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梧州市园林绿化工程处 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市园林绿化工程处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市园林绿化工程处 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市园林绿化工程处 2024 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
根据《梧州市人民政府办公室关于印发我市市政和园林
绿化设施分级管理方案的通知》（梧政办发〔2019〕134 号）
通知精神及主管局工作安排，目前我处主要职责包括：
1.负责我市建成区主要街道、小游园的绿化养护和管理
工作；负责管辖道路因建设需要移植砍伐的现场勘察，执行
移植砍伐任务；负责管辖道路危死树木的砍伐、移植等工作；
负责对政府热线和群众来电反映及自然灾害造成的树木险
情进行紧急排险等急、难、险、重工作任务。
2.负责高旺、榕木冲、木伦三个国有苗圃的苗木培育、
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管护工作。
3.配合业主单位负责社会购买服务的龙圩区、红岭片区
的绿化养护监管。
4.负责我处管辖范围内古树名木的保护和管理工作。
经统计，目前我处共计管辖 114 万平方米城市道路公共
绿地及 9.3 万株行道树，这一数字还将随着城市的发展而不
断快速增长。
二、机构设置情况
梧州市园林绿化工程处为正科级差额事业单位，属于公
益性二类事业单位，隶属梧州市城市管理监督局，内设四个
职能科室，分别是办公室、财务科、绿化维护管理站、技术
综合管理科。
三、人员构成情况
本单位核定差额事业编制总数 70 名，目前实有在编在职
人员 44 人，其中差额在编人员 44 人。其他聘用人员 50 人、
退休人员 110 人。
第二部分：梧州市园林绿化工程处 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 3939150.00 元 ， 同 比 增 加
491000.00 元 ， 增 长 14.24% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
3939150.00 元，同比增加 491000.00 元，增长 14.24% ；
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收入包括：一般公共预算拨款 3039150.00 元，事业收入
900000.00 元。支出是城乡社区支出。
2024 年收支预算总体增加主要是 2024 年事业收入支出
增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 3939150.00 元 ， 同 比 增 加
491000.00 元,增长 14.24 %。本年收入预算 3939150.00 元，
同比增加 491000.00 元,增长 14.24 %其中：
（一）一般公共预算拨款 3039150.00 元，占收入总预
算的 77.15%，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）事业收入 900000.00 元，占收入总预算的 22.85%，
同比增加 900000.00 元,上年无该预算，增长率无可比性。主
要是事业收入项目支出增加，使收入预算总体有所增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 3939150.00 元，其中，基本支出预
算3039150.00 元，占支出总预算的 77.15%，同比无变化；
项目支出预算 900000.00 元，占支出总预算的 22.85%，同
比增加 491000.00 元，增长 120.05 %。
其中：城乡社区支出类科目 3939150.00 元，占支出总
预算 100.00%，同比增加 900000.00 元，增长 29.61% 。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3039150.00 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3039150.00 元。支出包括：城乡社区支
出3039150.00 元。财政拨款总收支较上年下降 11.86%，主
要原因是 2024 年单位项目支出资金来源调整为事业收入安
排的支出，使收入预算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 3039150.00 元，较
上年减少 11.86%。其中：基本支出 3039150.00 元，项目支
出0.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城乡社区环境卫生 3039150.00 元，其中：基本支出
3039150.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于支付职工基本
工资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 3039150.00 元，占一般公共预算支出
的100.00%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 3039150.00 元，占基本支出预算
100%，同比无变化。
2.项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0%，同比
减少 409000.00 元，下降 100.00%。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0%，同比
减少 491000.00 元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单
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位项目支出资金来源调整为事业收入安排的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 3039150.00 元，同比无
变化。其中：
人员经费 3039150.00 元。主要包括：基本工资。与去
年持平，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
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（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
单位事业运行经费预算 200000.00 元，本单位该部分
经费为项目支出，为单位事业收入安排的支出。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排
200000.00 元，其中：基本支出预算 0.00 元，项目支出预算
200000.00 元，同比增加 200000.00 元，上年无该预算，增
长率无可比性。主要原因是 2024 年绿化工程项目支出增加。
主要用于水电费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主
要是轻型普通货车、小客车。
截至2023年12月31日，资产原值合计4013892.60元，
其中：1.土地、房屋及构筑物839849.54元。2.通用设备
3134449.06元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00
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元。5 .图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等39594.00
元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目3个，预算资金1115655.94元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称差额事业单位支出(人员性支出)，
预算资金 772600.00 元，2024 年度绩效目标为完成年度工
资福利支出，保障职工权益，维护人员稳定性。设 1条数量
指标：数量指标 1.受益人员数量≥40 人；设 1条质量指标：
质量指标 1.工资福利发放到位率≥95％,质量指标；设 1条
时效指标：时效指标 1.工资福利发放及时率≥90％；设 1条
成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2条社会
效益指标:社会效益指标 1.维护人员稳定性有效;社会效益指
标2.保障职工权益有效;设1条满意度指标：满意度指标 1.
职工及退休人员满意度≥90％。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。