梧州市第二中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第二中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第二中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第二中学 2024 年单位预算报表（详见附

件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发

展。

二、机构设置情况

本单位是财政全额拨款事业单位，内设机构共设 10 个

职能处室，分别是：1.校办公室，负责学校的人事、接待、

档案（人事、文书、校史）以及部分全校性工作的具体组织

管理工作。2.教务处，负责制定、落实教学常规及教学管理

系列规章制度，处理日常教学工作，安排各类教学活动落实

和检查教师教学工作。3.科研处，负责对高中教育、教学重

要理论问题、政策问题、实践问题的研究,为学校决策和教

学改革提出意见和建议。4.政教处，负责学生的思想政治教

育工作，指导年级组和班主任做好学生的德育工作。5.总务

处，负责学校后勤管理和后勤服务工作。6.视导室，贯彻落

实上级下达的督导评估方案，全面制定学校自评工作方案，

深入开展自查、自评、自纠，配合完成上级下达的任务。7.

团委，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作

用。8.党建办，具体负责学校党建方面的日常工作。9.资助

办，负责家庭经济困难学生资助工作，完善学校助学体系。

10.安稳办，负责对学校的安全教育管理工作和综治工作进

行指导、监督、检查和考核，全面掌握学校安全管理工作状

况。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 178 名，其中：行政编制 0名，参

公事业编制 0名，全额事业编制数 148 名，机关后勤服务聘

用人员控制数 0名，聘用教师控制数 30 名。在职在编人员

147 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编

人员 0人、全额事业在职在编 147 人，机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 0人，聘用教师控制数在职在编人员

10 人。离退休人员 102 人。

第二部分：梧州市第二中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 21320101.73 元，同比减少

2276034.52 元，下降 9.6% 。其中：本年收入预算

21320101.73 元，同比增加 1348882.84 元，增长 6.8 %；

上年结转结余 0元，同比减少 3624917.36 元。收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是因今年结转结余审批

程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单

位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 21320101.73 元，同比减少

2276034.52 元，下降 9.6%。本年收入预算 21320101.73

元，同比增加 1348882.84 元，增长 6.8%，上年结转结余 0

元，同比减少 3624917.36 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 21320101.73 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 1348882.84 元，增长 6.8 %。

（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 0元，本单位无财政专户

管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营

收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。同比减少 3624917.36 元，

主要是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余

资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 21320101.73 元，较上年减少 9.6%。

其中，基本支出预算 21320101.73 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 1348882.84 元，增长 6.8 %；项目支出预算 0元，

占支出总预算的 0%，同比减少 3624917.36 元，下降 100%。

其中：

（一）教育支出类科目 15694438.17 元，占支出总预算

73.6%，同比减少 3075130.84 元，下降 16.4%。主要原因

是2024 年教育工程项目减少。

（二）社会保障和就业支出类科目 2507259.53 元，占

支出总预算 11.8%，同比增加 356143.21 元，增长 16.6%。

主要原因是教职工人员增加，使得教职工机关养老保险缴费

有所增长。

（三）卫生健康支出类科目 1237959.39 元，占支出总

预算 5.8%，同比增加 175845.71 元，增长 16.6%。主要原

因是教职工人员增加，使得教职工医疗保险缴费有所增长。

（四）住房保障支出类科目 1880444.64 元，占支出总

预算 8.8%，同比增加 267107.40 元，增长 16.6%。主要原

因是教职工人员增加，使得教职工住房公积金缴费有所增长。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 21320101.73 元。收入包

括：一般公共预算拨款 21320101.73 元；支出包括：教育支

出15694438.17 元、社会保障和就业支出 2507259.53 元、

卫生健康支出 1237959.39 元、住房保障支出 1880444.64

元。财政拨款总收支较上年减少 9.6%，主要是因今年结转

结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，

未在单位预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 21320101.73 元，较上

年减少 9.6%。其中：基本支出 21320101.73 元，项目支出 0

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育 15694438.17 元，其中：基本支出 15694438.17

元，项目支出 0元。主要用于教职工人员经费、学校日常运

转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2507259.53 元，

其中：基本支出 2507259.53 元，项目支出 0元。主要用于

教职工单位部分基本养老保险缴费。

事业单位医疗支出 1237959.39 元，其中：基本支出

1237959.39 元，项目支出 0元。主要用于教职工单位部分医

疗保险和大病医疗缴费。

住房公积金支出 1880444.64 元，其中：基本支出

1880444.64 元，项目支出 0元。主要用于教职工单位部分住

房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 21320101.73 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 1348882.84 元，增长 6.8 %。其中：

工资福利支出预算 19142699.41 元，占基本支出预算

89.8%，同比增加 1392297.16 元，增长 7.8%。

商品和服务支出预算 2168222.32 元，占基本支出预算

10.1%，同比减少 33594.32 元，下降 1.5%。

对个人和家庭补助支出预算 9180 元，占基本支出预算

0.1%，同比减少 9820 元，下降 51.7%。主要原因是 2023

年有镇南关退休人员生活补助预算，2024 年无该预算。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 21320101.73 元，

较上年增长 6.8%。其中：

人员经费 19151879.41 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费。较上年增长 7.8 %，主要原因是在

编教师人数增加，使人员经费有所增加。

公用经费 2168222.32 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、委托业务费、专用材料费、工会经费、其他交通费

用、其他商品服务和支出。较上年减少 1.5%，主要原因是学

生人数减少，使学校生均公用经费有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 0元，下降 0 %。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

2168222.32 元，其中：基本支出预算 2168222.32 元，项目

支出预算 0元，同比减少 33594.32 元，下降 1.5%。主要原

因是学生人数减少，学校生均公用经费有所减少。主要用于

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、委托业务费、专用材料费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 17280 元，同比减少 3747917.36

元，下降 99.5%。其中：政府集中采购预算 17280 元，占政

府采购预算的 100%，同比减少 105720 元，下降 85.9%；

主要原因是政府采购需求减少。分散采购 0元，占政府采购

预算的 0%，本年无预算，与上年无可比性。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 17280 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购17280 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：物业管理服务费,预算金额

17280 元,学校物业管理工作需要。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 27444945.39

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 18843546.63 元。2.设备

6013128.91 元。3.文物和陈列品 49400 元。4.图书档案

62542.65 元。5.家具和用具 1508359.00 元。6.特种动植物

500948.20 元。7.信息数据类 467020 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

我单位2024年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．事业运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、

工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。