| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 19,971,218.89 | 17,769,402.25 | 2,201,816.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 17,750,402.25 | 17,750,402.25 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,744,784.00 | 5,744,784.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 579,948.00 | 579,948.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,815,720.00 | 5,815,720.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,241,809.44 | 2,241,809.44 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,106,893.41 | 1,106,893.41 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 139,058.32 | 139,058.32 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,681,357.08 | 1,681,357.08 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 440,832.00 | 440,832.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,201,816.64 | 2,201,816.64 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 196,126.56 | 196,126.56 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 621,280.00 | 621,280.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 107,850.00 | 107,850.00 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 209,560.08 | 209,560.08 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 126,000.00 | 126,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||