1
梧州市第十二中学 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第十二中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第十二中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第十二中学 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
2
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促
进基础教育发展。
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
3
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科
室，分别是：党支部办公室、行政办公室、安全稳定办公室、
教务处、政教处、总务处、视导室、团委室、学生资助办公
室和财务室。
各科室职能如下：
（一）党支部办公室工作职能
党支部办公室具体负责学校党建方面的日常工作。如宣
传和贯彻党的路线、方针、政策，宣传和贯彻上级党委的重
大决策、部署，组织全体党员开展思想政治理论学习，以及
做好支部党风廉政建设等工作。
（二）行政办公室工作职能
4
行政办公室负责处理学校日常事务，协调平衡各部门的
工作，负责草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、
规章制度等全面性的文件等工作。
（三）安全稳定办公室工作职能
安全稳定办公室具体负责学校日常安全管理工作。根据
学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工
作副校长汇报学校安全工作情况等工作。
（四）教务处工作职能
教务处是在校长领导下，负责学校教学管理工作的职能
机构。主要职责是根据国家课程实施方案和自治区颁发的课
程计划，制定科学合理的课程实施计划，开齐课程，开足课
时，不得随意增删各科教学时等工作。
（五）政教处工作职能
政教处是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机
构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以
学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三
支队伍”(班主任、政教人员、学生干部)的建设，构建学校
“三维德育”( 制度德育、亲情德育、人文德育)。
（六）总务处工作职能
总务处工作职责主要是负责校舍、设施的修建、维护工
作，消除安全隐患，确保校舍安全；做好校舍扩建、新建工
作，把好质量关；以及负责学物品添置及资产管理等工作。
（七）视导室工作职能
视导室工作职责主要是贯彻执行国家、自治区、梧州市
关于教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署。负
5
责学校督导档案建设，对各处室业务档案进行指导检查，及
时向教育督导部门报送各类信息、数据及推荐先进的办学经
验做法等工作。
（八）团委室工作职能
团委室主持并负责团委的全面工作，组织召开团委会和
工作例会，贯彻传达校党组织和上级团委的有关指示精神，
制定工作计划，加强团员的思想教育，提高团员的政治素质，
教育团员履行团员义务等工作。
（九）学生资助办公室工作职能
学生资助办公室负责落实各项资助政策，拟定学校学生
资助的各项具体措施和管理办法，并负责学生资助体系的各
项具体工作等。
（十）财务室工作职能
财务室负责学校会计核算和日常收支业务，及时编制并
公开财务年度经费预算和决算，编制各类报表并上报，以及
负责学校教职工工资、津贴、绩效发放等工作。
三、人员构成情况
梧州市第十二中学人员编制总数 93 名，其中：行政编
制0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 80 名，机关后
勤服务聘用人员控制数 0名，聘用使用控制数教师编制 13
名。其中，在职在编人员 83 人，包括：行政在职在编人员 0
人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 77 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人，聘用使用
控制数教师在职在编人员 6人。其他聘用人员 0人、离退休
人员 20 人。
6
第二部分：梧州市第十二中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 12153827.46 元，同比增加
1587941.89 元 ， 增 长 15.03% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
12153827.46 元，同比增加 1587941.89 元，增长 15.03%。
收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加；二是职工人数较上年增加，人员经费预算
增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 12153827.46 元，同比增加
1587941.89 元,增长 15.03%。本年收入预算 12153827.46
元，同比增加 1587941.89 元，增长 15.03 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 12153827.46 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 1587941.89 元，增长 15.03%。
（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金
预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 0元，本单位无财政专户
管理资金收入，同比无变化。
7
（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营
收入，同比无变化。
（六）其他收入 0元，本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 12153827.46 元，同比增加
1587941.89 元 ， 增 长 15.03% 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
12153827.46 元，占支出总预算的 100% ， 同 比 增 加
1587941.89 元，增长 15.03 %；项目支出预算 0元，占支出
总预算的 0%，同比无变化。其中：
（一）教育支出类科目 9482321.79 元，占支出总预算
78.07 %，同比增加 1739637.98 元，增加 22.47%。
（二）社会保障和就业支出类科目 1189410.72 元，占
支出总预算 9.76%，同比减少 65110.4 元，下降 5.19%。
（三）卫生健康支出类科目 573641.79 元，占支出总预
算4.71%，同比下降 54148.01 元，下降 8.63%。
（四）住房保障支出类科目 908453.16 元，占支出总
预算 7.46%，同比下降 32437.68 元，下降 3.45%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 12153827.46 元。收入包
括：一般公共预算拨款 12153827.46 元。支出包括：教育支
出9482321.79 元、社会保障和就业支出 1189410.72 元、卫
生健康支出 573641.79 元、住房保障支出 908453.16 元。财
政拨款总收支较上年增长 15.03%，主要原因：一是在职人
员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费
8
预算增加；二是职工人数较上年增加，人员经费预算增加，
使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 12153827.46 元，同比
增 加 1587941.89 元 ， 增 长 15.03% 。其中：基本支出
12153827.46 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
初中教育 9482321.79 元，其中：基本支出 9482321.79
元，项目支出 0元。主要用于教职工工资福利支出及学校日
常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 1147770.72 元，其中：
基本支出 1147770.72 元。主要用于教职工基本养老保险缴
费支出。
事业单位离退休 41640 元，其中：基本支出 41640 元。
主要用于退休人员物业补贴发放和大病统筹支出。
事业单位医疗 573641.79 元，其中：基本支出 573641.79
元。主要用于教职工基本医疗支出。
住房公积金 908453.16 元。其中：基本支出 908453.16
元。主要用于教职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12153827.46 元，占一般公共预算支
出的 100%，同比增加 1587941.89 元，增长 15.03%。其中：
工资福利支出预算 11600256.18 元，占基本支出预算
95.45%，同比增加 1569482.45 元，增长 15.65%。
9
商品和服务支出预算 500011.28 元，占基本支出预算
4.11%，同比增加 13829.44 元，增长 2.84%。
对个人和家庭补助支出预算 53560 元，占基本支出预算
0.44%，同比增加 4630 元，增长 9.46%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 12153827.46 元，同
比增加 1587941.89 元，增长 15.03%。其中：
人员经费 11653816.18 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费、助学金。较上年增长 15.62%，主要
原因是新增在职人员，人员经费预算增加。
公用经费 500011.28 元，主要包括：办公费、维修（护）
费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年增长 2.84%，
主要原因是学校寄宿生增多，使经费预算拨款增加。
10
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
11
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
500011.28 元，其中：基本支出预算 500011.28 元，项目支
出预算 0元，同比增加 13829.44 元，增长 2.84%。主要原
因是学校寄宿生增多，使经费预算拨款增加。主要用于办公
费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等日常
运转。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府
集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化；
分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预
算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购
0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计20904035.91元，
12
其中：1. 土地、房屋及构筑物14193541.72 元。2. 设 备
5062650.45元。3.文物和陈列品0元。4 .图书档案523617.25
元。5. 家具、用具、装具等1124226.49元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务的支出。
6.社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方
面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13
9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、差
旅费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
14
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。