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梧州市园林绿化工程处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市园林绿化工程处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市园林绿化工程处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市园林绿化工程处 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市园林绿化工程处概况

一、本单位职责

根据梧州市人民代表大会常务委员会印发的《梧州市中心城

区绿化条例》《梧州市人民政府办公室关于印发我市市政和园林

绿化设施分级管理方案的通知》（梧政办发〔2019〕134 号）文

件精神及主管局工作安排，目前我处主要职责包括：负责城市街

道、行道树、花坛、花带、小游园、园林绿地管理与维护,所辖

范围危树处理及古树名木保护管理工作；配合业主单位对龙圩、

红岭片区社会购买服务项目进行绿化养护监管工作；协助相关部

门对管辖道路因建设需要改变绿地规划及树木移植修剪砍伐的

行政审批现场勘察及执行工作；高旺、榕木冲、木伦等 3个国有

苗圃的苗木培育、管护工作；绿化工程。

经统计，目前我处负责养护监管城市街道公共绿化面积共计

114 万㎡、行道树 9.3 万株，并协助主管局对处于提升改造工程

保质期的绿化进行监督管理。

二、机构设置情况

梧州市园林绿化工程处为梧州市城市管理监督局下属二层

机构，为正科级差额拨款事业单位，属于公益性二类，内设四个

职能科室，分别是办公室、财务科、绿化维护管理站、技术综合

管理科。

三、编制现状、人员构成

本单位核定差额事业编制总数 70 名，截止 2022 年12 月31

日实有在编在职人员 48 人，其中差额在编人员 48 人、其他聘用

人员约 52 人；离退休人员 108 人。

第二部分：梧州市园林绿化工程处 2022 年度单位决算报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（上述报表，详见附件）

第三部分：梧州市园林绿化工程处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1112.45万元，其中本年收入

1024.88万元,较2021年度决算数减少253.03 万元，下降19.8%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入498.78万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加68.88万元，增长16.0 %，

主要原因是2022年支出科目调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入117.02万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少20.61万元，下降15%，

主要原因是2022年工程项目支出压减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

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4.事业收入226.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数减少0.52万元，下降0.2%，主要原因是2022

年度工程项目及苗木销售额减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少

0.30万元，下降36.1%，主要原因是2021年利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证

其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年

度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余87.57万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加87.57万元，增长100%，主要原因是2021

年项目经费增加，导致2022年结转金额增加。

（二）本单位2022年度总支出1112.45万元，其中本年支出

1100.36万元,较2021年度决算数减少89.97万元，下降7.6%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出40.61万元：主要用于养老保险。较

2021年度决算数增加2.54万元，增长6.7%，主要原因是由于2022

年养老保险基数上调，用于养老保险缴费项目经费增加。

2.城乡社区支出1059.75万元：主要用于人员经费支出，以及

工程项目支出。较2021年度决算数减少92.51万元，下降8.0%，

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主要原因是由于2022年工程项目支出压减。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少

87.57万元，下降100%，主要原因是2021年工程项目经费减少。

5.年末结转和结余12.10万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加12.10万

元，增加100%，主要原因是2021年工程项目支出增加，2022年

末仍有部分资金需延迟到2023年度使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市园林绿化工程处2022年度一般公共预算财政拨款支

出498.78万元，较2021年度决算数增加68.88万元，增长16.02%。

其中：基本支出498.78万元，项目支出0万元。

梧州市园林绿化工程处2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为344.53万元，支出决算为498.78万元，完成年初预

算的144.8%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为40.61万元，支出决

算为40.61万元，完成年初预算的100%。较年初预算数无变化。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出40.61万元，主要用

于养老保险支出。较年初预算数无变化。

（二）城乡社区支出年初预算为303.92万元，支出决算为

458.17万元，完成年初预算的150.8%。主要用于人员经费支出，

以及项目经费支出。

1.城乡社区环境卫生支出458.17万元，主要用于人员经费支

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出、离退休职工项目经费支出以及部分城市绿化养护工作项目支

出。较年初预算数增加154.25万元，主要是由于部分城市绿化养

护工作项目经费和事业单位离退休项目经费年初均无预算安排，

年中项目追加了154.25万元经费，导致决算支出数大于预算数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.78万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出439.89万元，完成年初预算的144.7%，

主要是2022年人员项目支出增加。

（二）商品和服务支出16万元，年初无预算安排，主要是2022

年项目支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出42.89万元，由于年初无预

算安排，事业单位离退休项目经费属于年中追加项目，无法与年

初数对比。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市园林绿化工程处2022年度政府性基金支出117.02万

元，较2021年度决算数减少20.61万元，下降15.0%。其中：基本

支出117.02万元，项目支出0万元。

梧州市园林绿化工程处2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为117.02万元，年初无预算安排。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为117.02

万元。较年初预算数增加的原因主要是由于年初无预算安排，年

中追加117.02万元项目经费，因此无法与年初数对比。主要用于

绿化工程项目。

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1.城市环境卫生支出117.02万元，主要用于绿化工程项目费

用支出。较年初预算数增加117.02万元，主要是由于年初无预算

安排，年中追加的绿化工程项目经费117.02万元，导致决算支出

数大于预算数。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算12万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为12万元，比预算增加0万元，比去年增加12万元，上年

无该预算，增长率无可比性，其中，因公出国支出决算比预算增

加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算

比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行

维护费支出决算比预算增加12万元，比去年增加12万元，上年无

该预算，增长率无可比性；公务接待费支出决算比预算增加0万

元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内

容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出12万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12万元。主要用于市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离

退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是绿化洒水车、

仓栅式运输车、轻型普通货车等，单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位2022年度无一般公共预

算项目收入，无政府性基金预算项目收入，也无一般公共预算项

目支出，无政府性基金项目支出，不需要开展绩效自评工作。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的

资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。