梧州市民航发展中心 2023 年度单位

决算

第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民航发展中心 2023 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民航发展中心 2023 年度单位决算情况说

明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、本单位职责

（一）组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市人

民政府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管理单位

下达的各项工作任务以及交办的其他事项。

（二）贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民

用机场管理条例》，行使机构建设管理职能;研究制定全市民

航建设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施;协

调解决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题。

（三）负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。

（四）规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励

和引导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方通用

航空公司，拓展通用航空业务。

（五）承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体

责任，保障机场飞行安全。

（六）规划建设梧州空港经济区。

二、机构设置情况

梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机

构共设 3 个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程

技术部。

第二部分：梧州市民航发展中心 2023 年度单位决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市民航发展中心 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市民航发展中心 2023 年度单位决算情况说

明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 101.27 万元，其中本年

收入 99.70 万元，较 2022 年度决算数减少 401.75 万元，下

降 79.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 99.70 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 399.79 万元，

下降 80.04%，主要原因：2022 年支付了航线航班补贴履约

保证金项目费用，2023 年未支付航线航班补贴履约保证金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收

入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨

款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 1.57 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数减少 1.95 万元，下降 55.40%，

主要原因是：支付了职工社保费。

（二）本单位 2023 年度总支出 101.27 万元，其中本年

支出 99.70 万元，较 2022 年度决算数减少 401.75 万元，下

降 79.87%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）8.47 万元：主要用于：

缴纳在职在编人员事业单位基本养老保险费。较 2022 年度

决算数增加 1.4 万元，增长 19.8%，主要原因是：新招录了

在职在编人员。

2.卫生健康支出（210 类）4.43 万元：主要用于：缴纳

在职在编人员事业单位基本医疗保险费。较 2022 年度决算

数增加 0.79 万元，增长 21.7%，主要原因是：新招录了在职

在编人员。

3.交通运输支出（214 类）80.14 万元：主要用于：在职

在编人员和聘用人员的工资福利费、公用经费。较 2022 年

度决算数减少 403.35 万元，下降 83.42%，主要原因是：2022

年支付了航线航班补贴履约保证金项目费用，2023 年未支付

航线航班补贴履约保证金。

4.住房保障支出（221 类）6.67 万元：主要用于：在职

在编人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 1.38 万

元，增长 26.09%，主要原因是：新招录了在职在编人员。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分

配。

6.年末结转和结余 1.57 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

减少 1.95 万元，下降 55.40%，主要原因是支付了职工社保

费。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民航发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

支出 99.70 万元，较 2022 年度决算数减少 399.79 万元，下

降 80.04%。其中：基本支出 93.25 万元，项目支出 6.46 万元。

梧州市民航发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 84.73 万元，支出决算为 99.70 万元，完成

年初预算的 117.67%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 7.35 万元，

支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 115.24%。预决算存

有差异原因是：由于 2022、2023 年新招录了两名在职在编

人员原因，年中追加了 1.11 万元经费，导致机关事业单位基

本养老保险缴费支出数高于预算数。主要用于：缴纳在职在

编人员的养老保险费用。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为 3.85 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初

预算的 115.06%。预决算存有差异原因是：由于 2022、2023

年新招录了两名在职在编人员原因，年中追加了 0.58 万元经

费，导致事业单位医疗支出数高于预算数。主要用于：缴纳

在职在编人员的医疗保险费用。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支

出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年

初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于该项目用于对

2022 年度事业单位绩效工资增量补差进行发放原因，年中追

加了 0.91 万元经费，导致其他公路水路运输支出数高于预算

数。主要用于：支付在职在编人员的绩效工资增量。

(四)交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支

出(项)年初预算为 67.48 万元，支出决算为 79.23 万元，完成

年初预算的 117.41%。预决算存有差异原因是：由于追加了

2022、2023 年新招录在职在编人员工资福利费、社保经费、

机关事业伙食补助和物业补贴的原因，年中追加了 11.75 万

元经费，导致其他民用航空运输支出数高于预算数。主要用

于：支付在职在编人员的工资、失业保险、工伤保险、机关

事业伙食补助和物业补贴。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 6.05 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的

110.25%。预决算存有差异原因是：由于 2022、2023 年新招

录了两名在职在编人员原因，年中追加了 0.62 万元经费，导

致住房公积金支出数高于预算数。主要用于：缴纳在职在编

人员的住房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市民航发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 93.25 万元，其中：人员经费支出 76.62 万元，主要

包括：基本工资 28.28 万元，津贴补贴 1.34 万元，绩效工资

29.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.35 万元，职

工基本医疗保险缴费 3.63 万元，其他社会保障缴费 0.45 万

元，住房公积金 5.98 万元，公用经费支出 16.63 万元，主要

包括：办公费 2.37 万元，差旅费 1.1 万元，委托业务费 9.46

万元，工会经费 0.9 万元，其他商品和服务支出 2.8 万元，

支出具体情况如下：

(一)工资福利支出 76.62 万元，完成年初预算的 118.22%。

预决算存有差异原因是：由于追加了 2022、2023 年新招录

在职在编人员的工资福利和社保经费及公积金，年中追加了

11.81 万元经费，导致工资福利支出数高于预算数。

(二)商品和服务支出 16.63 万元，完成年初预算的 96.63%。

预决算存有差异原因是：第四季度应付未付款项未能及时支

出。

(三)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市民航发展中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万

元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市民航发展中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万

元，与年初预算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民航发展中心 2023 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市民航发展中心 2023 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.15 万元，完

成年初预算的 50.00%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降

50.00%，主要原因是：第四季度应付未付款项未能及时支

出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用

车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算

0.15 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）

费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0%。原因是：因公出国（境）费支出 0

万元，与年初预算相符。全年使用财政拨款安排 0（局、办、

镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，

累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支

出 0 万元，故无相关开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 0.00 万元，原因是我单位无公务用车购置收入，

也无公务用车购置支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本

单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，

完成年初预算的 0.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位无公务用车运

行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展我

单位无公务用车运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2023 年梧州市民航发展中心及所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出

0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成年初预算的

50.00%，比上年减少 0.15 万元，下降 50.00%，主要原因是：

第四季度应付未付款项未能及时支出。国内公务接待批次

2.00 次，人次 12.00 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人

次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目3个，项目支出总额10.46万元。其

中，本级项目3个，本级项目支出10.46万元；对下转移支付

项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金10.46万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为

二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数

比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：预算实际执行情况与年初预算

目标之间存在的差距。下一步改进措施：一是增强财务人员

的预算意识，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，

确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位

预算，推进预算编制科学化、准确化；二是年度预算编制后，

根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，

及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差

距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经

验。三是加强预算人员与业务部门的沟通交流，使得全面预

算管理能真正服务于我市航线开发工作的稳步发展，业务部

门也多向财务部门反馈相关信息，为财务部门的预算管理提

供支持。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目自评得分

为99.44分，一等，项目全年预算数为2.71万元，执行数为2.56

万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：保障单

位业务正常运转，按照工作目标完成民航各项工作任务。自

评发现的主要问题及原因：未及时在前三季度安排支出应付

未付款项。下一步改进措施：做好支出进度安排，对应付未

付款项尽量在前三季度支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。