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梧州市民航发展中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市民航发展中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市民航发展中心 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市民航发展中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市民航发展中心概况
一、单位职责
1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市人民
政府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管理单位下
达的各项工作任务以及交办的其他事项。
2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民用机
场管理条例》，行使机构建设管理职能;研究制定全市民航
建设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施;协调
解决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题。
3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。
4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局，鼓励和引
导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方通用航空
公司，拓展通用航空业务。
5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体责
任，保障机场飞行安全。
6.规划建设梧州空港经济区。
二、机构设置
梧州市民航发展中心为财政全额拨款事业单位，内设机
构共设 3个职能科室，分别是：综合部、规划发展部和工程
技术部。
三、编制现状、人员构成
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梧州市民航发展中心编制总数 12 名，其中：全额事业
编制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在
职在编人员 9人，包括全额事业在职在编 8人，机关后勤服
务聘用人员控制数在职在编人员 1人。
第二部分：梧州市民航发展中心 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市民航发展中心 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入254.12万元，其中本年收
入248.62万元,较2020年度决算数增加202.56万元，增长
439.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入248.62万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加202.56万元，增
长439.8%，主要原因：一是在职在编人员由原来3人增加至7
人，人员经费及公用经费相应增加；二是增加了航线航班补
贴履约保证金项目费用。
2.年初结转和结余5.5万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2020年度决算数减少18.87万元，下降77.4%，主要
原因是按文件要求上缴银行存款利息与财政存量资金，并支
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付了2020年度未实施的机场宣传广告项目费用。
（二）本单位2021年度总支出254.12万元，其中本年支
出248.62万元,较2020年度决算数增加206.8万元，增长
494.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）22.1万元：主要用于在职在
编人员工资福利支出。较2020年度决算数减少0.27万元，下
降1.2%，主要原因是2020年在此项目列支了部分公用经费，
今年不在此项目列支。
2．社会保障和就业支出（类）3.85 万元：主要用于缴
纳在职在编人员事业单位基本养老保险费支出。
较2020 年度决算数增加 0.64 万元，增长 19.9%，主要
原因是在职在编人员正常晋升，工资基数提高，事业单位基
本养老保险费支出相应增加。
3．卫生健康支出（类）3.06 万元：主要用于缴纳在职
在编人员事业单位基本医疗保险费支出。
较2020年度决算数增加 2.11 万元，增长 222.1%，主要
原因是 2021 年较 2020 年增加在职在编人员 4名，事业单位
基本医疗保险费相应增加。
4．交通运输支出（类）214.18 万元：主要用于航线航
班补贴履约保证金、在职在编人员公用经费、新增的 4名在
职在编人员工资福利费用、聘用人员工资费用。
较2020 年度决算数增加 201.57 万元，增长 1598.5%，
主要原因是新增了 4名在职在编人员工资福利费用和航线航
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班补贴履约保证金费用。
5．住房保障支出（类）5.42 万元：主要用于在职在编
人员住房公积金支出
较2020 年度决算数增加（减少）2.7 万元，增长 99.3%，
主要原因是 2021 年较 2020 年增加在职在编人员 4名，在职
在编人员住房公积金支出相应增加
6.年末结转和结余5.5万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
23.08万元，下降80.8%，主要原因是按文件要求上缴银行存
款利息与财政存量资金，并支付了2020年度未实施的机场宣
传广告项目费用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市民航发展中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出248.62万元，较2020年度决算数增加206.77万元，增长
494.1%。其中：基本支出64.31万元，项目支出184.31万元。
梧州市民航发展中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为42.48万元，支出决算为248.62万元，完成
年初预算的485.3%。由于增加了在职在编人员4名，并且增
加了航线航班补贴履约保证金项目费用的原因，年中追加了
206.14万元经费，导致一般公共预算财政拨款支出决算数比
年初预算数大。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为21.46万元，
支出决算为22.1万元，完成年初预算的103.0%。较年初预算
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数增加的原因主要是原在职在编人员正常晋升，工资提高，
主要用于原在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。
由于原在职在编人员正常晋升、工资提高的原因，年中追加
了0.64万元经费，导致一般公共服务支出（类）决算数比年
初预算数大。
1．事业运行支出22.1万元，主要用于原在职在编人员基
本工资、津贴补贴、绩效工资，较年初预算数增加0.64万元,
主要是原在职在编人员正常晋升，工资提高。由于原在职在
编人员正常晋升、工资提高的原因，年中追加了0.64万元经
费，导致事业运行支出决算数比年初预算数大。
(二）社会保障和就业支出年初预算为3.43万元，支出
决算为3.85万元，完成年初预算的112.2%，主要用于事业单
位在编在职人员基本养老保险缴费支出。增加的主要原因是
在职在编人员正常晋升，工资基数提高。由于原在职在编人
员正常晋升、工资基数提高的原因，年中追加了0.42万元经
费，导致社会保障和就业支出决算数比年初预算数大。支出
具体情况如下:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，主要
用于在编在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。较年初
预算数增加0.42万元，主要原因是在职在编人员正常晋升，
工资基数提高，事业单位基本养老保险缴费用相应增加。由
于原在职在编人员正常晋升、工资基数提高的原因，年中追
加了0.42万元经费，导致机关事业单位基本养老保险缴费支
出决算数比年初预算数大。
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(三）卫生健康支出年初预算为1.72万元，支出决算为
3.06万元，完成年初预算的202.3%，主要用于在编在职人员
事业单位基本医疗保险缴费支出。增加的主要原因是2021年
较2020年增加在职在编人员4名，基本医疗保险缴费支出相
应增加。由于增加在职在编人员4名，基本医疗保险缴费支
出相应增加的原因，年中追加了1.34万元经费，导致卫生健
康支出决算数比年初预算数大。
1．事业单位医疗支出3.06万元，主要用于在编在职人
员事业单位基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加1.34
万元，主要是2021年较2020年增加在职在编人员4名，基本
医疗保险缴费支出相应增加。由于增加在职在编人员4名，
基本医疗保险缴费支出相应增加的原因，年中追加了1.34万
元经费，导致卫生健康支出决算数比年初预算数大。
