梧州市就业服务中心 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市就业服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市就业服务中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市就业服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市就业服务中心概况
一、本单位职责
梧州市就业服务中心的主要职责包括：
（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具
体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、
失业方面的统计和综合分析工作。
（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业
服务机构具体落实各项促进就业的政策。
（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范
全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，
指导协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务
项目，拓展服务功能,指导全市开展专项公共就业服务活动；
组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。
（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资
源市场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办
市本级人力资源市场的管理和运作。
（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村
劳动力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。
（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市
场信息网络建设。
（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化
建设，负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公
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共就业服务工作流程。
（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理
的副处级公益一类事业单位。内设机构共设 6 个职能科室，
分别是：办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指
导科、人力资源市场科、信息技术科。
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第二部分：梧州市就业服务中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市就业服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市就业服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 512.80 万元，其中本年
收入 512.80 万元，较 2022 年度决算数增加 115.56 万元，增
长 29.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 512.80 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 115.56 万元，
增长 29.09%，主要原因：2023 年新增人员 3 人，导致工资
福利等相关取数会所有增加和其他就业补助支出增加，使收
入预算总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政
收入，也没有政府性基金财政预算拨款支出，与 2022 年相
比无变化，与预算相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位 2022 年度无国有资本经营预算
财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与
2022 年相比无变化，与预算相比无变化。
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4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位 2023 年度无事业收入，与 2022 年相比无变
化，与预算相比无变化。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度无经营
收入，与 2022 年相比无变化，与预算相比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度无
其他收入，与 2022 年相比无变化，与预算相比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：所有项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
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度继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 512.80 万元，其中本年
支出 512.80 万元，较 2022 年度决算数增加 115.56 万元，增
长 29.09%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）465.48 万元：主要用
于：
行政运行 360.01 万元，主要用于人员开支及日常公用开
支，较 2022 年度决算数增加 77.35 万元，增长 27.37%。主
要原因是人员职务职级变动，补充人员经费。
一般行政管理事务 16.81 万元，主要用于劳务派遣人员
开支，较 2022 年度决算数减少 1.31 万元，下降 7.23%。主
要原因是劳务派遣人员中途减少，相应人员经费减少。
就业管理事务 15.47 万元，主要用于日常运转开支，较
2022 年度决算数减少 1.58 万元，下降 9.27%，主要原因是压
减一般性支出。
机关事业单位基本养老保险费支出 37.19 万元，主要用
于职工养老保险缴费，较 2022 年度决算数增加 1.98 万元，
增长 5.62%。主要原因是人员增加和部分人员基数调整。
其他就业补助支出 36 万元，主要用于离校未就业高校
毕业生的就业服务活动，较 2022 年度决算数增加 36 万元，
增长 100%。主要原因是由于自治区下达梧州市本级 2023 年
稳主体促就业惠民生攻坚行动任务，年底追加 36 万元经费，
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导致 2023 年度总支出增加。
2.卫生健康支出（210 类）18.31 万元：主要用于：职工
人员单位部分医疗保险的缴费，预决算差异是追加新增人员
单位部分医疗保险。较 2022 年度决算数增加 0.51 万元，增
长 2.87%，主要原因是：2023 年新增人员 3 人，追加新增人
员单位部分医疗保险。
3.住房保障支出（221 类）29.01 万元：主要用于：主要
用于职工人员住房公积金支出，较年初预算数增加 2.87 元，
完成年初预算的 10.98%。预决算差异是追加新增人员单位部
分住房公积金。较 2022 年度决算数增加 2.6 万元，增长 9.84%，
主要原因是：2023 年新增人员 3 人，追加新增人员单位部分
住房公积金。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决
算数，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末
结转和结余资金。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 512.80 万元，较 2022 年度决算数增加 115.56 万元，增
长 29.09%。其中：基本支出 461.33 万元，项目支出 51.47 万
元。
梧州市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 360.93 万元，支出决算为 512.80 万元，完
成年初预算的 142.08%。
