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梧州市就业服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市就业服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市就业服务中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市就业服务中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市就业服务中心概况

一、本单位职责

梧州市就业服务中心的主要职责包括：

（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具

体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业

方面的统计和综合分析工作。

（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业

服务机构具体落实各项促进就业的政策。

（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范

全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导

协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，

拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动；组织

和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。

（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资

源市场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办

市本级人力资源市场的管理和运作。

（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村

劳动力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。

（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市

场信息网络建设。

（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化

建设，负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公

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共就业服务工作流程。

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副

处级公益一类事业单位。内设机构共设 6 个职能科室，分别是：

办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资

源市场科、信息技术科。

三、编制现状、人员构成

梧州市就业服务中心人员编制总数 27 名，其中：行政编制

0 名，参公事业编制 27 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 21 人，包括：

行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 21 人、全额

事业在职在编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人

员 0 人。其他聘用人员 4 人、离退休人员 25 人。

第二部分：梧州市就业服务中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

以上表格，详见附件。

第三部分：梧州市就业服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入397.25万元，其中本年收入

397.25万元, 较2021年度决算数减少3.43万元，下降0.9%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入397.25万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少3.43万元，下降0.9%，主

要原因是财政压减预算资金。

（二）本单位2022年度总支出397.25万元，其中本年支出

万元, 较2021年度决算数减少3.43万元，下降0.9 %。支出具体

情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）353.04万元：主要用于职工工

资性支出以及日常运转支出。较2021年度决算数减少0.75万元，

下降0.2%，主要原因是财政压减预算资金。

2.卫生健康支出（类）17.80万元：主要用于职工基本医疗

保险缴费以及大病医疗统筹。较2021年度决算数减少0.66万元，

下降3.6%，主要原因是在编人员变动。

3.住房保障支出（类）26.41万元：主要用于职工住房公积

金支出。较2021年度决算数减少2.02万元，下降7.1%，主要原因

是在编人员变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

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纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市就业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出

397.25万元，较2021年度决算数减少3.43 万元，下降0.9 %。其

中：基本支出380.20万元，项目支出17.05万元。

梧州市就业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为370.72万元，支出决算为397.25万元，完成年初预算

的107.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为326.52万元，

支出决算为353.04万元，完成年初预算的108.1%。预决算差异主

要是人员开支及日常公用开支增加。

1.行政运行282.66万元，主要用于人员开支及日常公用开支，

较年初预算数增加33.42万元，完成年初预算的113.4%。预决算

差异是人员职务职级变动，补充人员经费。

2.一般行政管理事务18.12万元，主要用于劳务派遣人员开

支，较年初预算数减少2.42万元，完成年初预算的88.2%。预决

算差异是劳务派遣人员中途减少，相应人员经费减少。

3.就业管理事务17.05万元，主要用于日常运转开支，较年

初预算数减少4.49万元，完成年初预算的79.2%。预决算差异是

压减一般性支出。

4.机关事业单位基本养老保险费支出35.21万元，主要用于

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职工养老保险缴费，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为17.80万元，支出决

算为17.80万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

行政单位医疗17.80万元，主要用于职工人员单位部分医疗

保险的缴费，与年初预算相比无变化，完成年初预算100%。

（三）住房保障支出（类）年初预算为26.41万元，支出决

算为26.41万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

住房公积金26.41万元，主要用于职工人员住房公积金支出，

与年初预算相比无变化，完成年初预算100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.19万元，比去

年增加20.59万元，增长5.4%，主要在编人员职务职级变动，增

加人员经费支出和退休人员增加。

其中：人员经费307.25万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费67.82

万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出307.25万元，完成年初预算的111.7%。

预决算差异是在编人员职务职级变动，增加人员经费支出。

（二）商品和服务支出67.82万元，完成年初预算的97.7%。

预决算差异是个别费用减少。

（三）对个人和家庭的补助5.12万元，完成年初预算的

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106.2%。预决算差异是退休人员增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与2021年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有

国有资本经营预算财政拨款支出，与2021年相比无变化，与预算

相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元，完成

预算的87.5%，比上年增加0.22万元，主要原因是业务工作量增

加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.70万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上

年相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。开支内容无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年相比无变

化。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年相比无变

化。2022年，梧州市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

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（三）公务接待费支出0.70万元，完成预算的87.5%，比上

年增加0.22万元，原因是业务工作量增加。国内公务接待批次7

次，人次54次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出67.82万元，比年初预算

数减少1.56万元，降低2.3%，比上年决算数增加24.98万元，增

长58.3%。主要原因是：公用费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采

购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出0金额

额%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

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般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.05万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为一等，

占项目总数比例83.3%；1个项目评为二等，占项目总数比例16.7%；

0个项目评为三等,占项目总数比例0%;0个项目评为四等，占项目

总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是2020年度市直机

关优秀公务员奖励资金项目优秀人员备选人员没评上优秀，造成

目标人数有差异。下一步改进措施：根据支出标准及项目需求，

细化项目资金测算，提升编制的精细化水平。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“专项公用经费（日常运转）项目

自评得分为99.53分，评级为一等，项目全年预算数为17.90万元，

执行数为17.05万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况

较好。自评发现的主要问题及原因：是在执行过程中，个别经费

支出进度缓慢。下一步改进措施：完善协同工作机制，提高经费

使用效率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

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办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。