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梧州市民航发展中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市民航发展中心单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市民航发展中心 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、 主要职能
1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市
人民政府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管
理部门下达的各项工作任务以及交办的其他事项。
2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民
用机场管理条例》，行使机构建设管理职能;研究制定
全市民航建设中长期发展规划和年度建设发展计划并
组织实施;协调解决梧州市辖区民航建设、发展中的重
大问题。
3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。
4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励
和引导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方
通用航空公司，拓展通用航空业务。
5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体
责任，保障机场飞行安全。
6.规划建设梧州空港经济区。
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二、 机构设置情况
梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内
设机构共设 3个职能科室，分别是：综合部、规划发展
部和工程技术部。
三、 人员构成情况
梧州市民航发展中心编制总数 12 名，其中：全额事
业编制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，
在职在编人员 10 人，包括全额事业在职在编 8人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2人。
第二部分：梧州市民航发展中心 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 766,275.61 元 ， 同 比 增 加
341,479.77 元，增长 80.00 %。收入包括：一般公共预算拨
款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收
入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是：在职在编人员增加
7人，人员及公用经费相应增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 766,275.61 元 ， 同 比 增 加
341,479.77 元,增长 80.00 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 766,275.61 元，占收入总预算
的100%，同比增加 341,479.77 元，增长 80.00 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 766,275.61 元，其中，基本支出预算
721,275.61 元，占支出总预算的 94.13% ，同比增加
390,479.77 元，增长 118.04%；项目支出预算 45,000.00 元，
占支出总预算的 5.87% ，同比减少 49,000.00 元 ， 下 降
52.13 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 0.00 元，占支出总预算
0.00%，同比减少 214,560.00 元，下降 100%。
（二）社会保障和就业支出类科目 62,890.88 元，占支
出总预算 8.21%，同比增加 28,561.28 元，增长 8.21%。
（三）卫生健康支出类科目 32,310.19 元，占支出总预
算4.22%，同比增加 15,089.95 元，增长 87.63%。
（四）交通运输支出类科目 621,647.50 元，占支出总预
算81.13%，同比增加 488,708.7 元，增长 367.62%。
（五）住房保障支出类科目 49,427.04 元，占支出总预
算6.45%，同比增加 23,679.84 元，增长 91.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算元。收入包括：一般公共预
算拨款 766,275.61 元；支出包括：社会保障和就业支出
62,890.88 元、卫生健康支出 32,310.19 元、交通运输支出
621,647.50 元、住房保障支出 49,427.04 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2022 年一般公共预算拨款支出 766,275.61 元，其中：
基本支出 721,275.61 元，项目支出 45,000.00 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 62,890.88 元，其中：
基本支出 62,890.88 元。主要用于缴纳在编在职人员养老保
险的支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 32,310.19 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
32,310.19 元。主要用于职工医疗保险缴费。
机场建设支出 45,000.00 元,其中：项目支出 45,000.00
元。主要用于机场建设工作的办公费、差旅费、办公设备购
置费支出。
其他民用航空运输支出 576,647.50 元,其中：基本支出
576,647.50 元。主要用于办公费、工会经费、其他商品服务
和支出和劳务派遣人员工资福利支出等。
住房公积金支出 49,427.04 元，其中：基本支出 49,427.04
元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 721,275.61 元，占一般公共预算支出的
94.13%，同比增加 390,479.77 元，增长 118.04%。其中：
工资福利支出预算 603,972.57 元，占基本支出预算
83.74%，同比增加 303,176.73 元，增长 100.79%。
商品和服务支出预算 117,303.04 元，占基本支出预算
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16.26%，同比增加 87,303.04 元，增长 291.01%。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占基本支出预算
0.00%，与去年同比无变化。
2.项目支出 45,000.00 元，占一般公共预算支出的 5.87%，
同比减少 49,000.00 元，下降 52.13 %。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，与
去年同比无变化。
商品和服务支出预算 36,500.00 元，占项目支出预算
81.11%，同比减少 52,000.00 元，下降 58.76%。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算
0.00%，与去年同比无变化。
资本性支出预算 8,500.00 元,占项目支出预算 18.89%，
同比增加 3,000.00 元，增长 54.55%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 721,275.61 元，其中：
人员经费 650,580.57 元，占基本支出预算 90.20%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机
关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 70,695.04 元，占基本支出预算 9.80%。主要
包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品
服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出 3,000.00
元，同比增加 3,000.00 元，去年费用为 0.00 元，无法对比。
其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同
比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排
的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3000.00 元，同比增加 3000.00 元，去
年费用为 0.00 元，无法对比，增加主要原因是去年未设公务
接待费，今年新增预算。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
3000.00 元，同比增加 3000.00 元，去年费用为 0.00 元，无
法对比。其中：
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1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同
比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排
的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3,000.00 元，同比增加 3,000.00 元，去
年费用为 0.00 元，无法对比，增加主要原因是去年未设公务
接待费，今年新增预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 115,695.04 元，其中：基
本支出预算 70,695.04 元，同比增加 3,5195.04 元，增长
99.14 %，项目支出预算 45,000 元，同比减少 49,000.00 元，
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下降 52.13%。基本支出的主要原因是在职在编人员增加。
主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、工会
经费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 8,500.00 元，同比增加 3,000.00
元，增长 54.55%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨
款8,500.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 8,500.00
元，其中：货物类采购 8,500.00 元、工程类采购 0.00 元、
服务类采购 0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：货物类采购
0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计190,090.00元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备147,140.00
元。3. 专用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书
档案0.00元，6. 家具、用具、装具等34,950.00元。7.计算机
软件8,000.00
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）20个，项目涉
及金额766,275.61元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，分别是：
一般通用项目45000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
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及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。