梧州市就业服务中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市就业服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市就业服务中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市就业服务中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
梧州市就业服务中心的主要职能包括：
（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具
体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业
方面的统计和综合分析工作。
（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业
服务机构具体落实各项促进就业的政策。
（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范
全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导
协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，
拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动；组织
和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。
（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资
源市场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办
市本级人力资源市场的管理和运作。
（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村
劳动力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。
（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市
场信息网络建设。
（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化
建设，负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公
共就业服务工作流程。
（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的
副处级参照公务员法管理事业单位。
内设机构共设 6个职能科室，分别是：办公室、农村劳
动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资源市场科、
信息技术科。
三、人员构成情况
梧州市就业服务中心核定全额事业（参公）单位人员编
制总数 27 名。其中：行政编制 0 名，参公事业编制在职人员
27 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 4
名。其中，在职在编人员 24 人，包括：行政在职在编 0 人，
参公事业在职在编人员 24 人，全额事业在职在编 0 人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 4 人。其他聘用人员
0 人、离退休人员 26 人。
第二部分：梧州市就业服务中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 4514130.7 元，同比增加 904851.86
元，增长 25.07 %。其中：本年收入预算 4514130.7 元，同比
增加 904851.86 元，增长 25.07 %。收入包括：一般公共预算
拨 款 4514130.7 元 ； 支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出
3963212.88 元、卫生健康支出 203153.78 元、住房保障支出
347764.04 元。
2024 年收支预算总体增加主要是 2023 年新增人员 3人，
导致 2024 年工资福利等相关取数会所有增加，使收入预算总
体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 4514130.7 元，同比增加 904851.86
元,增长 25.07 %。本年收入预算 4514130.7 元，同比增加
904851.86 元,增长 25.07 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 4514130.7 元，占收入总预算
的100%，同比增加 904851.86 元，增长 25.07%。
本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
本单位无事业收入，同比无变化。
本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 4514130.7 元，较上年增长 25.07%其
中，基本支出预算 4374930.7 元，占支出总预算的 96.92%，
同比增加 920351.86 元，增长 26.64%；项目支出预算 139200
元，占支出总预算的 3.08%，同比减少 15500 元，下降 10.02%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0%，
同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 3963212.88 元，占支
出总预算 87.80%，同比增加 943972.31 元，增长 31.27%。
（三）卫生健康支出类科目 203153.78 元，占支出总预
算4.50%，同比增加 29191.35 元，增长 16.78%。
（四）住房保障支出类科目 347764.04 元，占支出总预
算7.70%，同比增加 86388.2 元，增长 33.05%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 4514130.7 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4514130.7 元。支出包括：社会保障和就
业支出 3963212.88 元、卫生健康支出 203153.78 元、住房保
障支出 347764.04 元。财政拨款总收支较上年增长 25.07%，
主要原因是 2023 年新增人员 3人，导致 2024 年工资福利等
相关取数会所有增加，使收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 4514130.7 元，较上年增
长25.07%。其中：基本支出 4374930.7 元，项目支出 139200
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3237483 元，其中：基本支出 3237483 元，项
目支出 0元。主要用于人员工资福利支出和单位日常运行支
出。
一般行政事务管理 179453.88 元，其中：基本支出
179453.88 元，项目支出 0元。主要用于编外人员（劳务派遣）
支出。
就业管理事务 139200 元，其中：基本支出 0元，项目支
出139200 元。主要用于单位日常运转开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 407076 元，其中：
基本支出：407076 元，项目支出 0元。主要用于人员养老保
险费支出。
行政单位医疗 203153.78 元，其中：基本支出：203153.78
元，项目支出 0元。主要用于人员医疗保险支出。
住房公积金 347764.04 元，其中：基本支出 347764.04 元，
项目支出 0元。主要用于人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4374930.7 元，占一般公共预算支出的
96.92%，同比增加 920351.86 元，增长 26.64%。其中：
工资福利支出预算 3564524.18 元，占基 本支出 预算
81.48%，同比增加 845685.87 元，增长 31.10%。
商品和服务支出预算 758146.52 元，占基本支出预算
17.33%，同比增加 74665.99 元，增长 10.92%。
对个人和家庭补助支出预算 52260 元，占基本支出预算
1.19%，同比无变化。
2. 项目支出 139200 元，占一般公共预算支出的 3.08%，
同比减少 15500 元 ，下降 10.02%。其中：
商品和服务支出预算 139200 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 15500 元，下降 10.02%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 4374930.70 元，较上
年增长 26.64%。其中：
人员经费 3796238.06 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 28.55%，主要原因是 2023 年新增人员 3
人，导致 2024 年工资福利等相关取数增加。
公用经费 578692.64 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商
品服务和支出。较上年增长 15.38%，主要原因是办公大楼电
梯电费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 8000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 8000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 897346.52 元，其中：
基本支出预算 758146.52 元，项目支出预算 139200 元，同比
增加 59165.99 元，增长 7.06%，主要原因是办公大楼电梯电
费和公共区域维护费增加。主要用于办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 29885.26 元，同比减少 14814.74
元，下降 33.14%。其中：政府集中采购预算 8400 元，占政
府采购预算的 28.11%，同比减少 36300 元，下降 81.21%；
主要原因是开源节流，采购物品减少。分散采购 21485.26 元，
占政府采购预算 71.89%，同比增加 21485.26，增加 100%；
主要原因是办公设备逐年老化，耗材需要不断更换、维修保
障运行。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 29885.26
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 29885.26 元，占政
府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.其他硒鼓、粉盒,预算金额
9000 元,单位复印机耗材更换；2.鼓粉盒,预算金额 5000 元,
单位各科室打印设备、耗材更换； 3.其他办公用品，预算
金额 7485.26 元，日常办公所需；4.复印纸，预算金额 8400
元，日常办公所需。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2761407.06元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备2548705.58元。
3. 专用设备3050元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，
6. 家具、用具、装具等209651.48元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 139200 元。绩效目标情况
详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项
目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费(日常运转)2023，
预算资金 139200 元，2024 年度绩效目标为项目经费用于电
费、差旅费、办公费等日常工作经费，以及专项招聘活动和
重点项目用工服务、检查督导等工作经费，满足日常办公经
费需求，提升就业服务工作水平，确保各项业务工作的顺利
开展。设 2条数量指标：数量指标 1.保障人员人数，数量指
标2.招聘活动完成率，数量指标 3.企业监测任务完成率；设
3条质量指标：质量指标 1.项目经费专款专用率，质量指标
2.招聘会顺利完成率，质量指标 3.水电正常供应率；设 2条
时效指标：时效指标 1.监测分析材料按期提交及时率，时效
指标 2.招聘活动按期完成率；设 1条成本指标：成本指标 1.
各项经费成本超支率；设 3条社会效益指标：社会效益指标
1.保障办公场所正常运行,经济效益指标 2.促进当地群众就业，
经济效益指标 3.满足办公需求；设 1条满意度指标：满意度
指标 1.本单位人员满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。