部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,039,150.00 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,039,150.00 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出 3,939,150.00
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 900,000.00 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,939,150.00 本 年 支 出 合 计 3,939,150.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,939,150.00 支 出 总 计 3,939,150.00
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,939,150.00 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,939,150.00 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 3,939,150.00 3,039,150.00 900,000.00
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,039,150.00 一、本年支出 3,039,150.00
（一）一般公共预算拨款 3,039,150.00 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,039,150.00 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出 3,039,150.00
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,039,150.00 支 出 总 计 3,039,150.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
108209 梧州市园林绿化工程处 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 3,039,150.00 3,039,150.00 3,039,150.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,039,150.00 3,039,150.00
301 工资福利支出 3,039,150.00 3,039,150.00
301 01 基本工资 3,039,150.00 3,039,150.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
108 合计 900,000.00
108209 梧州市园林绿化工程处 差额事业单位支出 (人员性支出 ) 700,000.00 完成年度工资福利支出 ，保障职工权益 ，维护人员稳定性 。
108209 梧州市园林绿化工程处 差额事业单位支出 （公用经费） 200,000.00 本项目经费主要用于邮电费 、工会经费、差旅费、电费等工作经费 ，满足办公需求 ，保障单位正常运转 。
年度预算项目绩效目标公开表
单位：元
单位显示编码 单位名称 项目类别 项目编号 项目名称 预算金额 年度绩效目标
是否包含结转
** ** ** ** ** ** ** **
108 合计 1,115,655.94
108209 梧州市园林绿化工程处 专项资金项目 450400230410800052574 **梧州市“中恒林”抚育管护项目
（
215,655.94 完成支出计划。 是
108209 梧州市园林绿化工程处 一般通用项目 450400240310800047816 差额事业单位支出 (人员性支出) 700,000.00 完成年度工资福利支出 ，保障职工权益 ，维护人员稳定性 。 否
108209 梧州市园林绿化工程处 一般通用项目 450400240310800047868 差额事业单位支出 （公用经费） 200,000.00 本项目经费主要用于邮电费 、工会经费、差旅费、电费等工作经费 ，满足办公需求，保障
单位正常运转。
否