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)行政运行(项)年初预算为 248.62 万元，支出决算为
350.92 万元，完成年初预算的 141.15%。预决算存有差异原
因是：追加 2023 年度新增人员经费。主要用于：人员开支
及日常公用开支。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 18.45 万元，支出决
算为 16.81 万元，完成年初预算的 91.11%。预决算存有差异
原因是：劳务派遣人员中途减少，相应人员经费减少。主要
用于：劳务派遣人员开支。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)就业管理事务(项)年初预算为 15.47 万元，支出决算为
15.47 万元，完成年初预算的 100.0%。与年初预算无差异。
主用于：日常运转开支。
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(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：追加新增人员经费。主要用于：人
员失业保险和工伤保险开支。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 34.85
万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 106.71%。
预决算存有差异原因是：追加新增人员单位部分养老保险。
主要用于：人员机关事业单位养老保险开支。
(6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助
支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.0 万元。预决
算存有差异原因是：追加离校未就业高校毕业生的就业服务
活动经费。主要用于：补充就业招聘活动经费开支。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 17.40 万元，支出决算为 18.31 万元，完成
年初预算的 105.23%。预决算存有差异原因是：追加新增人
员单位部分医疗保险。主要用于：人员行政事业单位医疗保
险开支。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 26.14 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预
算的 110.98%。预决算存有差异原因是：追加新增人员单位
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部分住房公积金。主要用于：人员住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 461.33 万元，其中：人员经费支出 392.10 万元，
主要包括：基本工资 197.54 万元，津贴补贴 4.56 万元，奖
金 86.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.19 万元，
职工基本医疗保险缴费 18.12 万元，其他社会保障缴费 1.79
万元，住房公积金 29.01 万元，退休费 5.24 万元，抚恤金 9.09
万元，其他对个人和家庭的补助 2.9 万元，公用经费支出 69.23
万元，主要包括：办公费 4.69 万元，水费 0.2 万元，电费 1.0
万元，邮电费 3.24 万元，公务接待费 0.71 万元，委托业务
费 16.55 万元，工会经费 3.36 万元，其他交通费用 21.64 万
元，其他商品和服务支出 17.85 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 374.86 万元，完成年初预算的 137.87%。
预决算存有差异原因是：人员职务职级变动及补充新增人员
经费。
(2)商品和服务支出 69.23 万元，完成年初预算的 101.29%。
预决算存有差异原因是：个别费用增加。
(3)对个人和家庭的补助 17.23 万元，完成年初预算的
330.08%。预决算存有差异原因是：人才引进补助。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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梧州市就业服务中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市就业服务中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市就业服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市就业服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算
相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.71 万元，完
成年初预算的 89.00%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长
1.43%，主要原因是：业务工作量增加。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00 万元，公务接待费支出决算 0.71 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
无开支。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0
个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0
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个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是无开支。购置了 0 辆公务用
车，主要用于本单位没有公务用车购置支出，所以没有本项
明细。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费支出，所以没有本项明细。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市就业服务中心及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费
支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.71 万元，完成年初预算的
89.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 1.43%，主要原因是：
业务工作量增加。国内公务接待批次 9.00 次，人次 55.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 69.23 万元（与单位
为决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
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数增加 19.07 万元，比上年决算数 67.82 万元，增加 1.41 万
元，增长 2.08%。主要原因是：个别费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：
政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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我单位2023年度项目15个，项目支出总额134.80万元。
其中本级项目15个，本级项目支出134.80万元。所有项目均
开展了绩效自评，15个项目评为一等，占项目总数比例100%。
自评发现的主要问题及原因：整体支出执行情况良好。下一
步改进措施：根据支出标准及项目需求，继续细化项目资金
测算，提升编制的精细化水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），“专
项公用经费（日常运转）项目自评得分为100分，评级为一
等，项目全年预算数为15.47万元，执行数为15.47万元，完
成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。自评发现的主
要问题及原因：是在执行过程中，个别经费支出进度缓慢。
下一步改进措施：完善协同工作机制，提高经费使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。