(四)交通运输支出年初预算为13.29万元，支出决算为
214.18万元，完成年初预算的1611.6%，主要用于航线航班
补贴履约保证金费用支出、人员和机场建设专项公用经费支
出。增加原因主要增加了航线航班补贴履约保证金费用。由
于增加了航线航班补贴履约保证金费用的原因，年中追加了
200.89万元经费，导致交通运输支出决算数比年初预算数
大。
1．机场建设4.50万元，主要用于机场建设专项公用经
费支出。较年初预算数相比无增减变动。
2．其他民用航空运输支出209.69万元，主要用于航线
航班补贴履约保证金费用支出、人员和机场建设专项公用经
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费支出。较年初预算数增加200.89万元，主要增加了航线航
班补贴履约保证金费用。由于增加了航线航班补贴履约保证
金费用的原因，年中追加了200.89万元经费，导致其他民用
航空运输支出决算数比年初预算数大。
(五)住房保障支出年初预算为2.57万元，支出决算为
5.42万元，完成年初预算的210.89%。主要用于在编在职人
员住房公积金缴费支出。增加原因主要2021年较2020年增加
在职在编人员4名，住房公积金缴费支出相应增加。由于2021
年较2020年增加在职在编人员4名，住房公积金缴费支出相
应增加的原因，年中追加了2.85万元经费，导致住房保障支
出决算数比年初预算数大。
1.住房公积金5.42万元，主要用于在编在职人员住房公
积金缴费支出。较年初预算数增加2.85万元，主要原因是
2021年较2020年增加在职在编4名，住房公积金缴费支出相
应增加。由于2021年较2020年增加在职在编人员4名，住房
公积金缴费支出相应增加的原因，年中追加了2.85万元经
费，导致住房公积金决算数比年初预算数大。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.31万元，
比上年增加27.01万元，增长72.4%，主要是2021年较2020年
增加在职在编4名，人员经费和专项公用经费相应增加
其中：人员经费53.89万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
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基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用
经费10.42万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、
工会经费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出53.89万元，完成年初预算的
179.2%。主要原因是2021年较2020年增加在职在编4名，养
老、医疗、其他社保费用及公积金支出相应增加。由于2021
年较2020年增加在职在编4名，养老、医疗、其他社保费用
及公积金支出相应增加的原因，年中追加了23.81万元经费，
导致工资福利支出决算数比年初预算数大。
（二）商品和服务支出10.42万元，完成年初预算的
347.3%。主要原因是2021年较2020年增加在职在编4名，公
用经费相应增加。由于2021年较2020年增加在职在编4名，
公用经费相应增加的原因，年中追加了7.42万元经费，导致
商品和服务支出决算数比年初预算数大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无比较。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国
有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算
相比无比较。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动。其中，因公
出国支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；
公务用车购置支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增
减变动；公务用车运行维护费支出与去年相比无增减变动，
与预算相比无增减变动；公务接待费支出与去年相比无增减
变动，与预算相比无增减变动。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市民航发展中心开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元.
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与去年相比无变化，与预
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算相比无比较。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。与去年相比无变化，与预算相
比无比较。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目2个,
特定目标类项目0个，共涉及资金9.4万元，占一般公共预算
项目支出总额的100%。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”“专
项公用经费”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算
支出9.4万元。从评价情况来看项目实施进度按照民航工作
推进进度实施，按时完成年度民航工作计划，确保航线开发
工作稳步推进。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。
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专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，专项公用项目自评得分为99分。发现的主要问题及原
因：预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距。下
一步改进措施：一是增强财务人员的预算意识，预算编制前
根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目
标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制
科学化、准确化；二是年度预算编制后，根据实际情况，定
期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实
际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为
下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
项目编码
450400213016113220003
项目实施单位
梧州市民航发展中心
主管单位
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算拨款
政府性基金
其他资金
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照自治区交通厅和市委、市政府的工作部署，保证我市民航工作开展。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安
排
按照我市民航工作推进进度实施。
年度绩效目标
完成年度民航工作计划，确保航线开发工作稳步推进。
。
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支付对象
人员数量
8
8
20
产出质量
经费支出
标准
合格
质量完
成标准
合格
10
产出时效
经费支出
及时性
及时
支出及
时
10
产出成本
项目支出
金额
4.50 万
元
4.5 万元
9
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益
影响
明显
社会效
益明显
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
90%
95%
10
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013113030001
项目实施单位
梧州市民航发展中心
主管单位
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.9
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》规定聘用编外人员，
解决单位人员短缺问题。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
按月均衡实施
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
支付对象人
员数量
1
1
20
产出质量
经费支出标
准
合
格
合格
10
产出时效
经费支出及
时性
及
时
及时
10
产出成本
项目支出数
4.9 万
元
4万元
有2个
月聘用
人员空
缺 用
人员空
缺
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益影
响
明显
明显
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象满
意度
95%
95%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政 当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。