2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 4,480,248.27 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 4,480,248.27 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 3,935,958.80

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 200,468.15

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 343,821.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 4,480,248.27 本年支出合计 4,480,248.27

上年结转结余结转下年支出

收入总计 4,480,248.27 支出总计 4,480,248.27

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金

单位资

金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资

本经营

预算

财政专户管

理资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

099 梧州市人力资源和社会保障

局

4,480,248.27 4,480,248.27 4,480,248.27

099009 梧州市就业服务中心 4,480,248.27 4,480,248.27 4,480,248.27

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支

出

上缴上级支出

对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

099 梧州市人力资源和社会保障局 4,480,248.27 4,341,048.27 139,200.00

099009 梧州市就业服务中心 4,480,248.27 4,341,048.27 139,200.00

208 01 01 行政运行 3,141,377.30 3,141,377.30

208 01 02 一般行政管理事务 201,302.46 201,302.46

208 01 06 就业管理事务 139,200.00 139,200.00

208 05 01 行政单位离退休 52,260.00 52,260.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401,819.04 401,819.04

210 11 01 行政单位医疗 200,468.15 200,468.15

221 02 01 住房公积金 343,821.32 343,821.32

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 4,480,248.27 一、本年支出 4,480,248.27

（一）一般公共预算 4,480,248.27 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 4,480,248.27 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 3,935,958.80

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 200,468.15

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 343,821.32

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 4,480,248.27 支　　　出　　　总　　　计 4,480,248.27

预算公开 05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类

款

项

小计

人员经费

公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

099 梧州市人力资源和社会保障局 4,480,248.27 4,341,048.27 3,772,188.19 568,860.08 139,200.00

099009 梧州市就业服务中心 4,480,248.27 4,341,048.27 3,772,188.19 568,860.08 139,200.00

208 01 01 行政运行 3,141,377.30 3,141,377.30 2,572,517.22 568,860.08

208 01 02 一般行政管理事务 201,302.46 201,302.46 201,302.46

208 01 06 就业管理事务 139,200.00 139,200.00

208 05 01 行政单位离退休 52,260.00 52,260.00 52,260.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401,819.04 401,819.04 401,819.04

210 11 01 行政单位医疗 200,468.15 200,468.15 200,468.15

221 02 01 住房公积金 343,821.32 343,821.32 343,821.32

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计 4,341,048.27 3,772,188.19 568,860.08

301 工资福利支出 3,719,928.19 3,719,928.19

301 01 基本工资 1,041,516.00 1,041,516.00

301 02 津贴补贴 697,428.00 697,428.00

301 03 奖金 818,505.00 818,505.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 401,819.04 401,819.04

301 10 职工基本医疗保险缴费 198,398.15 198,398.15

301 12 其他社会保障缴费 17,138.22 17,138.22

301 13 住房公积金 343,821.32 343,821.32

301 99 其他工资福利支出 201,302.46 201,302.46

302 商品和服务支出 568,860.08 568,860.08

302 01 办公费 25,156.86 25,156.86

302 05 水费 2,500.00 2,500.00

302 06 电费 7,500.00 7,500.00

302 07 邮电费 40,050.00 40,050.00

302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00

302 17 公务接待费 8,000.00 8,000.00

302 28 工会经费 38,453.22 38,453.22

302 39 其他交通费用 225,000.00 225,000.00

302 99 其他商品和服务支出 212,200.00 212,200.00

303 对个人和家庭的补助 52,260.00 52,260.00

303 02 退休费 52,260.00 52,260.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议

费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费公务接待

费

小

计

本级资金

安排

上级补助资

金安排

小

计

公务用车购置

费

公务用车运行维护

费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

099 梧州市人力资源和社会保障局 8,000.00 8,000.00 8,000.00

099009 梧州市就业服务中心一般公共预算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名

称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效

益指标社会效益指标生态效

益指标

可持续效

益指标

服务对象满意度

指标

099 梧州市人力资源和社会保障局 139,200.00

099009 梧州市就业服务中心专用公用经费－日常运转 139,200.00

项目经费用

于电费、差

旅费、办公

费等日常工

作经费，以

及专项招聘

活动和重点

项目用工服

务、检查督

导等工作经

数量指标：保障

人员人数(≥27

人)

数量指标：招聘

活动完成率(＝

100%)

数量指标：企业

监测任务完成率

(＝100%)

质量指标：项目

经费专款专用率

(＝100%)

质量指标：招聘

会顺利完成率

(≥90%)

质量指标：水电

正常供应率(≥

90%)

时效指标：监测

分析材料按期提

交及时率(≥

90%)

时效指标：招聘

活动按期完成率

(≥80%)

成本指标：各项

经费成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

保障办公场所正

常运行(有效)

社会效益指标：

促进当地群众就

业(有效)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效满足)

满意度指标：本单

位人员满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名

称

预算资金总

额

年度绩效目

标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。