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梧州市民航发展中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市民航发展中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市民航发展中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市民航发展中心 2023 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市
人民政府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管
理单位下达的各项工作任务以及交办的其他事项。
2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民
用机场管理条例》，行使机构建设管理职能;研究制定
全市民航建设中长期发展规划和年度建设发展计划并
组织实施;协调解决梧州市辖区民航建设、发展中的重
大问题。
3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。
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4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励
和引导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方
通用航空公司，拓展通用航空业务。
5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体
责任，保障机场飞行安全。
6.规划建设梧州空港经济区。
二、机构设置情况
梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机
构共设 3 个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程
技术部。
三、人员构成情况
梧州市民航发展中心编制总数 12 名，其中：全额事业编
制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。其中，在职在
编人员 10 人，包括全额事业在职在编 8 人，机关后勤服务聘
用人员控制数在职在编人员 2 人。
第二部分：梧州市民航发展中心 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 847,455.57 元，同比增加 81,179.96
元，增长 10.59 %。主要是根据相关规定提高了在职在编人员
工资标准使收入预算总体有所增加，2023 年起，上年结转结
余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算 847,455.57
元，同比增加 81,179.96 元，增长 10.59 %；上年结转结余 0
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元。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、
财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上
年结转结余；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出、交通运输支出。
2023 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了
在职在编人员工资标准使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 847,455.57 元，同比增加 81,179.96
元，增长 10.59 %。本年收入预算 847,455.57 元，同比增加
81,179.96 元，增长 10.59 %；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 847,455.57 元，占收入总预算
的100%，同比增加 81,179.96 元，增长 10.59 %
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 847,455.57 元，其中，基本支出预算
820,355.57 元，占支出总预算的 96.80%，同比增加 99,079.96
元，增长 13.74 %；项目支出预算 27,100 元，占支出总预算
的3.19%，同比减少 17,900.00 元，下降 39.78%。基本支出
增加主要是根据相关规定提高了在职在编人员工资标准使收
入预算总体有所增加，项目支出减少的原因是根据往年支出
预算经费相应减少。其中：
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（一）社会保障和就业支出类科目 73,527.47 元，占支出
总预算 8.68%，同比增加 10,636.59 元，增长 16.91%。
（二）卫生健康支出类科目 38,542.60 元，占支出总预算
4.55%，同比增加 6,232.41 元，增长 19.29%。
（三）交通运输支出类科目 674,822.64 元，占支出总预
算79.63%，同比增加 53,175.14 元，增长 8.55%。
（四）住房保障支出类科目 60,562.86 元，占支出总预算
7.15%，同比增加 11,135.82 元，增长 22.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 847,455.57 元。收入包括：
一般公共预算拨款 847,455.57 元。支出包括：社会保障和就
业支出 73,527.47 元、卫生健康支出 38,542.60 元、交通运输
支出 674,822.64 元、住房保障支出 60,562.86 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 847,455.57 元，其
中：基本支出 820,355.57 元，项目支出 27,100.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 73,527.47 元，其中：
基本支出 73,527.47 元。主要用于缴纳在编在职人员养老保险
的支出。
事业单位医疗支出 38,542.60 元，其中：基本支出
38,542.60 元。主要用于职工医疗保险缴费。
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其他民用航空运输支出 674,822.64 元,其中：基本支出
647,722.64 元，项目支出 27,100.00 元。主要用于机场建设工
作的办公费、差旅费、办公设备购置费支出，工会经费、其
他商品服务和支出和劳务派遣人员工资福利支出等。
住房公积金支出 60,562.86 元，其中：基本支出 60,562.86
元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 820,355.57 元，占一般公共预算支出的
96.80%，同比增加 99,079.96 元，增长 13.74 %，增长原因是
根据相关规定提高了在职在编人员工资标准使收入预算总体
有所增加其中：
工资福利支出预算 648,333.40 元，占基本支出预算
79.03%，同比增加 44,360.83 元，增长 7.34%。
商品和服务支出预算 172,022.17 元，占基本支出预算
20.97%，同比增加 54,719.13 元，增长 45.65%，增长原因是
在职在编人员增加，相关福利费用增加。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占基本支出预算
0.00%，与去年同比无变化。
2.项目支出 27,100.00 元，占一般公共预算支出的 3.19%，
同比减少 17,900.00 元，下降 39.78 %，下降原因是根据往年
支出预算经费相应减少。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，与去
年同比无变化。
商品和服务支出预算 24,100.00 元，占项目支出预算
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88.93%，同比减少 12,400.00 元，下降 33.97%，下降原因是
根据往年支出预算经费相应减少。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算
0.00%，与去年同比无变化。
资本性支出预算 3,000.00 元,占项目支出预算 11.07%，同
比减少 5,500.00 元，下降 64.71%，下降原因是根据往年支出
预算经费相应减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 820,355.57 元，其中：
人员经费 748,688.72 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金。
公用经费 71,666.85 元，主要包括：办公费、邮电费、差
旅费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
3,000.00 元，与去年同比无变化。根据预算管理一体化规范
要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，
当年预算资金安排的“三公”经费支出 3,000.00 元，上年结
转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
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入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 3,000.00 元，与去年同比无变化。
3.公务用车费预算 0.00 元，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，与去年同
比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
3,000.00 元，与去年同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 3,000.00 元，与去年同比无变化。
3.公务用车费预算 0.00 元，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，与去年同
比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位事业运行经费总预算安排 847,455.57 元，其中：基
本支出预算 820,355.57 元，同比增加 99,079.96 元，增 长
13.74%，项目支出预算 27,100.00 元，同比减少 17,900.00 元，
下降 39.78%。基本支出增加的主要原因是根据相关规定提高
了在职在编人员工资标准使收入预算总体有所增加。项目支
出减少的原因是根据往年支出预算经费相应减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 3,000.00 元，同比减少 5,500.00 元，
同比下降 64.71%。其中：政府集中采购预算 3,000.00 元，占
政府采购预算的 100%，同比减少 5,500.00 元，同比下降
64.71%；主要原因是根据往年支出预算经费相应减少。分散
采购 0元，占政府采购预算的 0%，与去年同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3,000.00
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3,000.00 元，占政
府采购预算 100%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计198,090.00元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备152,640.00元。3.
专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00元，
6.家具、用具、装具等37,450.00元。7.计算机软件8,000.00元。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公
共预算拨款 27,100.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，
单位资金 0.00 元，上年结余收入 0.00 元。相关绩效目标情
况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资
金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、
罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有
资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资
金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
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间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
