政
府采购货物支出104.11万元、政府采购工程支出0万元、政
府采购服务支出85.55万元。授予中小企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。一共项目6个，共涉及
资金566.76万元，占一般公共预算项目支出总额的85.11%。
共组织对2021年度“教育考试招生制度改革专项经费标
—14—
准化考点、考场建设”“教育考招生制度改革专项经费标准
化考点运行维护”“编外人员支出”“考试考务经费”“招
生考试设备、平台等建设、升级改造及维护”“考试考务其
他经费”6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出
566.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看
“教育考试招生制度改革专项经费标准化考点、考场建设”
“教育考招生制度改革专项经费标准化考点运行维护”“编
外人员支出”“考试考务经费”“考试考务其他经费”这五
个项目完成得较好，“考试考务经费”“考试考务其他经费”
项目确保了我市2021年教育类考试平稳顺利进行，项目完成
度分别为99.69%和99.84%；“教育考试招生制度改革专项经
费标准化考点、考场建设”项目按照自治区招生考试院对标
准化考场建设要求，在我市扩建升级4个标准化考点，113个
监控点，确保我市2021年各项教育类考试在标准化考场中顺
利开展，确保考试的公平公正，项目完成度100%；“教育考
招生制度改革专项经费标准化考点运行维护”项目对我市标
准化考场设备进行运行维护，确保我市2021年各项教育类考
试在标准化考场中顺利开展，维护了考试的公平公正，项目
完成度99.289%；“编外人员支出”项目根据《关于印发<梧
州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法>的通知》（梧
财行〔2019〕29号）文件精神，保障了我单位编外人员经费，
完善了我单位的人员配备，项目完成度100%。此外，我单位
还开发使用了中考中招网上管理平台进行中考考务和录取
方式改革，实现了全市初中学业水平考试报名、考务工作的
—15—
信息化管理，市本级高中、中职招生使用中考中招网上管理
平台进行考生填报志愿和录取工作，此项改革方便考生填报
志愿，提高了考务管理效率，提高了高中录取的透明度，实
现“公开、公平、公正”的招生录取目标，中考招生方式改
革平稳落地，取得了很好的社会效果。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映6个项目绩效自评结果。
“考试考务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，“考试考务经费”项目自评得分为99.8分。发现
的主要问题及原因是第一季度支出进度不达标。下一步改进
措施是抓紧支出进度，争取每个季度的支出进度都达标。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年教育考试招生制度改革
专项经费标准化考点、考场建
设
项目编码 450400210412000043193
项目实施单位 梧州市招生考试院 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 88.95
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区 88.95
政府性基金
——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于提前下达 2021 年自治
区教育补助经费的通知》（桂财教【2020】142 号）
和《自治区招生考试院关于做好我区 2021 年教育考试招生制度改革专项经费使
用工作的通知》（桂考院【2021】28 号）文的指示我院在 2021 年内陆续开展我
市 2021 年标准化考场维建工作。
项目起始时间 2021 年 1 月 项目终止时间 2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年内陆续有效实施
年度绩效目标 按照自治区文件要求完成相关考点标准化考场建设
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量 建设标准
化考场数
合同签订
数
合同签订
数20
……
产出质量
标准化考
场验收合
格率
合同规定
比率 100% 10
……
产出时效 完成及时
性及时 及时 10
……
产出成本 项目使用
金额 88.95 88.95 10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
维 护 考 试
公 平 公 正
性
标准化考
场普及率
提高
标准化考
场普及率
提高
15
……
生态效益
……
可持续影响
持续有效
监测作弊
行为
持续监测 持续监测 15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 师生满意
度100% 100% 10
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 教育考试招生制度改革专项
经费标准化考点运行维护 项目编码 450400210412000043212
项目实施单位 梧州市招生考试院 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 50
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区 50
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于提前下达 2021 年自治
区教育补助经费的通知》（桂财教【2020】142 号）
和《自治区招生考试院关于做好我区 2021 年教育考试招生制度改革专项经费使
用工作的通知》（桂考院【2021】28 号）文的指示我院在 2021 年内陆续开展我
市 2021 年标准化考场维建工作。
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年内有序开展
年度绩效目标 按照自治区文件要求完成我市标准化考点、标准化考场的维护
自评得分（满分 100 分） 99.8 预算执行率%（10
分）
99.289%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量 维护标准化
考场数
合同签
订数
合同
签订数 20
……
产出质量
考试中标准
化考场设备
是否正常运
行
正常运
行
正常运
行10
……
产出时效 完成及时性 及时 及时 10
……
产出成本 项目使用金
额
50
万49.6446
万
实际中
标金额
与招标
金额有
差距
9.9
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益 维护考试公
平公正性
标准化
考场普
标准化
考场普
15
……
生态效益
……
可持续影
响
持续有效监
测作弊行为
持续监
测
持续
监测 15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 师生满意 100% 100% 10
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣） 项目编码 450400213013120030001
