梧州市园林绿化工程处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市园林绿化工程处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市园林绿化工程处单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市园林绿化工程处 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《梧州市人民政府办公室关于印发我市市政和园林

绿化设施分级管理方案的通知》（梧政办发〔2019〕134 号）

通知精神及主管局工作安排，目前我处主要职责包括：

1.负责我市建成区主要街道、小游园的绿化养护和管理

工作；负责管辖道路因建设需要移植砍伐的现场勘察，执行

移植砍伐任务；负责管辖道路危死树木的砍伐、移植等工作；

负责对政府热线和群众来电反映及自然灾害造成的树木险

情进行紧急排险等急、难、险、重工作任务。

2.负责高旺、榕木冲、木伦三个国有苗圃的苗木培育、

管护工作；

3.配合业主单位负责社会购买服务的龙圩区、红岭片区

的绿化养护监管；

4.负责我处管辖范围内古树名木的保护和管理工作。

现绿化处养护监管城市道路公共绿化面积共计 114 万平

方米、行道树 9.3 万株，并且每年管护的绿化面积随着城市

的发展而快速增长。

二、机构设置情况

梧州市园林绿化工程处为正科级差额事业单位，属于公

益性二类事业单位，隶属梧州市城市管理监督局，内设五个

职能科室，分别是办公室、财务科、绿化维护管理站、龙圩

绿化管理站（苗圃科）、技术综合管理科。

三、人员构成情况

本单位核定差额事业编制总数 70 名，目前实有在编在职

人员 48 人，其中差额在编人员 48 人。其他聘用人员 54 人、

退休人员 111 人。

第二部分：梧州市园林绿化工程处 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 3445250 元，同比增加 9900 元，增

长 0.29%。收入是一般公共预算拨款；支出包括：社会保障

和就业支出、城乡社区支出。

2022 年收支预算总体增加主要是 2022 年项目支出增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 3445250 元，同比增加 9900 元, 增

长 0.29 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 3445250 元，占收入总预算的

100%，同比增加 9900 元, 增长 0.29 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 3445250 元，其中，基本支出预算

3039150 元，占支出总预算的 88.21%，同比无变化；项目支

出预算 406100 元，占支出总预算的 11.79%，同比增加 9900

元，增长 2.50 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 406100 元，占支出

总预算 11.79%，同比增加 9900 元，增长 2.50 %。

（二）城乡社区支出类科目 3039150 元，占支出总预算

88.21%，同比无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3445250 元。收入包括：一

般公共预算拨款 3445250 元；支出包括：社会保障和就业支

出 406100 元，城乡社区支出 3039150 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3445250 元，其中：基本

支出 3039150 元，项目支出 406100 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 406100 元，其中：

基本支出 0 元，项目支出 406100 元。主要用于购买职工养老

保险费用。

城乡社区环境卫生 3039150 元，其中：基本支出 3039150

元，项目支出 0 元。主要用于支付职工基本工资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3039150 元，占一般公共预算支出的

88.21%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 3039150 元，占基本支出预算 100%，

同比无变化。

2.项目支出 406100 元，占一般公共预算支出的 11.79%，

同比增加 9900 元，增长 2.50%。其中：

工资福利支出预算 406100 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 9900 元，增长 2.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3039150 元，其中：

人员经费 3039150 元，占基本支出预算 100%。主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比增减无变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比增减无变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国（境）

经费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度

出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比增减无变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比增减无变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国（境）

经费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度

出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（2）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运行经

费总预算安排 0 元，同比无变化。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年无政府采购预算。政府采购预算为 0 元，同比增

减无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，

财政专户管理的资金安排 0 元，按采购项目类型划分，集中

采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务

类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程

类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车

6辆，其他用车主要是轻型普通货车、小客车。

截至2021年12月31日，资产原值合计4070618.72元，其

中： 1. 土地、房屋及构筑物 839849.54 元。 2. 通用设备

2148789.18元。3.专用设备1042386元。4.文物和陈列品 0

元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等39594元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及

金额3445250元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

其中：人员类项目1个，是差额事业单位基数补助项目3039150

元；其他运转类项目1个，是差额事业单位支出（人员性支出）

养老保险项目406100元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表