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梧州市就业服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市就业服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市就业服务中心 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市就业服务中心 2021 年度单位算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市就业服务中心概况
一、单位职责
（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具体落实城
乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业方面的统计和
综合分析工作。
（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业服务机构
具体落实各项促进就业的政策。
（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范全市公共
就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导协调全市就
业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，拓展服务功能,
指导全市开展专项公共就业服务活动；组织和指导全市为就业困
难对象提供再就业援助。
（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源市场调
查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办市本级人力资
源市场的管理和运作。
（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村劳动力转
移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。
（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网
络建设。
（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化建设，负
责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务
工作流程。
（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置
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梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级
公益一类事业单位。内设机构共设 6 个职能科室，分别是：办公室、
农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导科、人力资源市场科、信
息技术科。
三、编制现状、人员构成
梧州市就业服务中心参公事业编制 27 名。其中，在职在编人员
21 人，离退休人员 25 人。
第二部分：梧州市就业服务中心 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市就业服务中心 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入400.68 万元，其中本年
收入 400.68万元,较2020年度决算数减少 5.45万元，下
降 1.3 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入400.6 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.41万元，下降
1.3 %，主要原因是财政压减预算资金。
2.其他收入 0.09 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少0.03 万元，下降25 %，主要原因是利息收
入减少。
（二）本部门2021年度总支出 400.68 万元，其中本年
支出 400.68万元,较2020年度决算数减少29.51 万元，下
降6.9 %。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类） 353.79 万元：主要用
于职工工资性支出以及日常运转支出。
较 2020 年度决算数减少 34.16 万元，下降 8.8 %，主
要原因是财政压减预算资金。
2．卫生健康支出（类） 18.46 万元：主要用于职工基
本医疗保险缴费以及大病医疗统筹。
较 2020 年度决算数增加 1.44 万元，增长 8.5 %，主
要原因是人员参保基数提高。
3．住房保障支出（类） 28.43 万元：主要用于职工住
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房公积金支出。
较 2020 年度决算数增加 3.21 万元，增长 12.7 %，
主要原因是人员变动。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出400.6万元，较2020年度决算数增加1.16 万元，增长
0.3 %。其中：基本支出 359.51 万元，项目支出 41.08 万
元。
梧州市就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 356.88万元，支出决算为 400.6 万元，
完成年初预算的 112.2%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为313.49万
元，支出决算为353.7万元，完成年初预算的112.8%。主要
用于人员开支及日常公用开支。
1．行政运行 276.07 万元，主要用于人员开支及日常
公用开支，较年初预算数增加 39.87万元,主要是由于人员
变动，补充人员经费。
2．一般行政管理事务19.52万元，主要用于劳务派遣人
员开支，较年初预算数减少1.56万元, 主要是中途人员减
少。
3．就业管理事务21.57万元，主要用于日常运转开支，
较年初预算数减少0.06万元, 主要由于压减一般性支出。
4．机关事业单位基本养老保险缴费支出36.55万元，较
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年初预算数增加1.96万元，主要用于职工养老保险缴费。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为17.47万元，支出
决算为18.46万元，完成年初预算的105.7%。主要用于职工
医疗保险、大病医疗统筹，与年初预算有所增加，主要是人
员参保基数有变动。
1.行政单位医疗1.39万元，主要人员大病医疗统筹支出，
与年初预算相比有所增加，主要是人员的增加。
2.事业单位医疗17.07万元，主要用于在职人员单位部份
医疗保险的缴纳，与年初预算相比无变化。
（三）住房保障支出（类）年初预算为25.93万元，支出
决算为28.43万元，完成年初预算的109.6%。主要用于职工
住房公积金支出，与年初预算相比有所增加，主要是人员变
动。
1.住房公积金28.43万元，主要用于人员住房公积金支
出，与年初预算有所增加，主要是人员变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 359.51
万元，比上年增加 18.14 万元，增长5.3%，主要是人员变
动，加大财政预算。
其中：人员经费 316.67 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金；公用
经费 42.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、
其他交通费、维修（护）费、工会经费、公务接待等。
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支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 312.03 万元，完成年初预算的
118.5 %，预决算差异主要由于增加人员经费。
（二）商品和服务支出 42.19 万元，完成年初预算的
91.1 %，预决算差异主要由于个别费用支出减少。
（三）对个人和家庭的补助 4.64 万元，完成年初预算
的 100.9 %，预决算差异主要由于退休人员增加 1 人。
（四）资本性支出 0.66 万元，年初预算 0 万元，完成
年初预算的 0 %，预决算差异主要追加购买办公设备。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用
车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算
0.48万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.48 万元，比预算减少 0.52 万元，低于预
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算原因是厉行节约，比去年减少0.25 万元，下降 34.3 %，
减少原因主要是厉行节约。其中，因公出国支出决算0万元，
年初预算0万元，与去年同比无变化；公务用车购置支出决
算0万元，年初预算0万元，与去年同比无变化；公务用车运
行维护费支出决算0万元，年初预算0万元，比去年同比无变
化；公务接待费支出决算比预算减少0.52 万元，低于预算
原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。比去年减少0.25
万元，下降34.3 %，减少原因主要是是厉行节约，严格控
制公务接待支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款
安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年
因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2020年开支财政拨款的公务
用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.48万元,国内公务接待批次6次，
人次35次, 国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次 0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出42.84万元，年初总
预算是236.2万元，扣减基本支出后是46.28万元，比年初预
算数减少3.44万元，降低7.4%。比2020年减少1.55万元，降
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低3.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额 2.44万元，其中：政
府采购货物支出2.44万元,政府采购工程支出0万元，政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个，共涉及资金21.57万元占,一般公共预算项目支出
总额的 6%。
组织对“专项公用经费-日常运转”1个项目进行了绩效
评价，涉及一般公共预算支出21.57万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
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“专项公用经费-日常运转”项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转”项目自评得
分为100分。（附：2021年度预算项目绩效自评表）
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
项目编码
项目实施单位
梧州市就业服务中心
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
21.54
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
设立日常运转经费支出能保障机构日常运转，保障机构运营稳定。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
项目实施进度
安排
物业管理费和电费每半年支付一次，固定电话费每月支付一次
年度绩效目标
保障机构日常正常运转
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
月份
12
12
20
产出质量
日常运转
支出标准
合格
合格
10
产出时效
日常运转
支出及时
性
及时
及时
10
产出成本
资金使用
量
21.54
万元
21.54 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
资金周转
率
100
100
10
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
10
生态效益
优化工作
环境
优化
优化
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
——
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。