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梧州市就业服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市就业服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市就业服务中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市就业服务中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市就业服务中心概况

一、本单位职责

梧州市就业服务中心的主要职责包括：

（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具

体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业

方面的统计和综合分析工作。

（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业服务

机构具体落实各项促进就业的政策。

（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范

全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导

协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，拓

展服务功能,指导全市开展专项公共就业服务活动；组织和指导

全市为就业困难对象提供再就业援助。

（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源市

场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办市本级人

力资源市场的管理和运作。

（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村劳动

力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。

（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信

息网络建设。

（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化建设，

负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服

务工作流程。

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（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副

处级公益一类事业单位。内设机构共设6个职能科室，分别是：

办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资

源市场科、信息技术科。

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第二部分：梧州市就业服务中心 2024 年度单位决算报表

2024年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市

就业服务中心2024年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市就业服务中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入486.24万元，其中本年收入

486.24万元，较2023年度决算数减少26.56万元，下降5.18%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入486.24万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少26.56万元，下降5.18%，

主要原因是人员减少和其他就业补助支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，同比无

变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无

2024年度事业收入，同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位无2024年度经营收入，同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增

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加0万元，增长0%，主要原因是本单位无2024年度其他收入，同

比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余

（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是所有项目在本

年执行完毕，不需要结转至下年度继续执行。

（二）本单位2024年度总支出486.24万元，其中本年支出

486.24万元, 较2023年度决算数减少26.56万元，下降5.18%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）431.15 万元：主要用于人

员工资福利待遇、单位部分养老社保缴费及日常公用开支，较

2023 年度决算数减少 34.33 万元，下降 7.38%，主要原因是其他

就业补助支出减少。

2.卫生健康支出（210 类）20.32 万元：主要用于人员单位

部分医疗保险的缴费，较 2023 年度决算数增加 2.01 万元，增长

10.98%，主要原因是人员基数调整。

3.住房保障支出（221 类）34.78 万元：主要用于人员住房

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公积金支出，较 2023 年度决算数增加 5.77 万元，增长 19.89%，

主要原因是人员基数调整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

486.24万元，较2023年度决算数减少26.56万元，下降5.18%。其

中：基本支出472.47万元，项目支出13.76万元。

梧州市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为451.41万元，支出决算为486.24万元，完成年初预算

的107.72%。

（一）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)行政运行(项)年初预算为 323.75 万元，支出决算为

356.69 万元，完成年初预算的 110.17%。预决算存有差异原因是

增加人员工资福利支出和单位日常运行支出。主要用于人员开支

及日常公用开支。

（二）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 17.95 万元，支出决算

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为 19.98 万元，完成年初预算的 111.31%。预决算存有差异原因

是劳务派遣人员工资调增，相应人员经费增加。主要用于劳务派

遣人员开支。

（三）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)就业管理事务(项)年初预算为 13.92 万元，支出决算

13.76 万元，完成年初预算的 98.85%。预决算存有差异原因是压

减一般性支出。主用于日常运转开支。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 40.71 万

元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预

算无差异。主要用于人员机关事业单位养老保险开支。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成

年初预算的 100%。与年初预算无差异。主要用于人员行政事业

单位医疗保险开支。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 34.78 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算

的 100%。与年初预算无差异。主要用于人员住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出472.47万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 389.57 万元，完成年初预算的 109.29%。

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预决算存有差异原因是人员职务职级变动，导致人员经费增加。

（二）商品和服务支出 77.08 万元，完成年初预算 133.20%。

预决算存有差异原因是日常运转费用增加。

（三）对个人和家庭的补助 5.83 万元，完成年初预算的

111.47%。预决算存有差异原因是人才引进补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市就业服务中心2024年度政府性基金支出0万元，较

2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项

目支出0万元。

梧州市就业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0

万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万

元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初

预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.45万元，完成

年初预算的56.25%，比上年减少0.26万元，主要原因是厉行节约，

减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务

用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是无开支。全年使用财政拨款安排出国

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团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元，原因是无开支。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元，原因是无开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，梧州市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为

0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.45万元，完成年初预算的56.25%，

比上年减少0.26万元，原因是厉行节约，减少公务接待。国内公

务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出77.08万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数增加19.21万元，增长33.20%，

比上年决算数增加7.85万元，增长11.34%。主要原因是日常运转

费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采

购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

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支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目

支出总额13.76万元。其中，本级项目1个，本级项目支出13.76

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金13.76万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：

整体支出执行情况良好。下一步改进措施：根据支出标准及项目

需求，继续细化项目资金测算，提升编制的精细化水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“专项公用经费（日常运转）”项目自评得分为99.89分，一等，

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项目全年预算数为13.92万元，执行数为13.76万元，完成预算的

98.85%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于电费、差旅费、

办公费等日常工作经费，以及专项招聘活动和重点项目用工服

务、检查督导等工作经费，满足日常办公经费需求，提升就业服

务工作水平，确保各项业务工作的顺利开展。自评发现的主要问

题及原因：是在执行过程中，受整体支出进度影响。下一步改进

措施：完善协同工作机制，提高经费使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

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业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。