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梧州市就业服务中心
2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市就业服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市就业服务中心 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市就业服务中心 2023 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、 主要职能
梧州市就业服务中心的主要职能包括：
（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具
体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业
方面的统计和综合分析工作。
（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业
服务机构具体落实各项促进就业的政策。
（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范
全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导
协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，
拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动；组织
和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。
（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资
源市场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办
市本级人力资源市场的管理和运作。
（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村
劳动力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。
（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市
场信息网络建设。
（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化
建设，负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公
共就业服务工作流程。
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（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的
副处级公益一类事业单位。内设机构共设 6个职能科室，分
别是：办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导
科、人力资源市场科、信息技术科。
三、人员构成情况
梧州市就业服务中心参照公务员法管理人员编制 27 名。
其中参公事业在职人员 21 人，其他聘用人员 4 人，退休人员
27 人。
第二部分：梧州市就业服务中心 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 3609278.84 元，同比减少 97964.20
元，下降 2.64%。主要原因是人员减少，相对支出减少。其
中：本年收入预算 3609278.84 元，同比减少 97964.20 元，下
降2.64%；上年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨
款3609278.84 元；支出包括：社会保障和就业支出 3173940.57
元、卫生健康支出 173962.43 元、住房保障支出 261375.84 元。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：有 2
人退休，支出相应减少。使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
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2023 年收入总预算 3609278.84 元，同比减少 97964.20
元,下降 2.64%。本年收入预算 3609278.84 元，同比减少
97964.20 元，下降 2.64%；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3609278.84 元，占收入总预算
的100%，同比减少 97964.20 元，减少 2.64 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。2023 年单位预算编制时，根
据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 3609278.84 元，其中，基本支出预算
3454578.84 元，占支出总预算的 95.71%，同比减少 37264.20
元，下降 1.07%；项目支出预算 154700 元，占支出总预算的
4.29%，同比减少 60700 元，下降 28.18%。主要原因是人员
减少，相对支出减少。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 3019240.57 元，占支
出总预算 83.65%，同比减少 245967.55 元，下降 7.53%。
（二）卫生健康支出类科目 173962.43 元，占支出总预
算4.82%，同比减少 4015.25 元，下降 2.26%。
（三）住房保障支出类科目 261375.84 元，占支出总预
算7.24%，同比减少 2681.40 元，下降 1.02%。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3609278.84 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3609278.84 元；支出包括：社会保障和就
业支出 3019240.57 元、卫生健康支出 173962.43 元、住房保
障支出 261375.84 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 3609278.84 元，其中：基
本支出 3454578.84 元，项目支出 154700.00 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类。
行政运行 2486258.92 元，其中：基本支出 2486258.92 元，
项目支出 0元。主要用于人员工资福利支出和单位日常运行
支出。
一般行政事务管理 184480.53 元，其中：基本支出
184480.53 元；项目支出 154700 元。主要用于编外人员（劳
务派遣）支出。
就业管理事务 154700.00 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 154700.00 元。主要用于单位日常运转开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 348501.12 元，基本
支出 348501.12 元，项目支出 0元。主要用于人员养老保险
费支出。
行政单位医疗 173962.43 元，其中：基本支出 173962.43
元，项目支出 0.00 元。主要用于人员医疗保险支出。
住房公积金 261375.84 元，其中：基本支出 261375.84 元，
项目支出 0元。主要用于人员住房公积金支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3454578.84 元，占支出总预算的 95.71%，
同比减少 37264.20 元，下降 1.07%。其中：
工资福利支出预算 2718838.31 元，占基本支出预算
78.70%，同比减少 31013.85 元，下降 1.13 %。
商品和服务支出预算 683480.53 元，占基本支出预算
19.78%，同比减少 10270.35 元，下降 1.48%。
对个人和家庭补助支出预算 52260.00 元，占基本支出预
算1.51%，同比增加 4020.00 元，增长 8.33%。
2.项目支出 154700.00 元，占支出总预算的 4.29%，同比
减少 60700.00 元 ，下降 28.18%。其中：
商品和服务支出预算 154700.00 元，占项目支出预算
100%，同比减少 60700.00 元 ，下降 28.18%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 3454578.84 元，其中：
人员经费 2953011.32 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出。
公用经费 501567.52 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000
元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转
结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出 8000 元，上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 8000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 8000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。 具体是：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2．公务接待费预算。
公务接待费预算 8000 元，同比无变化。其中：当年一
般公共预算资金安排“三公”经费支出预算 8000 元，同比
无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3．公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：当年一般公
共预算资金安排“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
本单位行政运行经费总预算安排 683480.53 元，同比减
少10270.35 元，下降 1.48%。其中：基本支出 683480.53 元；
项目支出 0元。主要原因是人员增减变动。主要用于参公事
业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本
工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经
费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、接待费、工会
费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 44700 元，同比减少 6050 元，下
降11.92%。其中：政府集中采购预算 44700 元，占政府采购
预算的 100%，同比减少 6050 元，下降 11.92%；主要原因是
开源节流，采购物品减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 44700 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型，其中：货物类采购 44700 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元；占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计2761407.06元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备2548705.58
元，（3）专用设备3050.00元，（4）文物和陈列品0元，（5）
图书档案0元，（6）家具、用具、装具等209651.48元。
（四）重点项目绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公
共预算拨款 154700 元，财政专户管理资金收入 0元，单位
资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位
预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。