—1—

梧州市民航发展中心

2022 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民航发展中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民航发展中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

—3—

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市民航发展中心概况

一、单位职责

1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市人民政

府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管理单位下达

的各项工作任务以及交办的其他事项。

2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民用机场

管理条例》，行使机构建设管理职能;研究制定全市民航建设

中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施;协调解决

梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题。

3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。

4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励和引

导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方通用航空

公司，拓展通用航空业务。

5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体责任，

保障机场飞行安全。

6.规划建设梧州空港经济区。

二、机构设置

梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机

构共设 3个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程

技术部。

三、编制现状、人员构成

梧州市民航发展中心编制总数 12 名，其中：全额事业

—5—

编制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在

职在编人员 10 人，包括全额事业在职在编 8人，机关后勤

服务聘用人员控制数在职在编人员 2人。

—6—

第二部分：梧州市民航发展中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—7—

第三部分：梧州市民航发展中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入503.02万元，其中本年收

入499.49万元,较2021年度决算数增加250.87万元，增长

100.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入499.49万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加250.87万元，增长

100.9%，主要原因是增加了航线航班补贴履约保证金项目费

用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2021年一致。

—8—

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余3.52万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少1.98万元，下降36.0%，主要

原因是支付职工社保费。

（二）本单位2022年度总支出499.49万元，其中本年支

出499.49万元,较2021年度决算数增加250.87万元，增长

100.9%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）7.07 万元：主要用于缴

纳在职在编人员事业单位基本养老保险费，较 2021 年度决

算数增加 3.22 万元，增长 83.6%，主要原因是新招录了在职

在编人员。

2．卫生健康支出（类）3.64 万元：主要用于缴纳在职

在编人员事业单位基本医疗保险费，较 2021 年度决算数增

加0.58 万元，增长 19.0%，主要原因是新招录了在职在编人

员.

3．交通运输支出（类）483.49 万元：主要用于主要用

于航线航班补贴履约保证金、在职在编人员公用经费、聘用

人员工资费用。较 2021 年度决算数增加 269.31 万元，增长

125.7%，主要原因是航线航班补贴履约保证金费用支出有所

增加。

—9—

4．住房保障支出（类）5.29 万元：主要用于主要用于

在职在编人员住房公积金支出。

较2021年度决算数减少0.13万元，下降2.4%，主要原因

是劳务派遣人员的公积金和残保金费用调整到交通运输支

出（类）中。

5.年末结转和结余3.52万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

1.98万元，下降36.0%，主要原因是支付职工社保费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民航发展中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出499.49万元，较2021年度决算数增加250.87万元，增长

100.9%。其中：基本支出85.49万元，项目支出414万元。

梧州市民航发展中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为76.63万元，支出决算为499.49万元，完成年

初预算的651.8%。

(一）社会保障和就业支出年初预算为6.89万元，支出决

算为7.07万元，完成年初预算的102.6%。较年初预算数增加

的原因主要追加2021年新招录在职在编人员社保经费,主要

用于支付2021年新招录人员的养老保险费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，主要用

于在编在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预

算数增加0.78万元,主要是追加2021年新招录在职在编人员

社保经费。

—10—

(二）卫生健康支出年初预算为3.23万元，支出决算为3.64

万元，完成年初预算的112.7%。较年初预算数增加的原因是

追加2021年新招录在职在编人员社保经费,主要用于支付

2021年新招录人员的医疗保险费。

1.事业单位医疗支出3.64万元，主要用于在编在职人员事

业单位基本医疗保险缴费支出，较年初预算数增加0.41万元,

主要是追加2021年新招录在职在编人员社保经费。

(三）交通运输支出年初预算为62.16万元，支出决算为

483.49万元，完成年初预算的777.8%。较年初预算数增加的

原因增加了航线航班补贴履约保证金项目费用,主要用于支

付梧州市航线航班补贴履约保证金项目。

1.其他公路水路运输支出0.85万元，主要用于在编在职人

员事业调资，较年初预算数增加0.85万元,主要是2022年对

全体在职在编员工进行工资增资调整。

2.机场建设支出4.00万元，主要用于单位日常办公费、差

旅费、接待费、办公设备购置费，较年初预算数减少0.5万元,

主要是因为2022年疫情影响无法到成都对接航线事宜，导致

差旅费未能及时支出。

3.其他民用航空运输支出478.63万元，主要用于付梧州市

航线航班补贴履约保证金项目，较年初预算数增加420.97万

元,主要是因为增加了航线航班补贴履约保证金项目费用。

(四）住房保障支出年初预算为4.94万元，支出决算为5.29

万元，完成年初预算的107.1%。较年初预算数增加的原因是

追加2021年新招录在职在编人员公积金,主要用于支付2021

—11—

年新招录人员的公积金。

1.住房公积金支出5.29万元，主要用于支付2021年新招录

人员的公积金，较年初预算数增加0.35万元,主要是因为追

加2021年新招录在职在编人员公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.49万元，比

上年增加21.18万元，增长32.9%，主要是追加了2021年新招

录在职在编人员和劳务派遣人员的基本工资、社保费、公积

金。

其中：人员经费67.75万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经

费17.74万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工

会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.75万元，完成年初预算的112.2%。

主要原因是追加了2021年新招录在职在编人员的基本工资

和单位部分应缴纳的社保费及公积金费用。

（二）商品和服务支出17.74万元，完成年初预算的

151.2%。主要原因是追加了2022年新招录的编外聘用人员的

基本工资、单位部分应缴纳的社保费及公积金费用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无比较。

—12—

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，完

成预算的100.0%，与上年相比无增减。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出

国（境）费，与去年相比无变化，与预算相比无比较。全年

使用财政拨款安排梧州市民航发展中心出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置支出，

与去年相比无变化，与预算相比无比较。购置了0辆公务用

车。

公务用车运行支出0万元，本单位无公务用车运行支出，

与去年相比无变化，与预算相比无比较。2022年，梧州市民

航发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成预算的100.0%，比

—13—

上年增加0.3万元，原因是因业务需要增加公务接待费。国内

公务接待批次3次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府

采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额0.0%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0.0%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车

辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2

—14—

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金414万

元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“航线航班补贴履约保证金”、“专项公用经费”

等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出414万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，项目实施进度按照民航工作推进进度

实施，按时完成年度民航工作计划，确保航线开发工作稳步

推进。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100.0%；0个项目评为二等，占项目

总数比例0.0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.0%；0

个项目评为四等，占项目总数比例0.0%；。自评发现的主要

问题及原因：预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的

差距。下一步改进措施：一是增强财务人员的预算意识，预

算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度

预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预

算编制科学化、准确化；二是年度预算编制后，根据实际情

况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出

预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏

—15—

差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。三是加

强预算人员与业务部门的沟通交流，使得全面预算管理能真

正服务于我市航线开发工作的稳步发展，业务部门也多向财

务部门反馈相关信息，为财务部门的预算管理提供支持。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），航线航班补贴履约保证金项目

自评得分为98.81分，评级为一等，项目全年预算数为460万

元，执行数为410万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完

成情况：一是支付6条航线航班履约保证金；二是资金使用

率达89.1%。自评发现的主要问题及原因：通航短途运输航

线由广西通用航空公司自主运营，我市今年不再对其进行补

贴，故退还航线航班履约保证金。下一步改进措施：科学做

好明年的航线补贴预算，配合财政局及时制定支付计划与航

班开通计划，我单位与相关航空公司沟通，推进航线航班业

务稳步发展。

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

—17—

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。