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梧州市民航发展中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市民航发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市民航发展中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市民航发展中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市人民政
府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管理单位下达
的各项工作任务以及交办的其他事项。
2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民用机
场管理条例》，行使机构建设管理职能;研究制定全市民航建
设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施;协调解
决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题。
3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。
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4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励和引
导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方通用航空
公司，拓展通用航空业务。
5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体责任，
保障机场飞行安全。
6.规划建设梧州空港经济区。
二、机构设置情况。
梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机
构共设 3个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程
技术部。
三、人员构成情况
梧州市民航发展中心编制总数 12 名，其中：全额事业编
制10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在职
在编人员 11 人，包括全额事业在职在编 9人，机关后勤服
务聘用人员控制数在职在编人员 2人。
第二部分：梧州市民航发展中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1,111,987.02 元 ， 同 比 增 加
264,531.45 元 ， 增 长 31.21% 。其中：本年收入预算
1,111,987.02 元，同比增加 264,531.45 元，增长 31.21%；
上年结转结余 0.00 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出
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包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、
住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定在职在编人员正常晋档晋级；二是增加了 2022
年、2023 年新招录的在职在编人员经费预算使收入预算总体
有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1,111,987.02 元 ， 同 比 增 加
264,531.45 元，增长 31.21%。本年收入预算 1,111,987.02
元，同比增加 264,531.45 元，增长 31.21%；上年结转结余
0.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,111,987.02 元，占收入总预
算的 100.00%，同比增加 264,531.45 元，增长 31.21%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化
（六）上年结转结余 0.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 1,111,987.02 元 ， 较 上 年 增 长
31.21%其中，基本支出预算 1,084,887.02 元，占支出总预
算的 97.56%，同比增加 264,531.45 元，增长 32.25%；项
目支出预算 27,100.00 元，占支出总预算的 2.44%，同比增
加0.00 元，增长 0.00 %。其中：
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（一）社会保障和就业支出类科目 100,023.52 元，占支
出总预算 9.00%，同比增加 10,636.59 元，增长 36.04%。
（二）卫生健康支出类科目 52,384.62 元，占支出总预
算4.71%，同比增加 13,842.02 元，增长 35.91%。
（三）交通运输支出类科目 879,877.34 元，占支出总预
算79.13%，同比增加 205,054.70 元，增长 30.39%。
（四）住房保障支出类科目 79,701.54 元，占支出总预
算7.17%，同比增加 19,138.68 元，增长 31.60%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1,111,987.02 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,111,987.02 元；支出包括：社会保
障和就业支出 100,023.52 元、卫生健康支出 52,384.62 元、
交通运输支出 879,877.34 元、住房保障支出 79,701.54 元。
财政拨款总收支较上年增长 31.21%，主要原因一是根据相
关规定在职在编人员正常晋档晋级；二是增加了 2022 年、
2023 年新招录的在职在编人员经费预算使收入预算总体有
所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1,111,987.02 元，较上
年增长 31.21%。其中：基本支出 1,084,887.02 元，项目支
出27,100.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
社会保障和就业支出 100,023.52 元，其中：基本支出
100,023.52 元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳在编在职
人员机关养老保险费用。
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事业单位医疗 52,384.62 元，其中：基本支出 52,384.62
元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳职工医疗保险缴费用。
其他民用航空运输支出 879,877.34 元,其中：基本支出
852,777.34 元，项目支出 27,100.00 元。主要用于机场建设
工作的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费，工会经费、
其他商品服务支出等。
住房公积金支出 79,701.54 元，其中：基本支出 79,701.54
元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,084,887.02 元，占一般公共预算支
出的 97.56%，同比增加 264,531.45 元，增长 32.25%。其
中：
工资福利支出预算 893,341.52 元，占基本支出预算
82.34%，同比增加 245,008.12 元，增长 37.79%。
商品和服务支出预算 191,545.50 元，占基本支出预算
17.66%，同比增加 19,523.33 元，增长 11.35%。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占基本支出预算
0.00%，与去年同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元，占基本支出预算 0.00%，与去
年同比无变化。
2. 项目支出 27,100.00 元，占一般公共预算支出的
2.44%，同比增加 0.00 元 ，增长 0.00%。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，与
去年同比无变化。
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商品和服务支出预算 27,100.00 元，占项目支出预算
100.00%，与去年同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算
0.00%，与去年同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同比
减少 3000.00 元，下降 100.00%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1,084,887.02 元，较
上年增长 32.25%。其中：
人员经费 993,445.82 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
较上年增长 32.69%，主要原因是今年增加了 2022 年、2023
年新招录在职在编人员经费预算。
公用经费 91,441.20 元，主要包括：办公费、印刷费、
差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 27.59%，
主要原因是增加了在职在编人员，所以人头经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
3,000.00 元，与去年同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比
无变化。
2. 公务接待费支出预算 3,000.00 元，与去年同比无变
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化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，与去年同
比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，与去年同
比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
3,000.00 元，与去年同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，与去年同比无变
化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3,000.00 元，与去年同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，与去年同比无
变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，与去年同比无
变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市民航发展中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市民航发展中心为事业单位，事业运行经费总预算
安排 218,645.50 元，其中：基本支出预算 191,545.50 元，
项目支出预算 27,100.00 元，同比增加 19,523.33 元，增长
9.80%，主要原因是新招录了 2022 年、2023 年两名在职在
编人员，故公用经费和其他商品和服务支出费用增加。主要
用于办公费、印刷费差旅费、会议费、委托业务费、工会经
费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1,660.00 元，同比减少 1,340.00
元，下降 44.67%。其中：政府集中采购预算 1,660.00 元，
占政府采购预算的 100%，同比减少 1,340.00 元，下降
44.67%；主要原因是根据往年支出测算，预算经费相应减少。
分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，与去年同比
无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1,660.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,500.00 元，占政
府采购预算 90.36%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 160.00 元，占政府采购预算 9.64%。
货物类采购主要内容是：1.A4 复印纸,预算金额
1,500.00 元,用于维持日常办公用纸需求，如：白色 A3 打印
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纸、白色 A4 打印纸等；服务类采购主要内容是：1.会计凭
证单据印刷服务费,预算金额 160.00 元,用于采购会计凭证
单据，如经费保险单、差旅费审批单、差旅费报销表。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计198,090.00元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备152,640.00
元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书
档案0.00元，6. 家具、用具、装具等37,450.00元。7.计算机
软件8,000.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 27,100.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：专项公用经费，预算资金 27,100.00 元，2024
年度绩效目标为用于部门日常办公费等日常运转经费，保障
单位正常运转满足日常办公需求，设 1条数量指标：保障职
工数量；设 1条质量指标：日常经费专款专用率；设 1条时
效指标：日常工作按计划完成率；设 1条成本指标：项目成
本超支率；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位
正常运转,社会效益指标 2.满足办公需求；设 1条满意度指标：
职工满意度。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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