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梧州市民航发展中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民航发展中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民航发展中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、本单位职责

1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市人民政府、

市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管理单位下达的各项工

作任务以及交办的其他事项。

2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民用机场管理

条例》，行使机构建设管理职能;研究制定全市民航建设中长期发

展规划和年度建设发展计划并组织实施;协调解决梧州市辖区民

航建设、发展中的重大问题。

3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。

4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励和引导相

关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方通用航空公司，拓

展通用航空业务。

5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体责任，保

障机场飞行安全。

6.规划建设梧州空港经济区。

二、机构设置情况

梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机构共

3 个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程技术部。

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第二部分：梧州市民航发展中心 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市民航发展中心 2024 年

度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市民航发展中心 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入329.28万元，其中本年收入

327.66万元，较2023年度决算数增加227.96万元，增长228.65%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入327.66万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 227.96 万元，增长

228.65%，主要原因是增加了航线航班补贴履约保证金项目费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金，与2023年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2023年一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，

与2023年一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入，与2023年一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2023年一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，与2023年一致。

8.上年结转和结余1.62万元，为以前年度支出预算因客观条

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件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.05万元，增长3.18%，主要原因是发现

以前年度上缴银行利息入账时记错会计科目，今年进行了账务更

正。

（二）本单位2024年度总支出329.28万元，其中本年支出

327.66万元, 较2023年度决算数增加227.96万元，增长228.65%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）10.00万元，主要用于缴纳

在职在编人员事业单位基本养老保险费。较2023年度决算数增加

1.53万元，增长18.06%，主要原因是在职人员养老保险基数调整

导致缴纳费用增加。

2．卫生健康支出（210类）5.24万元，主要用于缴纳在职在

编人员事业单位基本医疗保险费。较2023年度决算数增加0.81

万元，增长18.28%，主要原因是在职人员医疗保险基数调整导致

缴纳费用增加。

3．交通运输支出（214类）304.45万元，主要用于航线航班

补贴履约保证金、在职在编人员公用经费、聘用人员工资费用。

较2023年度决算数增加224.31万元，增长279.90%，主要原因是

航线航班补贴履约保证金费用支出有所增加。

4．住房保障支出（221类）7.97万元，主要用于在职在编人

员住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.3万元，增长

19.49%，主要原因是在职人员公积金就基数调整导致缴纳费用增

加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

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纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余1.62万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.05万

元，增长3.18%，主要原因是发现以前年度上缴银行利息入账时

记错会计科目，今年进行了账务更正。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民航发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

329.28万元，其中本年支出327.66万元，较2023年度决算数增加

227.96万元，增长228.65%。其中：基本支出123.54万元，项目

支出204.12万元。

梧州市民航发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为111.20万元，支出决算为327.66万元，完成年初预算

的294.66%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为10.00万元，

支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在

职在编人员事业单位基本养老保险费。

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为5.24万元，支出

决算为5.24万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职在编

人员事业单位基本医疗保险费。

（三）交通运输支出（214类）年初预算为87.99万元，支出

决算为304.45万元，完成年初预算的346.01%。主要用于航线航

班补贴履约保证金、在职在编人员公用经费、聘用人员工资费用。

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预决算有差异是因为年中增加了航线航班补贴履约保证金项目

支出。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为7.97万元，支出

决算为7.97万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员

住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.54万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出104.86万元，完成年初预算的117.38%。

差异主要原因是按照人社局核定，绩效工资标准进行了调整。

（二）商品和服务支出18.69万元，完成年初预算的97.6%。

差异主要原因是实行厉行节约，减少经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市民航发展中心2024年度政府性基金支出0万元，与

2023年相比无变化，与预算相比无比较。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民航发展中心2024年度国有资本经营预算支出0万

元，与2023年相比无变化，与预算相比无比较。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，完成

年初预算的100%，与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费

支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，

公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本单位无因公出国

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（境）费，与去年相比无变化，与预算相比无比较。全年使用财

政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与去年相比无变化，与预算相

比无比较。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与去年相比无变化，与预算相

比无比较。2024年，梧州市民航发展中心开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的100%，与

上年相比无增减。国内公务接待批次3次，人次24次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目

支出总额204.12万元。其中，本级项目3个，本级项目支出204.12

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金204.12万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原

因：预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距。下一步

改进措施：一是增强财务人员的预算意识，预算编制前根据年度

内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指

标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化；二

是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌

握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之

间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算

积累经验。三是加强预算人员与业务部门的沟通交流，使得全面

预算管理能真正服务于我市航线开发工作的稳步发展，业务部门

也多向财务部门反馈相关信息，为财务部门的预算管理提供支

持。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

航线航班补贴履约保证金项目自评得分为100分，一等，项目全

年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：按合同约定，及时、足额向华夏航空股份有

限公司支付航线航班补贴履约保证金200万元，完成率100%；2024

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年1月30日前支付完毕，未出现延期支付情况，保障了航班补贴

政策的顺利启动。自评发现的主要问题及原因：本项目运行平稳，

目标达成圆满。为进一步提升管理水准，可加强预算编制与支付

计划的联动性和前瞻性。下一步改进措施：科学做好明年的航线

补贴预算，配合财政局及时制定支付计划与航班开通计划，我单

位与相关航空公司沟通，推进航线航班业务稳步发展。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。