项目实施单位 梧州市招生考试院 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 9.346392
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为了有序完成各项工作，按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》
可聘用 2 名编外人员
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排 在 2021 年内逐月支付
年度绩效目标 按时支付编外人员工资社保工会经费等各项支出
自评得分（满分 100 分） 100 预算执行率%（10 分） 100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量 人数 2 2 20
……
产出质量 支付准确
性
准确 准确 10
……
产出时效 支付完成
率100% 100% 10
……
产出成本 支付总金
额8.8 9.34639
210
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益 人员聘用 合法 合法 15
……
生态效益
……
可持续影响 职工持续
工作性
持续工
作
持续
工作 15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 职工满意
度
100% 100% 10
——
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 考试考务经费 项目编码 450400213017120220023
项目实施单位 梧州市招生考试院 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 370.8
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据国家和自治区教育厅、区招生考试院对我市 2021 年高中学业水平考试及中考
的各项规定完成招生考试的组织工作
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排 年内按照自治区规定有序开展
年度绩效目标 完成自治区规定完成的各项考试任务
自评得分（满分 100 分） 99.8 预算执行率%（10 分） 99.69%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成的
原因
指
标
得
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量 完成考试
场次
自治区
规定数
自治区
规定数 20
……
产出质量 考试完成
准确性
自治区
要求的
考试都
准确完
成
自治区
要求的
考试都
准确完
成
10
……
产出时效 考试举行
按时性 按时 按时 10
……
产出成本 项目投入
金额 370.8 369.64
第一季度
财政局未
下达部分
刚性开支
指标，已在
是由资金
账户支付
第一季度
刚性开支，
所以部分
年初预算
指标有结
余
9.9
—20—
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益 考试考务
完成性
规定的
考试场
次正常
举行
规定的
考试场
次正常
举行
15
……
生态效益
……
可持续影响 考试持续
正常举行
持续举
行
持续举
行15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 师生满意
度100% 100% 10
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 招生考试设备、平台等建
设、升级改造及维护 项目编码 450400213021120220011
项目实施单位 梧州市招生考试院 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 4.66
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照国家和自治区关于考试的要求，确保考试能按时按质进行，确保招生考试
设备能正常使用
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排 2021 年内有序开展
年度绩效目标 完成 2021 年内自治区规定的考试场次
自评得分（满分 100 分） 91 预算执行率%（10 分） 55.62%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
升级改造
维护设备
支出数
合同
规定数
合同规
定数 20
……
产出质量 验收合格
率100% 100% 10
……
产出时效 完成及时
性及时 及时 10
……
产出成本 投入金额 4.66 2.592
本年需升
级改造设
备较少
5.5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益 机构运行
性运行 运行 15
……
生态效益
……
可持续影响 机构持续
运行性
持续运
行
持续运
行15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 师生满意
度满意 满意 10
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称 考试考务其他经费 项目编码 450400213021120220012
项目实施单位 梧州市招生考试院 主管部门 梧州市教育局
资金总额
资金来源 金额（万元）
合计 43
其中：一般公共预算拨款 其中: 中央
自治区
政府性基金 ——
其他资金 ——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据国家和自治区教育厅、区招生考试院对我市 2021 年高中学业水平考试及
中考的各项规定完成招生考试的组织工作
项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排 2021 年内有序开展
年度绩效目标 完成自治区规定的考试场次
自评得分（满分 100 分） 99.8 预算执行率%（10 分） 99.84%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量 完成考试
场次
自治区
规定场
次
自治区
规定场
次
20
……
产出质量 考试完成
准确性
准确完
成
准确完
成10
……
产出时效 考试完成
及时性 及时 及时 10
……
产出成本 项目投入
资金 43 42.93 9.9
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益 考试考务
完成性
规定的
考试场
次全部
完成
全部完
成15
……
生态效益
……
可持续影响 考试持续
正常举行
持 续 举
行
持续举
行15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
—— 师生满意
度
100% 100% 10
——
—23—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—24—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
